技术研发中心预算.ppt

技术研发中心年度计划和预算,清华万博网络技术有限公司March 8,2000,内容,技术研发中心任务业务指标项目预算 开发项目预算 中心建设项目预算 中心管理项目预算 其他项目预算 预算总计项目及人员安排计划人员招聘计划,技术研发中心任务,追踪网络技术及网络产品的发展趋势；培养建设研究开发技术队伍；完成公司下达的任务指标；为公司各内外部项目及时、按要求安排提供人力资源及相关技术支持；考核激励本中心员工；完成公司下达的其他非计划任务指标。,技术研发中心业务指标,完成IT知识体系、培训课程体系、职业资格认证体系的研究开发与完善；完成3种职业资格认证产品开发与完善；完成10个培训课件的开发与完善；为其它各业务部门、资源部门提供研究开发与技术支持；建设与管理公司技术知识体系。,项目预算,开发项目预算中心建设项目预算；中心管理项目预算；其他项目预算；预算总计。,开发项目预算,认证开发项目（CD）：IT知识体系、培训课程体系、职业资格认证体系及职业资格认证产品的研究开发；内部开发项目（ID）：由公司专职研发人员进行的培训课件的开发项目；外部研发项目（ED）：使用兼职开发人员、二次开发、委托开发等发生资金流出的开发方式所进行的培训课件的开发。研发支持项目（RS）：为其它各业务部门、资源部门提供研究开发与技术支持。,认证开发项目流程,开发阶段 阶段任务可能发生的外部费用1搜集整理资料 资料、市内交通费2制定体系草案3草案咨询研讨 专家咨询、研讨费4体系修改完善 5认证产品开发,内部开发项目流程,开发阶段阶段任务可能发生的外部费用 1搜集整理资料资料、市内交通费2制定教材大纲3研讨修改完善4教材初稿编制5初稿审核完善6版制做试讲制做、组织、差旅费7版修改完善8版制做试讲制做、组织、差旅费9版修改完善10培训讲员,外部开发项目流程,开发阶段阶段任务可能的外部费用 1课件资源搜集资料、市内交通费2资源购置3教材初稿编制4初稿审核完善5版制做试讲制做、组织、差旅费6版修改完善7版制做试讲制做、组织、差旅费8版修改完善9培训讲员,开发项目进度计划,开发项目预算,预算项目 预算 人工费用2960人天内部开发资料费 1.5万元 认证咨询研讨费 2.5元 试用教材制作费 15万元 试讲组织与差旅费10万元 外部开发资源购置费 100万元 开发设备费2.5万元开发项目市内交通费 1万元不可预计的开发费用5万元 合计2960人天+137.5万元,中心建设（IC）项目预算,中心建设项目主要指中心研究开发技术队伍的建设与培养，内容包括：内外部研发人员的招聘、储备，以及研发人员在公司内部或外部参加的专业技术培训等。项目预算：420人天+20万元,中心管理（IM）项目预算,中心管理项目指中心业务计划的制定、实施，中心制度的建设与员工的管理，项目的组织管理、协调，新员工到岗后的内部培训，员工的考核和激励，参与公司相关事务，与公司其他部门的协调与合作等。项目预算：预算项目预算人工费用350人天通讯费2.7万元信息系统使用费6.5万元办公与复印费3.8万元市内交通费3.6万元业务招待费1.3万元其它费用10万元合计 350人天+27.9万元,其他项目预算,产品完善（PI）项目指对所开发的产品在开发完成后所进行的修订、完善、补充改版等工作；知识管理（KM）项目指建立公司技术文件体系、管理积累公司业务和研发工作中的技术知识。项目预算：预算项目预算产品完善45人天知识管理80人天 合计125人天,预算总计,预算项目 预算开发项目2960人天+137.5万元中心建设420人天+20万元中心管理350人天+27.9万元 其他项目125人天 合计3855人天+185.4万元,项目及人员安排计划,GMPM1 PM2 PM3 PM44 Engr.4 Engr.4 Engr.3 Engr.ID1,ID3,ED1 ID2,ID4,ED2 ID5,ID6,ED3 ED4 研发支持 研发支持 研发支持 研发支持,人员招聘计划,3月中到位 2 人（项目经理级）4月初到位 3 人（研发工程师（高级）4月中到位 8 人（研发工程师（中高级）5月初到位 4 人（研发工程师（中初级）如按以上计划招聘员工，则技术研发中心持有的总人工费用为3855人天左右，基本满足预算要求。,