《集团半经营分析会议汇报材料(PPT)》0705.ppt
2012年集团半年度经营分析会议汇报,湖北区域随州项目2012年6月30日,1,目 录,随州项目财务情况,一,随州项目销售情况,二,随州项目工程情况,三,随州项目下半年控制成本、促进销售措施,四,2,一、随州项目财务情况,XX 项目整体资金及利润情况,1,XX 项目截止2012年6月30日经营情况,2,XX 项目2012年绩效考核指标完成情况,3,项目 2012年1-6月签约产品预计净利率简析,4,3,随州项目土地概况图,4,已开发（已竣工）,已获取待开发(未规划),正在开发（已规划）,计划近期开发(已规划),学校(已规划),单位：亿元,1、随州项目整体资金及利润情况,5,以上数据未包括未出规划的935亩,单位：亿元,2、随州项目截止2012年6月30日经营情况,6,3、随州项目2012年绩效考核指标完成情况,7,单位：亿元,4、随州项目2012年1-6月签约产品预计净利率简析,单位：，元,8,二、随州项目销售情况,XX 项目上半年（1-6月）总结,1,XX 项目下半年（7-12月）展望及计划,2,9,（1）上半年1-6月销售数据,（2）总体市场情况概述,（3）其他重点工作汇报,（1）上半年1-6月份销售数据,概述：上半年合计销售1.57亿，完成率为45%，主要由于洋房货量经过有效的储客后，至4月22日推出市场，推售72套高层当天销售44套，如今项目持续利用洋房的热销带动别墅的销售。,12,（2）总体市场情况概述,2012年上半年（截止6月30日），随州城区共销售1982套，21.6万，6.1亿元；碧桂园上半年共认购217套，3.85万，1.57亿元，签约3.41万，1.35亿元，成交均价为4100元/，所占市场份额为：面积18%、金额22%，当地排名第1。,（1）下半年销售计划,（2）下半年市场预判,（3）产品定位及价格策略分析,（4）其他重大问题汇报,14,（1）下半年销售计划,单位：亿元,注：上述销售目标以“签约”为准。,一级计划货量供应图（只显示下半年开售货量）,15,16,（2）下半年市场预判（时间节奏）,区域大市场情况如何等作概述。受近期政策利好及一二线市场成交量增长影响，随州市场回暖趋势增强，5、6月份的成交量明显上涨。涨价的预期也在不断升温。但政府为稳定预期，频繁重申房地产调控不会动摇。2.过往的销售时间节点。下半年，9至10月节点作为传统销售旺季，当地客户购房欲望强烈，此外，外地返乡潮客户回流，对整体销售起到重要补充作用。2011年9至10月节点期间，我部销售额8000万，占总销售目标约四分之一，所以，金九银十节点为过往最重要的销售旺季节点。,17,（2）下半年市场预判（时间节奏）,3、针对本项目供货时间节点进行分析。主要是比较供货计划的合理性。本年黄金周期间，项目推售144套高层洋房产品，货值0.6亿，同时项目剩余0.36亿联体别墅可同时补充推售，合计货值约0.96亿，可满足黄金周销售需求。同时视销售情况项目在10月可获得288套高层洋房预售许可，合计货值约1.15亿，可视销售情况随时推售。,18,（3）产品定位及价格策略分析,19,（3）产品定位及价格策略分析,20,（4）其他重大问题汇报,三、随州项目工程情况,项目收地及开发情况,1,项目开发报建及图纸情况,2,项目现场工程组织情况,3,21,1、随州项目收地及开发情况,随州项目收地及开发情况汇总表,22,2、随州项目开发报建及图纸情况,23,云山竹语D区多层2011年10月预售，高层2#楼3月30日取得预售证,已收地未开工,已竣工苑区,翠山蓝天G区规划报建图已出,翠山蓝天F区规划报建图已出,学校规划报建图已出,（1）随州项目在建苑区现场形象进度情况,3、随州项目现场工程组织情况,24,多层,高层,高层,发展用地,发展用地,已竣工,在建,表示进度正常,蓝色边框,表示进度滞后,红色边框,（2）随州项目收楼苑区情况,蓝色边框,表示无风险,红色边框,表示存在风险,3、随州项目现场工程组织情况,25,已竣工,已竣工,在建,规划用地,本次交楼区,3、随州项目现场工程组织情况,特点介绍：根据气候特点种植花草，达到四季常青。苑区道路是随州唯一一家铺设沥青路面的小区,（3）随州项目已交楼苑区展示,红框内是已交楼苑区,绿化改造图片,3、随州目现场工程组织情况,（4）随州项目样板房展示,表示样板房,3、随州项目现场工程组织情况,（3）随州项目拟调整一级计划节点时间,3、随州项目现场工程组织情况,（4）随州项目上半年确认收入情况总结,备注：若项目苑区部分可达条件，则需要自行拆分。,四、下半年对控制成本提高利润及促进销售的措施,碧桂园的产品特色：外凸构筑物、外线条、小屋面等较多，外观重楼叠翠，结构复杂，随州地处鄂西北所处梅雨区极易造成渗漏。我们可以从设计着手，去掉一些可以减少的凸出构筑物降低成本。,随州碧桂园地处随州城南新区相对市中心配套方面有所欠缺；我们将提升配套设施，如，业主反映比较强烈的买菜难和小孩上学远的问题，我们已着手解决；菜市场现已经建筑完成，学校已于2012年4月21日与随州市外国语学校签约，其校址场地正在平整当中。下半年销售中心将已上述为要点重新输出销售口径，扩大影响，促进销售。,对已入住苑区的绿化园艺和道路进行必要的改造提升整个苑区的档次，在已入住的业主中树立良好的口碑，说明我们碧桂园并非只为利益，而是秉承“碧桂园给你一个五星级的家”的服务宗旨，让这种口碑在业主的交际圈内传播，已提高我们的影响。,突出我们是“随州市唯一一家一级资质”和“唯一一家有24小时保安巡逻”的物业管理公司的宣传，并提升物业服务的品质，注重形象岗位人员的服装统一，着重他们的服务培训，提高服务意识。,谢谢大家,
