承压类制造各系统质量控制环节(控制点)一览表.doc

焊接系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称质量控制环节质量控制点控制内容责任人控制类别工作见证焊接焊接工艺评定拟焊接工艺指导书材料、焊接方法、接头型式、覆盖范围焊接责任工程师质保工程师R工艺评定过程卡焊接工艺指导书焊接工艺评定试验焊接、无损检测、理化试验焊接责任工程师E无损检测报告力学和弯曲性能试验报告试样焊接工艺评定报告编制、审核、批准、第三方见证焊接责任工程师技术负责人H焊接工艺评定报告焊接工艺管理焊接工艺编审焊接方法、参数、措施、范围焊接责任工程师R焊接工艺程序焊接工艺卡工艺更改更改原因、更改内容、审批程序焊接责任工程师R工艺更改记录工艺实施文件交底、发放、实施焊接责任工程师焊接检验员E技术交底记录文件发放记录焊接材料管理焊接材料采购合格供方评定焊接责任工程师R供方评价表焊材的入库验收焊接材料的包装与外观持量；焊接材料的质量证明书材料检验员材料责任工程师E焊接材料验收入库通知单焊材保管焊接型号规格和数量、堆放、标识、保管条件焊材保管员焊接保管员E台帐、标识、温湿度记录焊材烘干烘干温度、时间仓库材料保管员R焊材烘干记录焊材领用发放与回收规格品种和数量、批号、发放回收仓库材料保管员E焊接材料领用卡焊接系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容负责人控制类别工作见证焊接产品焊接试板试板组批产品试板确定、是否以批代台焊接责任工程师R以批代台审批表试板制备试板材料选用、试板焊接、无损检测焊接检验员E产品试板工艺过程卡拉卡无损检测报告试样制备试样、理化试验焊接检验员理化责任工程师E金加工试样检验记录理化报告试板报告待添加的隐藏文字内容3报告审核理化、检验责任工程师R产品焊接试板合格通知单焊工管理焊工培训培训计划、焊工考试项目人员和时间焊接责任工程师人力资源管理人员R人员培训讲划员工外出培训审批表焊工持证上岗合格项目、有效期、免试条件、审批焊接责任工程师R特种设备作业人员证持证焊工一览表焊工档案基本情况、焊绩档案焊接责任工程师R焊工档案产品施焊管理焊接环境风速、相对湿度、温度、雨雪环境焊接检验员E施焊记录工艺纪律是否按焊接工艺文件施焊、记录焊接检验员焊接责任工程师E工艺纪律检查表施焊过程焊工持证、焊材、工艺纪律焊接检验员焊接责任工程师E主要焊缝检验记录检验外观检查、无损检则焊接检验员无损检测人员E主要焊缝检验记录无损检测报告焊缝返修一、二返修缺陷定位、返修工艺措施、返修结果确认焊接检验员焊接责任工程师R焊缝返修通知单焊缝返修审批报告超次返修分析返修失败原因、超次返修工艺腊施焊接责任工程师、技术负责人、焊接检验员R焊缝返修审批报告注：E检查点； R审阅点；H停止点。工艺系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容责任人控制类别工作见证工艺工艺准备工艺文件编审1正确性；2完整性；3可行性；4先进性工艺员、质量员工艺责任工程师、质保工程师R产品零件工序过工艺更改1更改原因、内容；2审批程序工艺员、质检员工艺责任工程师、质保工程师R工艺文件更改通知单工艺实施工艺交底1产品特点；2工艺要求；3技术要求；4质量标准；5安全措施工艺员、质检员工艺责任工程师R工艺交底记录实施检查1工艺纪律执行情况；2质量情况工艺员、质检员责任工程师E工艺纪律检查记录表工装设计工装设计1结构；2可靠性；3适用性；4先进性工艺技术人员工艺责任工程师R工装设计图检查验收1制造质量；2设计要求工艺技术人员工艺责任工程师E工装验证单注：E检查点； R审阅点；H停止点。材料与零部件系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称质量控制环节质量控制点控制内容负责人控制类别工作见证材料与零部件材料采购计划编制1）材料采购单2）材料技术条件材料责任师、质保师R物资采购计划单、紧急采购申请表、物资采购价格比较申请表供方评价1）企业资质；2）材料来源；3）质量控制；4）加工能力；5）产品质量；6）履约情况材料责任工程师R供方基本情况调查表、供方评价表、合格供方名录、合格供方诚信度测评表材料验收和复验质量证明书审查1）质量证明书、合格证及技术文件；2）编号存存档材料责任工程师材料采购员、材料检验员R质量证明书、合格证及技术文件、材料验收入库通知单、焊接材料入库通知单实物检查1）外观质量；2）规格、尺寸；3）材料标识材料保管员、材料检验员E检查记录复验报告1）审核认定；2）存档理化责任工程师H复验报告材料标识标识编制材料验收入库通知单编号材料责任工程师R材料验收入库通知单、焊接材料入库通知单标识种植标识种植的内容、位置材料保管员、材料检验员E实物材料存与保管材料存放1存放场地；2）分区存放；3）实物标识种植及确认材料保管员、材料检验员E分区标识、实物标识焊接管理1）数量、规格；2）堆放；3）温湿度控制；4）标识种植、移植材料保管员、材料检验员E实物、领料单、标识、控制记录材料领用和使用领料单签发（1）产品编号；（2）核对产品零件工序过程卡；（3）核对材料使用情况登记表材料保管员、材料检验员E领料单、产品零件工序过程卡标识移植1）发放前标识移植；2）标识移植及使用前确认材料检验员、冷作检验员E实物标识、产品零件工序过程卡余料回收1）核对实物与领料单，确认标识准确；2）追溯标识，进行种植材料保管员、材料责任工程师R实物标识、产品零件工序过程卡材料代用代用审批1）合理性；2）审批手续；3）代用前的检验试验材料、工艺、焊接责任师R材料代用申请单注：E检查点； R审阅点；H停止点。设计系统质量控制环节（控制点）一览表质量系统名称质量控制环节质量控制点控制内容责任人控制类别工作见证设计图样审查有效性审查1设计资格证；2设计签证工艺员工艺责任工程师R审图记录工艺性审查1设计内容；2图纸完整性设计技术要求及合理性；3材料选择、加工工艺合理性；4企业能力能否达到要求焊接责任工程师材料责任工程师工艺责任工程师R审图记录注：E检查点； R审阅点；H停止点。设备和检验与试验系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容负责人控制类别工作见证设备计量系统设备购置选型订购（1）技术参数；（2）可靠性设备工程师R设备选型购置报告单设备管理建帐建档（1）说明书、合格证、附件消单（2）运转记录、保养台帐设备工程师档案管理员R台帐档案设备使用专人包机（1）定人定机；（2）专用标牌；（3）操作规程设备工程师R台帐、包机牌定期检查（1）外观、完好；（2）清洁、润滑；（3）设备能力设备人员E专业管理记录保养管理定期保养、修理维修计划、修理情况和激烈设备工程师R大修计划，维护保养台帐设备报废事故分析设备事故的分析与处理设备工程师R设备事故处理报告单设备报废设备技术性能鉴定设备工程师R设备报废技术鉴定表计量管理计量器具选用和采购（1）计量器具数量、规格型号（2）计量器具技术条件计量工程师R物资计划单计量器具检定（1）检定计划；（2）检定证书；（3）合格标记计量工程师E周检计划、检定证书，合格标记计量器具使用和维护（1）标记；（2）维修；（3）巡检计量工程师E专业管理记录计量器具管理（1）计量器具管理台帐（2）计量器具技术档案（3）计量器具报废审批表计量工程师E计量器具台帐档案注：E检查点； R审阅点；H停止点。检验系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容责任人控制类别工作见证检验系统制造过程无损检测见无损检测系统无损检测责任师R检测报告中间检验产品的完整性检查、资料审查检验责任师检验员R中间验收检查记录热处理见热处理系统热处理责任师R热处理报告、曲线等压力试验压力试验方案、场地、条件、操作、结果检查检验责任师检验员H压力试验检验报告气密性试验压力试验方案、场地、条件、操作、结果检查检验责任师检验员E气密性试验检验报告最终检验产品质量、检验项目、检验报告、瓷料检验责任师R产品资料、存档资料铭牌安装铭牌内容、安装正确质量检验员E铭牌及铭牌复印件资料管理产品出厂文件竣工图样、产品质量证明书、监督检验证书、容规要求的其它文件检验责任师R产品出厂文件产品档案设计文件、出厂文件、原材料资料、产品制造、工艺文件、产品制造检验文件、焊接控制文件、无损检测文件、不合格品处理文件等检验责任师R产品档案注：E检查点； R审阅点；H停止点。检验系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容责任人控制类别工作见证检验系统制造过程组对错边量、装配间隙等冷作检验员E筒体主要项目检验记录，制造工序过程卡纵缝、产品试板焊接试板在纵缝延长部位、焊接工艺、焊工资格、焊工钢印焊接检验员、责任师R底片、实物、焊接记录。制造工序过程卡外观检查焊缝外观质量、尺寸、形状、飞溅等焊接检验员E主要焊缝检验记录无损检测见无损检测系统无员检测责任师R底片、检测报告环缝组对焊接焊接工艺、焊工资格、焊工钢印、几何尺寸焊接检验员、责任师R焊接记录、实物、制造工序过程卡外观检查焊缝外观质量、尺寸、形状、飞溅等焊接检验员E主要焊缝检验记录无损检测见无损检测系统无损检测责任师R底片、检测报告划线、开孔方位、几何尺寸冷作检验员E制造工序过程卡组对、装配法兰类型、各部件装配质量冷作检验员E装配检验记录表角焊缝焊接焊接工艺、焊工资格、焊工钢印、几何尺寸焊接检验员、责任师R焊接记录、实物、制造工序过程卡检验准备检验文件审核检验方法、检验工艺、检验记录检验责任师R检验工艺或规程、制造工序过程卡检验与试验装置准备各检验与试验装置完好、在检定周期内检验员E检定证书、标识样板制作样板检查、校验检验员E样板检查记录、标识材料验收外观、几何尺寸、材料标记、质保证等材料检验员E材料系统记录表制造过程划线划线尺寸、原材料的标记移植、坡口下料检验员E制造工序过程卡标记移植标记移植的正确性、部位及确认下料检验员E制造工序过程卡下料几何尺寸、熔渣清除等下料检验员E制造工序过程卡坡口加工坡口形状、尺寸下料检验员E制造工序过程卡机加工零件对机加工零件的外观、尺寸金加工检验员E零件金加工检验表成型尺寸、外观冷作检验员E筒体主要项目检验记录表、制造工序过程卡注：E检查点； R审阅点；H停止点。理化系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容责任人控制类别工作见证理化理化试验委托委托核实试样尺寸、规格、标志符合要求，试验项目符合要求理化责任师R力学性能试验委托单试样验收机械性能：几何尺寸、粗糙度、标记化学分析：试样编号、取样方法金相检验：试样磨制、腐蚀程序理化责任师E试样验收记录人员资格设备仪器人员资格持证上岗理化责任师R上岗操作证设备仪式器检定试验设备完好并在检定有效期内设备责任师R测量设备台帐理化检验方法选择对试样进行力学和弯曲性能试验理化责任师E机械性能试验原始记录数据处理试验数据进行处理并对结果进行评定检验理化责任师R产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告检验结果及重复试验报告签发报告单一式二份、一份存档一份交试验委托单位理化责任师H存档资料重复试验对试验数据进行处理并对结果进行评定检验理化责任师R产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告理化分包考核评价1）企业资质；2）技术力量；3）工装设备；4）检测能力；5）无损检测质量；6）评价理化责任师R分包单位考核表企业资质资料合同1分包项目；2）内容；3）双方责任；4）签章理化责任师R分包合同委托1）无损检测工艺；2）委托人；3）委托单位；4）完成时间理化责任师R委托单注：E检查点； R审阅点；H停止点。无损检测系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容责任人控制类别工作见证无损检测人员资格人员资格审查（1）人员资格管理；（2）资格类别及级别无损检测责任师R资 格设备仪器管理建立人员档案人员资格类别及级别是否符合容器制造要求无损检测责任师R无损检测人员设备仪器校验（1）设备仪器校验、使用及维修；（2）仪器周检设备员R质检报告及记录建立设备台帐无损检测设备管理设备员R设备管理台帐检测工艺控制工艺编制审核（1）工艺方法；（2）评定标准无损检测责任师R无损检测工艺卡工艺技术交底指导无损检测人员检测控制无损检测责任师R无损检测工艺卡无损检测实施管理接受任务委托核对产品类别、方法比例、合格级别、材质厚度等无损检测责任师R无损检测委托单受检部位外观复检施探表面质量是否符合检测要求无损检测人员E无损检测委托单或检验记录无损检测检验按标准、工艺要求进行检测无损检测人员R检测原始记录无损检测资料控制返修复验 探（1）返修部位复查结果；（2）扩探比例是否符合要求无损检测人员无损检测责任师R无损检验报告报告填写根据原始记录及底片出具检测报告无损检测评定人员R无损检验报告无损检测分包考核评价1）企业资质；2）技术力量；3）工装设备4）检测能力；5）无损检测质量；6）评价无损检测责任师R分包单位考核表、企业 资料合同1）分包项目；2）内容；3）双方责任；4）签章无损检测责任师R分包合同委托1）无损检测工艺；2）委托人；3）委托单位；4）完成时间无损检测责任师R委托单注：E检查点； R审阅点；H停止点。热处理系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容负责人控制类别工作见证热处理热处理工艺工艺审核1）热处理类型；2）方式；3）材质、尺寸、重量；4）工艺要求；5）试板放置；6）支撑、配炉热处理责任师R热处理工艺卡工艺更改同上热处理责任师R热处理工艺卡或工艺更改单热处理准备热理处条件1）焊接、无损检验完成；2）中间验收完成热处理、工艺、检验责任师R焊接记录、检验报告、中间验收记录设备测温系统1）检查；2）测温点位置、数量；3）操作要求热处理责任师检验员E检查记录、操作规程委托1）委托单；2）工艺卡热处理责任师R委托单、工艺卡热处理过程试板放置1）产品焊接试板；2）位置检验员E说品试板操作控制按操作规程要求达到工艺卡要求操作员、检验员E原始记录记录1）升降温时间、温度；2）保温时间、温度操作员、检验员E原始记录、曲线热处理资料外观检验外观检验是否变形、损坏热处理责任师检验员E检查记录报告编制1）字迹清楚；2）内容与委托一致；3）签章热处理责任师R热处理曲线、报告热处理分包考核评价1）企业资质；2）技术力量；3）工装设备；4）检测能力；5）热处理质量；6）评价热处理责任师R分包单位考核表、企业资质资料合同1）分包项目；2）内容；3）双方责任；4）签章热处理责任师R分包合同委托1）热处理工艺；2）委托人；3）委托单位；4）完成时间热处理责任师R委托单、工艺卡注：E检查点； R审阅点；H停止点。