户外探险运动有限公司公司发展规划.doc

贵州悠山美地户外探险运动有限公司 五 年 企 业 发 展 规 划 （规划年限：2012年-2017年） 编制时间：2012年5月 实施时间：2012年6月目 录一、规划总则（一）规则编制背景（二）规则指导思想及原则（三）规划时限二、公司概况三、户外运动产业环境分析（一）、户外运动产业现状（二）、贵州户外运动资源（三）、政策环境（四）、自身与竞争对手的分析四、 企业总体战略规划（一）、企业五年发展总目标（二）、各项目发展目标五、战略实施（一）、人力资源战略（二）、经营管理战略（三）、品牌营销战略（四）、财务管理战略六、战略控制【摘 要】：企业规划是企业发展的灵魂与纲领，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业资源配置，指明企业的发展策略以及发展措施。制订企业规划有利于建立企业和员工的共同愿景，使员工对组织产生归属感和奉献精神，从而更加全身心的投入工作。现结合行业及公司当前发展趋势，在PEST分析和SWOT分析的基础上，制定贵州悠山美地户外探险运动有限公司20122017年五年企业规划。【关键词】：贵州悠山美地户外探险运动有限公司 五年发展 企业规划 一、规划总则 （一）编制背景贵州悠山美地户外探险运动有限公司（以下简称“贵州悠山美地”）创立于2006年10月，在经历了6年时间的市场竞争洗礼，已迅速发展成为贵州地区较具规模的户外运动专业企业之一，业务范围涉及户外运动为主线的周边相关户外旅行活动策划组织、体育赛事策划组织、户外体育营销传播、户外用品连锁经营店、洞穴勘测等各个方面。作为贵州省区域综合性户外运动企业，2007年起先后成立极限突破拓展训练中心，山美科技发展公司等分支机构，在规范化发展的道路上迈出了重要的一步，并为做大企业规模、提高经济效益，实现企业战略化经营格局奠定了良好的基础。经过6年的经营，公司管理已相对稳定，并逐步进入发展期，为实现公司的可持续发展，增强企业凝聚力，通过企业五年企业规划的设立，为企业和员工树立共同发展目标和愿景，指引企业和员工朝着共同的方向和目标迈进。 （二）指导思想及原则抓住历史机遇，努力成为西南地区最具规模的综合性户外运动企业为指导思想，以结合实际、稳健发展、规模经营为指导原则，坚持以市场为导向，积极拓展目标区域市场，稳定和扩大市场占有率，形成户外旅行活动组织、素质拓展训练、体育赛事（活动）营销传播、户外运动器械开发生产、户外用品连锁经营“五位一体”的经营格局；通过不断创新和完善，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。 （三）、规划时限20122017年五年发展规划 二、公司概况贵州悠山美地户外探险运动有限公司，前身为1999年创立的贵阳地平线登山探险俱乐部，2006年成为贵州省第一家经工商注册的从事山地户外运动相关产业的公司。目前共有专职员工31名。主要从事的业务有：户外体育文化营销传播、山地民族户外文化旅行、大型户外赛事与活动的策划执行、洞穴探险技术的培训与勘测、山地户外运动与拓展培训等户外体育文化业务。公司成立以来致力于户外运动的推广与发展，取得了较好的经济效益与社会效益，主要情况如下：一、 经营状况：公司创业之初，专职人员仅有2人，经营场所面积不足30平方米，启动资金仅为3万元，业务范围也仅仅是一般性的户外活动组织，年营业额不足10万元，人力、财力极度匮乏薄弱。但经过不懈努力，坚持从事户外运动的既定目标，通过积蓄人才、打造团队、提升服务水准、结合贵州省情，深挖户外运动的文化含量的方式，不断创新，开发出具备特色的经营模式。例如：1、山地民族文化旅行：先后推出了“黔西南山地民族深度探访（攀岩徒步类）”、“舟行黔东南（皮划艇类）”、“深入贵州腹地（洞穴探险类）”等富有贵州民族风情、地理特质、户外运动特色“三位一体”的户外旅行线路，并在北京、上海、深圳等地建立了营销网络，迄今已经形成了稳定的高端客源。2、大型户外赛事（活动）策划执行：通过以户外赛事为载体，促进地方经济文化发展。先后承办过04年梵净山攀岩挑战赛、04-07年的格凸河攀岩挑战赛、09年全国山地运动会洞穴探险项目、11年发现原始牂牁江系列活动等大型赛事和体育推广活动。3、户外体育文化营销：依托我们在户外运动领域的专业优势，通过与CCTV等一线媒体的合作，我们先后策划了腾龙洞探幽、探秘老王山、神秘的赤水等电视节目，推动地方旅游业发展，提升区域知名度的同时，我们也取得一定的经济效益，4、洞穴勘测与技术培训：通过与法国洞穴联盟、贵州科学院山地所的合作，我们已经连续8年开展中法洞穴探险技术培训。洞穴探险的技术水准稳居国内前列、并向洞穴旅游开发单位、工程建设部门提供洞穴测量服务，将户外运动服务内容提升到了实际应用与科技范畴，极大的提高了附加值。5、05年我们开始了户外用品销售的业务，迄今已经发展到3家户外旅行用品店，经营代理40多个户外品牌产品。业务逐年增长，已经成为我公司支柱业务。以上这些业务让我们实现了跨越式的发展，近三年了实现产值近860万元，利润近百万元。二、 社会影响力： 1、倡导健康、积极的生活方式一直是我们追求的目标，公司成立以来组织的户外活动超过600次，人数突破8万人次，有力推动了全民健身活动的开展。 2、公司成立至今，从最初2人发展到31名专职员工、40多名兼职人员的的规模，增加了就业。专职员工大多数为高校应届毕业生入职，人员稳定，流动率低，经过近6年的成长，正在成为行业中坚力量。3、在贵州民族学院、贵阳医学院等高校开办户外知识讲座上百个课时，推广户外体育健身、增强学生素质，提升综合文明程度。4、定期开展公益活动，组织员工、会员走入民族村寨从事力所能及的扶贫助学活动，10年，活动首次走出省外，在西藏阿里地区进行了为期22天的自驾公益活动，增进民族团结。5、与新闻媒体密切活动，策划执行的电视节目已经在国内上星频道播放的时长超过800分钟，平面媒体刊载的80多个篇幅，极大的推介贵州旅游和户外运动资源。 三、获得的部分荣誉 多次获得由国家登山运动管理中心颁发的“全国十佳户外运动机构”称号。 2010年成为国内首批通过AA级户外运动资质的八家公司之一 09年贵阳军分区预备师训练基地“军民共建社会主义精神文明先进单位” 贵州民族学院人文科技学院“教学实训基地”贵州洞穴协会颁发“优秀理事单位”三、户外运动产业战略环境分析（一）我国户外运动产业现状 我国户外运动市场迅速扩大近年来,户外运动产业的发展较快,这主要是我国社会政治、经济、文化、人口、科技状况不断改善的结果。根据国家统计局数据资料,2007 年我国城镇居民人均可支配收入13786 元,比上年增长17.2 %;国家统计局对全国614 万户城镇居民家庭抽样调查资料显示,2008 年一季度城镇居民人均可支配收入4 386 元,同比增长11.5 % ,扣除价格因素,实际增长3.4 %。一季度城镇居民人均消费性支出2882 元,同比增长10.0 % ,扣除价格因素,实际增长2.0 % 。居民收入水平的整体提高,为居民参与体育消费提供了良好的物质保证。随着城市化进程的加速,越来越多的人尤其是年轻人,选择了户外运动,这极大地推进了户外运动产业的发展。在参加户外运动的人群中,90 %以上的人具有大专以上学历,月薪3 000 元以上的人约占50 % ,2040 岁的青壮年约占84.1 %。中国有着令全世界心动的消费人群,1540 岁人群约占总数的40 % ,即4600 万,巨大的人口基数预示着庞大的户外运动的市场。在美国2009年，约有48.9%的“6岁及以上”美国人口曾经参加过户外活动（recreation），总人数达到1.38亿（ 48.6% in 2008）。其中： 42%的人进行户外活动的频率低于每月二次，而将近22%的人每周参与两次或更多的户外活动。 82%的人打算在2010年花费更多时间用于户外活动。2008奥运会以后，我国户外运动取得了突飞猛进的发展，据中国新闻文化促进会户外行业工作委员会统计，我国目前拥有户外运动爱好者6000万，各类俱乐部1000余家。户外用品企业，盖全国500多个城市，年零售额超过50亿元。（二） 、贵州户外运动资源 我省具备开展户外活动得天独厚的自然资源,为户外运动发展奠定了绝佳的先天基础。根据中国贵州山地户外运动大省专项建设规划设计：酷道贵州、弈道贵州、武道贵州、球道贵州、冰雪贵州、康体贵州、翱翔贵州、水韵贵州、风情贵州九大组团的山地户外运动空间布局，贵州省将建设10 个户外营地，贵州省户外产业基础将不断完善。（三） 、政策环境 根据“国发2号文”关于近一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见中第39条提出：“加强城乡公共文化体育设施建设、支持建设国家生态型多梯度高原运动训练示范基地和山地户外体育旅游休闲基地。”的精神，山地户外运动迎来了百年难于的历史机遇。各方面扶持政策众多，政府高度重视。 （四）、自身与竞争对手分析 目前我省的户外运动企业，经过正式工商注册的不足20家，民间非经营性团体约有50余个，这些正式注册的企业中，主要以拓展训练公司或户外用品销售两种经营形式存在，而这些企业中没有形成同时具备户外运动服务+户外运动硬件设施供应的综合型模式。经营项目相对单一，企业支柱脆弱、规模较小、项目联合效应低、未形成完整的产业链。但也存在着经营专一，发力集中的优势。面对这样的情况，我司在素质拓展训练、户外用品销售两个项目上虽然处于行业前三，但未形成绝对优势，但在户外赛事（活动）策划组织、户外体育文化营销、洞穴勘测等项目中未见竞争对手，暂时处于领先状态。 四、企业总体发展规划 （一）企业五年发展总目标在未来的五年里，悠山美地将按照“以户外运动文化为核心竞争力、以五个经营主项为基础、部分项目跨越式发展”的企业规划，提升悠山美地品牌打造百年基业。公司将深刻践行“诚信、高效、创新、共赢”的经营理念，秉承“团队、快乐、坚持”的企业文化，以发展悠山美地户外运动品牌为龙头，市场占有率逐年提升，实现本地户外运动市场占有率最高，实现股东、经营团队、客户、员工等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多的经济价值，并成为在西南地区首屈一指的综合性户外运动公司，国内一流的户外运动经营企业。 （二）、各项目发展目标 1、户外用品销售公司目前有户外用品销售连锁店3家，在贵阳市场零售店布局已经趋于合理，2017年计划将完善“悠山美地户外旅行用品店”的连锁经营模式，采用加盟店的形式将数量扩展到6家，新增店面将部署地州市，重点区域是遵义、安顺与六盘水等经济、文化水平较高的三线城市。同时对已开设的店面将增设文化功能区，发挥店面的窗口功能，突出悠山美地品牌形象，推介绍悠山美地的户外运动业务、提升户外活动服务的文化含量。到2017年将实现总营业面积超过1000平方米，年销售额超过800万，利润率大于18%，市场占有率大于20%，构建高、中、低端的梯度户外用品连锁销售格局，实现销售户外用品实物到销售悠山美地户外用品连锁店品牌的跨越式发展。 2、户外运动休闲基地建设户外素质拓展训练将是公司未来的发展重点与重要利润来源，为更好的满足未来巨大的培训人群，适应市场需求，构建功能完善齐全、布局科学合理的综合性户外运动基地，计划在2017年前采用公司提供技术支持为主，资金投资为辅，强强联合的合作经营的模式在贵阳市郊建立一个“户外运动休闲基地”一次能容纳500名学员参训，年容纳量超过30000人次的培训基地。基地初步具有的项目内容如下： （1）、素质拓展训练项目 A、项目占地：5亩B、接待规模：200人同时进行拓展训练C、投资规模：80万（设施、保护器材）D、预期目标：年营业额150万，利润大于20%（2）、WARGAME军事训练项目 A、项目占地：20亩（CQB室内战场、丛林战、阵地战） B、接待规模：100人同时进行WARGAME游戏 C、投资规模：74万 D、预期目标：年营业额80万，利润大于20万。（3）人工岩壁攀岩项目 A、项目占地：5亩（人工岩壁攀岩区、抱石区） B、接待规模：8条难易可调赛道，改造后具备举办全国比赛条件。 C、投资规模：76.16万 D、预期目标：年营业额100万，利润大于30万 （3）、户外运动、自驾文化区 A、项目占地：80亩 B、建设项目：营区管理用房（建筑500平方米）、户外木屋（10栋，5-10人/栋 ）建筑面积1000平方米、青年旅舍（100人接待量）建筑面积2000平方米、汽车旅馆（100人接待量、停车场）2000平方米、文化主题酒吧500平方米、露天营院5000平方米，帐篷露营区2000平方米，其他娱乐场所暂不计入。以上项目可同时接待住宿300人，帐篷露营区接待200人。档次标准为中等，以简朴、地域特色、户外文化为总体风格 C、建设规模：800万 D、预期目标：年营业额800万，利润大于80万。 3、户外体育文化营销传播 继续加强与有关媒体合作，发展新的合作伙伴，扩展传播渠道、紧抓户外运动主线，将户外运动服务向体育文化传播拓展，争取在2017年实现年营业额超过100万，利润大于30%的目标。 4、山地民族户外文化旅行 2017年，完善在东部发达地区的销售网络，提高客源量，将品牌户外旅行线路产品增加到10条左右，实现年高端客户2000人次，年营业额40万，利润10万元以上。 5、大型户外赛事与活动的策划执行继续组织户外运动赛事，加强与有关部门合作，打造1-2个具有贵州地域特色的户外运动赛事品牌，形成稳定的赛事客户需求，力争在2017年实现省内赛事组织3-5项，省级赛事2项，全国性赛事1项。五、规划的战略实施 （一）、人力资源战略 1、建立强有力的营销团队公司从传统的户外运动服务行业向体育文化行业转型，经营模式更加突显为以销售为主导的营销服务型公司，经营模式的转变，导致企业对高素质专业营销人才需求。营销人才的引进可以采取两种方式：一是从大中专院校招聘有潜力的应届户外运动相关专业毕业生，他们具有一定的业务基础，思维活跃，较好引导，企业通过自己培养人才，可以提高员工的忠诚度；二是从通过猎头公司引进专业从业经验的高级营销管理人才，同时还可以深度了解竞争对手的战略经营情况。作为企业必须要承担一些人才成长储备的成本，才能以备企业将来发展需要。其次要不断扩大营销队伍建设，做好营销人员的培训与开发，从企业文化、专业知识、市场行情、情商智商等多方位、多渠道、多形式进行培训与开发，并为营销人员设立阶段性成长目标，帮助其快速成长为专业的、训练有速的营销专才，为企业储备一批、沉淀一批专业的营销人才做准备。 2、做好人才梯队建设未来5年，将是贵州户外运动产业发展的大好时机，作为民营企业，不可能象国有企业一样聘用工作量不饱和或闲置人员，随着业务的不断发展，我们将需要越来越多的新鲜血液融入团队，目前企业人员的招聘都是按照年初人员编制计划进行，这就要求做好人力资源的规划，根据岗位设立AB岗，当公司内部某个岗位由于业务变动、前任提升、退休或辞退等原因出现岗位空缺时，保证有二到三名的合适人选可以接替此岗位。通过人才梯队的建设，扩大员工的知识面，有利于让员工明确自己的发展方向，激发员工的潜力，实现人才的在职开发。 3、培养一批专业的管理人才悠山美地公司是一个具备多项目的综合性户外运动公司，因此需要一批对户外运动有一定了解的专业人员，所谓专业就是要有一定的理论支撑，拥有专业的技能水平，看问题能够站在企业或行业的角度来分析，具有一定的战略高度。目前公司的专业管理人才包括营销类管理人才、人力资源类管理人才、财务类管理人才、业务类管理人才。作为管理层要不断给自己充电，熟悉户外运动基本知识，才能更好的指导下属的工作开展，适应企业和市场需求；作为企业要积极创造条件，让管理层多参加培训班、研讨会、进修等，为员工成长创造良好的企业环境，从而不断提升管理层的综合素质，造就复合型人才。 4、不断提升员工的满意度企业要想提高客户的满意度，首先要提高员工的满意度，员工的满意度提高了，所反映出来的工作行为必然导致客户满意度的提高。客户满意度的高低，不仅是影响企业业绩的重要因素，也是是影响人才是否流动的重要因素。影响员工满意度的主要因素有个人因素、领导水平、工作特性、工作条件、福利待遇、工作报酬和同事关系等，因此企业要不断提升员工的满意度，才能稳定员工队伍，留住企业优秀的企业人才。5、 户外技术人员的强化 户外运动具有较强的专业性，国家实行持证上岗制度，保持高水准的户外技能技术力量是公司实现目标的核心，公司应加强对员工的户外技能培训，引进部分在攀岩、洞穴探险等方面具备实力的人员。到2017 ，应具备中级户外运动指导员5名、初级户外运动指导员20名、拓展教练10名、攀岩保护员4名的专业技术队伍。 （二）经营管理战略 1、以市场为导向让所有人员更加接近顾客、贴近市场，为客户提供优于竞争对手的服务，打造企业的核心竞争力。如公司提供的产品或服务不能满足其需要，客户就会转向别处，这就要求我们要聚焦顾客户的需求、关注顾客需求，提出有创新的解决办法来满足客户需求。由于不同的客户需求不同，因此我们要对目标市场要进行细分，通过对市场的细分结合企业产品或服务的特点有针对性的出击，在满足顾客需求的同时可以获取相对更高的利润。 2、不断提升服务的标准化实实在在，切实地为客户提供优质的服务，尤其是大型户外赛事（活动）组织、户外旅行活动、以及售后服务问题。各部门要制订出自己的服务流程，严格按照流程操作，遵守服务承诺，使每位员工在各自的岗位上担负起应尽的职责，从而提高标准化程度。定期进行客户满意度调查，至少每年一次，对客户满意度、客户流失率、客户向心力、客户离心力等问题进行调查，以掌握客户需求的变化和企业为客户创造价值的能力；知道消费者对现有产品的满意之处和不满意之处，知道潜在消费者没有加入消费的顾虑和问题并迅速改进。同时，将信息化系统导入客户管理，调配专业的营销服务人才组成客服团队，重视客户资源的维护、积累、开发和利用，使客户服务成为公司强有力的竞争王牌，并通过客户口碑的良性循环，培养一批忠诚度较高的客户群体。 3、构建学习型组织市场经济瞬息万变，面对日益增多的竞争对手，企业原有的知识、经验已远远无法应付不断变化的新情况、新任务，唯有不断的学习、学习、再学习，以补充自己的知识，提高企业的水平和能力，保持自身的核心竞争力，才能在知识竞争中立于不败之地。首先要撑握的是学习型组织的五项修炼即自我超越、改善心智模式、建立共同愿景、团队学习、系统思考。其次，要构建学习型组织必须制订科学的学习制度，营造良好的文化氛围，企业可以通过每月的学习会，引导员工积极主动去学习。科学的学习制度是推动组织学习的强心剂，没有科学健全的学习管理制度，员工的学习就可能时紧时松，产生很大的盲目性，甚至会导致企业投入多而效益少的问题。 （三）品牌营销战略悠山美地将通过5年的时间，实现从一个从事基础户外运动向高端的户外文化企业转变，企业除了要及时掌握竞争对手及竞争产品的优势、劣势。还应配备一定的营销手段，将各种营销手段灵活运用如新产品巡展、各种展会、客户联宜会、媒体座谈会、软文传播、网络营销、广告宣传等，积极开展推广活动。 1、最有效的传播：客户口碑满意的客户的一句表扬之词远远胜过描述产品性能的一千个词。口碑是最有说服力的广告，要想让客户主动进行口碑传播要有三个条件：一是客户的满意度，要求提供的产品和服务超过客户的预期；二是客户的忠诚度，比如过硬的产品质量、周到的售后服务等等。只有通过给客户留下深刻印象的企业行为，才有可能把自己的产品通过客户进行传播。 2、最高效的传播：网络媒体户外运动市场的客户群具有年轻、容易接受新事物、知识层面高的特点。网络媒体投入相对较小，受众面管，传播持续时间长，是最适合户外运动企业投放的品牌营销渠道。 3、最直接的表达：软性宣传依靠公司在户外体育营销中具备的媒体优势，实施客户相对高端，可以将公司的品牌价值间接的融入的营销项目中，实现接力宣传的效果。 4、最有说服力的案例：样板客户。样板客户是企业的最重要客户资源，会对企业发展起到有力的促进作用。在各区域市场建立自己的样板客户，通过榜样的力量来打动其它客户。选择样板客户要有符合四个条件：要有合作基础，必须要具备一定资源 要有良好的合作关系，双方有深入合作的意愿；该客户要在该地区具具有一定的公信力，有相当的带动作用；进行相应的投入，比如进行相关培训，感情沟通，设立专人服务等等。 （四）财务管理战略 1、投资战略户外运动本身具备一定的风险性，为规避风险，公司业务应向风险小，资金占用小，投资回报率高项目倾斜，但也有着一定经营风险，企业可以在市场稳定的前提下，对前景看好的行业，但操作风险依旧较大的项目，采取以退为进，以技术，企业资质入股或较少的资金控股或参股项目。 2、融资战略悠山美地企业将通过股东投资、银行贷款、员工集资、民间借款、原始资本积累等方式进行融资，扩大资本的积累，实现资本运营，加快公司发展。 3、财务监控财务人员要从战略高度开展财务管理工作，进行财务分析，使财务分析成为企业战略决策重要的依据，争取以最少的投入获取最大的产出，努力使财务风险降低到最低水平，绝不以追求短期的经济利益而牺牲长期利益。 六、规划实施的战略控制战略控制主要目的是在贵州悠山美地企业发展规划的实施过程中，遵循“整体规划、分步实施、效益驱动”原则。适时监控、检查为达到规划目标所进行各项活动的进展情况，评价实施企业规划后的企业绩效，并将其与既定的规划目标与绩效标准进行比较，发现战略差距，分析产生偏差的原因，纠正偏差，使企业规划的实施更好的与企业当前所处的内外环境、企业目标协调一致。从控制时间着手，悠山美地的企业发展规划的战略控制分为以下三个步骤： （一）、事前控制 。实施前企业负责人要进行全体动员，表态实施战略的决心，各部门结合企业五年总体规划目标和要求，制订各部门详细实施计划，该计划要得到企业领导人的批准后方能执行，所批准的内容将成为考核各部门经营活动的重要绩效标准。 （二）、事后控制。将各部门经营的结果与规划目标相比较，由企业各部门负责人定期将实施结果向负责人汇报，由负责人决定是否有必要采取纠正措施，并根据目标完成情况实施奖惩制度。 （三）、随时控制。即过程控制，公司负责人者要控制企业规划实施中的关键性的过程或全过程，随时采取控制措施，纠正实施中产生的偏差，引导企业沿着战略的方向进行经营。