SAP 项目培训讲义MM.doc

SAP项目培训-采购申请转换采购订单.doc SAP项目培训讲义-供应商主数据.doc SAP项目培训讲义-几个重要的命令.doc SAP项目培训讲义-手工创建采购申请.doc SAP项目培训讲义-批准采购订单.doc SAP项目培训讲义-物料主数据.doc SAP项目培训讲义-货源清单.doc SAP项目培训讲义-配额协议.doc SAP项目培训讲义-采购信息记录.docMM-物料管理部分创建采购订单1 手工创建采购订单的业务前提11 特殊情况下（例如计划紧急），需手工转采购订单；12 采购员因业务需求，需要手工创建采购定单。2 操作部门及角色操作部门角 色采购部业务员3 系统操作系统菜单路径后勤物料管理采购采购订单创建事务代码ME21N（直接创建采购订单，不用创建采购申请或由采购申请手工转采购订单）系统菜单路径后勤物料管理采购采购申请后继功能由采购申请自动生成事务代码ME59N（由采购申请自动创建采购订单）3.1 手工建立采购订单3.1.1 一般的（标准的）采购定单（ME21N，由采购申请手工转采购订单） 打开凭证概览可查看采购申请采购订单类型点击可出现采购申请号号，红色：错误黄色：警告绿色：正常检查、保存。3.1.1.1 需输入字段及其含义字段名称字段说明备注采购订单类型选择：不同的采购订单类型必选供货商供货商编码必选凭证日期该业务操作产生凭证的日期系统自动带出采购组织科龙原材料采购组织必选采购组执行本次采购业务的采购员必选公司代码执行本次采购业务的采购员所代表的公司必选A 科目设置类型选择 账户类别分配描述I 限制值范围选择 定单类型物料物料编码可以修改短文本有物料编码时，系统将物料描述带入，如果没有物料编码，手工输入采购物料描述。采购办公用品时，没有物料编码，只有物料描述可以修改，如果没有物料编码，则必须输入申请数量采购物料的数量必须输入（可以修改）交货日期要求交货的日期可以修改工厂输入接收货物的工厂代码必须输入仓储地点货物接收的地点可不输入采购组实施采购行为的采购组必须输入物料组物料组描述有物料编码时，系统自动带入，无物料编码时，必须输入。 单位有物料编码时自动带入，无物料编码，必须输入有转换关系时可以修改3.1.2 创建寄售的采购定单（必须要维护寄售物料的采购信息记录，否则创建了采购申请也不能转采购订单）寄售型采购订单外协加工型采购订单3.1.3 创建外协采购定单此处确定组件（需要加工的物料） 操作：点击：组件 进入 处理组件：组件总揽 保存即可创建完毕3.1.4 创建面向成本中心的采购订单采购物料到货后，直接进入该成本中心的费用。此处指定成本中心面向成本中心的采购保存即可 说明：不同的行项目可以对应不同的成本中心。 例如：开发中心，因开发需求，需要采购某种特殊的物料，物料采购收货后，直接进入开发中心的开发费用。 3.1.5 创建集团内部的采购定单注意：向海信塑料、海信光学、临沂海信等没有上ERP系统的集团内部企业采购物料时，将其视为正常的供应商，使用标准采购订单类型 或 寄售物料采购订单类型。32.由采购申请自动生成系统默认此处打，先做测试运行，填入筛选条件后，点击此处“执行”，绿灯出现，表示测试运行成功后，重新进入系统，取消测试运行前面的，点击执行，即完成采购订单的转换。如果出现红灯，不能进行转换，需查找原因取消此处的3.2 采购定单打印输出事务代码 :ZRMM004具体操作: 略完MM-物料管理部分信息记录维护及报价审批 4 业务前提1 采购部门需要进行某种新物料的采购业务。2 物料主数据已经创建完毕，供应商主数据已经创建完毕。3采购部对新的物料进行新产品（零件）定价，已经按流程审批完毕，财务部相关人员需凭借最终审批人的签字，判断可以维护到系统中作为正式采购价格执行。5 操作部门及角色操作部门角 色财务部价格维护专员6 业务流程设计业务流程描述 (流程的开始和结束以及包括那些步骤):采购信息记录主要记录供应商对应物料在某段有效期间的价格,主要是为了采购业务的开展需要录入的信息，其中最主要的是价格，根据实际的需求，只体现暂估价格和与供应商协议定的实际执行价格。通过对暂估价格及实际执行价格时间期限进行区分，可实现采购及时定价的问题（在规定的时间还不及时定价无法下达采购定单）工作流程如下：1 采购部门根据招标的结果或与供应商谈判的结果，填写价格审批表。主要有：1）年度固定价。2）根据年度基价计算的某时间段的采购价。3）新增零件采购价。4）技术更改零件调整价。5）询报价数据（可实现招投标功能）2 财务部审批价格。3 财务部录入价格信息。流程图：7 系统操作7.1 创建信息记录系统菜单路径后勤物料管理采购主数据信息记录创建事务代码ME117.1.1 需输入字段及其含义字段名称字段说明备注供应商供货厂商必选物料待确定价格的物料必选采购组织填入采购组织：1000海信原材料采购组织必选工厂填入工厂：6210海信（山东）空调必选采购信息记录记录价格等信息的记录（首次创建时，不用录入，系统自动产生）用ME12修改时，可直接输入。信息类别标准：表示该物料为标准采购寄售：表示该物料为寄售采购分包：表示该物料为外协加工管道线：表示不需要订购，直接可以使用，例如水、电、气等（一般不用）必选7.1.2 输入信息记录-一般数据订单单位是物料主数据处自动带出，但可以修改。说明采购物料的计量单位可与物料的实际单位不同，输入转换关系即可 订单单位是物料主数据处自动带出，但可以修改。7.1.3 创建信息记录-采购组织数据1选择“条件”出现以下对话框，维护“有效期”字段名称字段说明备注计划交货时间供应商的供货周期必输项采购组业务负责人必输项标准订单数量订单数量标准数量必输项税码此处维护业务的税务信息（一般选J1，代表17%的增值税，同一种零件即有一般采购又有加工贸易的，涉及加工贸易的在做采购订单时修改税码）必输项选择“条件”出现以下对话框，维护“有效期”。退出输入有效期有效期输入完成后，点击“退出” 创建信息记录-采购组织数据27.2 检查并保存检查输入正确，然后按保存键进行保存。7.3 信息记录生成采购信息记录*已经创建点击“保存”即可显示“采购信息记录XXXXXXXXXX（共10位，53开头）建立。 说明：上图中物料的采购价格的维护应由物价管理部门控制和管理7.4 其他相关业务事务代码：4.4.1更改信息记录系统菜单路径后勤物料管理采购主数据信息记录更改事务代码ME12 操作说明：略4.4.2显示信息记录系统菜单路径后勤物料管理采购主数据信息记录更改事务代码ME12 操作说明：略4.4.2显示信息记录的更改记录系统菜单路径后勤物料管理采购主数据信息记录修改事务代码ME14 操作说明：略4.4.3为删除标记采购信息记录(标记待删除的信息记录)系统菜单路径后勤物料管理采购主数据信息记录修改事务代码ME15回车：选择：删除整个采购信息记录或者只删除采购组织数据保存，退出(适用于该物料在执行其间，不再采购)4.4.4查看信息记录 4.4.4.1 按供应商查看信息记录：系统菜单路径后勤物料管理采购主数据信息记录清单显示按供应商事务代码ME1L 4.4.4.2 按物料查看信息记录：系统菜单路径后勤物料管理采购主数据信息记录清单显示按物料事务代码ME1M点击“执行”先选择价格模拟，然后下面的项目点钩说明：ME1L、ME1M、ME1W目的对于相同的物料，不同的供应商之间的采购信息记录，通过采购数量进行价格及采购总金额的比较，以便得出系统建议的最优的采购价格及采购总金额。MM-物料管理部分供应商主数据8 业务前提有新的定点供应商加入时，需执行此操作9 操作部门及角色操作部门角 色采购部技术组10 业务流程设计业务流程描述 (流程的开始和结束以及包括那些步骤):1、创建供应商主数据：根据供应商主数据模板，采购部填写采购组织相关数据，财务部填写公司代码数据等财务数据。2、系统录入：采购部门根据反馈回来的模板明细在系统里面维护全部的数据。包括基础数据、公司代码数据和采购组织数据。3、供应商主数据更改流程与创建时相同。特别注意：供应商代码对于集团内供应商需要手工指定代码，集团外供应商系统自动编号，其中自动编号主要是以免编号重复需重新编号，减少无效的工作劳动。 流程图11 系统操作创建供应商主数据系统菜单路径后勤物料管理采购主数据供应商中央的创建事务代码XK01更改供应商主数据系统菜单路径后勤物料管理采购主数据供应商中央的更改事务代码XK02显示供应商主数据系统菜单路径后勤物料管理采购主数据供应商中央的显示事务代码XK03修改供应商主数据系统菜单路径后勤物料管理采购主数据供应商中央的修改事务代码XK04冻结供应商主数据系统菜单路径后勤物料管理采购主数据供应商中央的冻结事务代码XK0511.1 创建供应商主数据 以创建供应商“宁波聚雄进出口有限公司”为例，创建供应商主数据，下面所有表中的绿字表示“宁波聚雄进出口有限公司”的相关数据路径XK01,双击进入，出现“创建供应商初始屏幕”需输入字段及其含义字段名称字段说明备注供应商完成创建后系统自动给代码不输入公司代码供应商对应的哪个工厂就输入哪个工厂的代码应该输入采购组织供应商对应的采购组织应该输入账户组点击后面的按钮，根据实际情况选择输入必须输入参照供应商如果系统有已存在的相似的供应商可以把代码键入，这样，在创建新的供应商时，很多视图可以自动复制，根据需要输入公司代码是指系统已经存在的这个参照供应商是在哪个公司维护的主数据根据需要输入采购组织是指已经存在的这个参照供应商是由哪个采购组织维护的采购权限。根据需要输入以上，输入公司代码、采购组织、账户组，然后回车！出现“创建供应商地址”视图，需输入字段及其含义字段名称字段说明备注标题选择公司，还是自然人根据需要输入名称供应商的厂名（“宁波聚雄进出口有限公司”）必须输入搜索条件即搜索该供应商的简码（聚雄）必须输入国家即该供应商所属国家，中国代码是CN。可点击后面的按钮，在弹出的对话框中按实际选择键入(CN)必须输入地区该供应商所在的地区(130浙江)根据需要输入其他项可根据需要选择输入根据需要输入回车出现“创建供应商控制”视图根据需要选择输入，回车！出现以下视图需输入字段及其含义字段名称字段说明备注国家根据公司国属输入（中国CN）必须输入银行代码指供应商开户银行代码，应该输入银行账户该供应商的银行账户应该输入其他项可根据需要选择输入根据需要输入回车出现“创建供应商：会计信息会计”视图需输入字段及其含义字段名称字段说明备注统驭科目（此例选应付账款集团外部国内供应商）必须输入现金管理组（此例选应付账款集团外部国内供应商）必须输入其他项可根据需要选择输入根据需要输入回车！出现“创建供应商：支付交易会计”需输入字段及其含义字段名称字段说明备注付款方式与以后帐龄分析有关根据需要输入检查双重发票如果重复输入发票，系统自动提示根据需要输入付款冻结根据需要输入其他项根据需要输入此不选择输入，直接回车！出现“创建供应商：信函会计”根据需要选择输入，此不选择，继续回车！出现“创建供应商：采购数据”需输入字段及其含义字段名称字段说明备注订单货币按实际输入,可以点击后面的按钮选择（人民币为CNY）,必须输入付款条件与以后的帐龄有关根据需要输入基于收货的发票校验与以后的发票校验有关根据需要输入自动建立采购订单与以后采购申请自动转化成采购订单有关根据需要输入其他项根据需要输入以上选中，回车！出现“创建供应商：合伙人功能”视图显示弹出“到达的最后屏幕数据”视图点击“是”或回车！返回“创建供应商：初始屏幕”视图左下角出现“供应商0000201950对于公司代码6210采购组织1000已被创建”完成创建供应商主数据操作。4.2更改供应商主数据路径XK02,双击进入，出现“更改供应商；初始屏幕”需输入字段及其含义字段名称字段说明备注供应商输入需要更改主数据供应商的代码（201950）必须输入公司代码更改主数据供应商的维护所属公司代码（6210）必须输入一般数据其中的选项，如需要更改就要选中打根据需要选中公司代码数据其中的选项，如需要更改就要选中打根据需要选中采购组织数据其中的选项，如需要更改就要选中打根据需要选中选中选项后，回车，会出现跟创建时相同的视图，做更改，如选中一般数据中的“地址”选项，回车！出现“更改供应商：地址”视图其他视图选中后相同，此在“更改供应商：地址”视图中的“检索条件1/2”输入宁波聚雄保存！返回“更改供应商：初始屏幕”视图，左下角出现“变化已发生”字样。见下图完成供应商主数据更改操作4.3供应商主数据显示XK03 ,双击进入，出现“显示供应商：初始屏幕”输入字段的含义和对视图的选择跟更改供应商主数据的方法一样，选中后，通过不断回车，可以逐个看选中各项的视图.4.4修改供应商主数据记录路径XK04，双击进入，出现“供应商账户变化：初始屏幕”，同XK02的区别在于XK02是修改里面的记录，而XK04是显示修改的记录情况，包括字段、条目、修改人、时间等。输入供应商代码，回车！出现“供应商变化：被更改的字段”视图分别点击“抬头”的“全部更改”“条目”“字段名”可以看详细内容。如双击“全部更改”出现以下详细内容视图，其他操作同，完成显示修改的供应商主数据操作4.5冻结供应商主数据路径XK05 双击进入，出现输入供应商代码，回车！出现“冻结/解冻供应商：细节”视图，如下需输输入字段及其含义字段名称字段说明备注记账冻结如果要选择，此应该选择“选定的公司代码”如果在“初始屏幕”不输入公司代码,此只显示“所有的公司代码”,可以根据需要选种根据需要选择采购冻结如果要选择，此应该选择“选定的购置组织”如果在“初始屏幕”不输入公司代码,此只显示“所有的采购组织”,可以根据需要选种根据需要选择由于质量原因冻结“冻结功能”点击后面的按扭，弹出对话框，根据需要选择键入。根据需要选中下图“由于质量原因冻结”中“冻结功能”点击按扭后出现的对话框。例如：由于质量问题，需要暂时不在这个供应商采购，但前期的库存、货款支付等还没有完全做完，还需要继续做业务。选择“01采购订单冻结”，对于其他后继业务的处理没有影响。选中后“保存”，回到“冻结/解冻 供应商：初始屏幕”左下角出现“变化已发生”提示，见下图解冻如果要解冻的话，跟冻结的操作步骤一样，进入视图后，取消记帐冻结、采购冻结选种，保存即可。（完成冻结/解冻操作）MM-物料管理部分确定供应货源12 业务前提在新的供应商增加后，在系统中维护某种物料的供应商13 处理凭据l 合格供应商名录、认定清单认定部门给采购部门下发认定通知。14 操作部门及角色操作部门角 色采购部技术组15 业务流程设计业务流程描述 (流程的开始和结束以及包括那些步骤):本流程主要作用针对物料确定供货厂家，也就是对合格分供方定点明细在系统中是如何实现的。1 创建货源清单以前从未采购过的物料，或者以前采购过但从未向本次订货供应商采购过的物料，要求供应商送首样，填写首样单并传递到管理员中，由管理员在系统中创建货源清单，其有效期为试用期限。2 更改货源清单根据首样单或试用报告修改货源清单，扩展其有效期。3 供应商货源清单冻结对试用结果或评估不合格供应商，以及因各种原因停止采购该供应商所生产的该物料，如质量问题、价格问题、交货不及时等供应商，在系统货源清单中冻结。流程图16 系统操作16.1 .1维护货源清单（手工创建）系统菜单路径后勤物料管理采购主数据货源清单维护事务代码ME01维护某物料在指定工厂下面的货源清单FIX如果打表示该供应商在此期间货源分配时优先(固定供应商)，一般不打增加供应商PPL在公司内部采购时,必须输入工厂,如向空调公司采购时输6200MRP必选，维护“1”BLK打冻结供应商删除/供应商删除/供应商字段名称描述备注FIX确定此供应商为该物料的固定供应商可选BLK对此供应商进行冻结，不允许该供应商供货可选MRP选择 1，与MRP有关的记录必选PPL指供货工厂（供货源）即内部工厂根据需要选择检查并保存检查输入正确，然后按保存键进行保存。点击保存,如下图点击此处5.1.2系统自动创建货源清单系统菜单路径ME05 - 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 货源清单 -> 后继功能 -> 生成事务代码ME05说明运用此事务代码必须要先创建信息记录,即货源清单的来源是信息记录.输入事务代码ME05,如下图各字段的意义字段名称描述备注物料输入物料号必选工厂输入该物料对应的工厂必选有效从-有效至指有效期必选MRP标识选1必选失效指覆盖原有的,产生新的根据需要选择删除指删除原有的货源根据需要选择测试运行先测度运行,正式生成取消根据需要选择点击执行,如下图在“下面记录将创建”前面的内打，如下图点击保存即可，如下图：“资源清单记录已生成”创建完毕。16.2 显示供应货源系统菜单路径后勤物料管理采购主数据货源清单显示事务代码ME0316.3 显示供应货源修改纪录系统菜单路径后勤物料管理采购主数据货源清单修改事务代码ME04 16.4 显示指定物料在指定供应商下的供应货源系统菜单路径后勤物料管理采购主数据货源清单清单显示按物料事务代码ME0M点击“执行”物料：可多选工厂：可多选可查看；可选定特定行项目，选择修改先选中再点击此处先选中，再点击修改标志，出现以下界面，进行修改，保存即可。修改：保存即可16.5 货源清单：生成系统菜单路径后勤物料管理采购主数据货源清单后继功能按物料事务代码ME05备注：适用于维护了采购信息记录，但货源清单没有维护全，提醒是否生成遗漏的货源清单。16.6 货源清单：分析系统菜单路径后勤物料管理采购主数据货源清单后继功能按物料事务代码ME06备注：适用于在一段时间其间，分析货源清单是否维护的情况。16.7 货源清单：删除系统菜单路径后勤物料管理采购主数据货源清单后继功能按物料事务代码ME07 备注：重组货源清单1 按照供应商显示采购凭证系统菜单路径后勤物料管理采购采购订单清单显示按供应商事务代码ME2L输入采购组，在标题栏选择“转到”“变式”“另存为变体”，如下图所示：点击“另存为变体”：输入“变式名称”和“含义”后，保存。重新回到ME2L的界面，点击“执行”后：输入命令ME2M，表示按照物料显示采购凭证。2采购申请列表显示系统菜单路径后勤物料管理采购采购申请清单显示一般的事务代码ME5A更改变式的方法同上。点击“执行”按钮：手工关闭订单的程序：手工创建采购订单ME21N：保存，生成采购订单：4500003991输入命令ME29N，批准采购订单点击圈红部分，批准：输入命令MIGO，收货：输入实际需要收货数量：保存。取消批准：点击上图中圈红的标志，取消批准。保存。输入命令ME22N，更改采购订单：见上表：在“交货已完成”前打勾，在“最近的收货日期”中输入一个日期，注意：必须输入更改当日之前的日期。再次批准采购订单（略）收货MIGO：保存时显示：MM-物料管理部分维护物料的配额协议17 业务前提 某种新的物料增加了新的供应商时，维护新的配额协议；在某次谈判后，确定并执行新的配额协议；如果该物料因模具或其它当原因需独家供货时，此时的配额协议为100%。18 处理凭据l 招标结果将招标结果，在系统中维护。19 操作部门及角色操作部门角 色采购部业务人员20 系统操作20.1 事务代码事务代码系统菜单路径MEQ1后勤物料管理采购主数据配额协议维护 MEQ3后勤物料管理采购主数据配额协议显示 MEQ4后勤物料管理采购主数据配额协议修改 20.2 维护配额安排配额协议的有效期间选定行项目后，进入项目。需输入字段及其含义字段名称字段说明备注有效期说明该配额协议执行的有效期间必须输入最小分配数量指某一批采购的物料的最小采购量，低于这个量系统自动全部给该供应商并补充至最小批量设置“最小分配数量”，当需求数量小于“最小分配数量”时，系统按配额比例最低的原则进行分配，大于“最小分配数量”时按正常的配额进行分配应该输入占击“项目”或双击某一行，进入以下界面：指某一批采购的物料的最大采购量，如果产生的批量大于分配比例，系统自动分配到下一个供应商，指已分配的配额在运行期间，又新增一个供应商，需给该供应商设一个配额基本数量指某一段有效期的最大采购量系统自动根据配额生成PPL：指供货工厂，启用公司间采购时采用此处增加新的供应商，或调整配额比例.上述为为采购类型F的物料的配额维护备注：采购类型为X的物料的配额协议不用维护需输入字段及其含义字段名称字段说明备注P物料的采购类型必须输入供应商提供货物的供应商必须输入配额指分配给某一供应商的供货比例必须输入其它各栏详见上面说明选择输入20.3 检查并保存检查输入正确，然后按保存键进行保存。20.4 配额协议的显示系统菜单路径后勤物料管理采购主数据配额协议显示事务代码MEQ320.5 显示配额协议的修改记录系统菜单路径后勤物料管理采购主数据配额协议修改事务代码MEQ4点点击执行按钮20.6 按物料显示配额协议系统菜单路径后勤物料管理采购主数据配额协议清单显示按物料事务代码MEQM1 工厂：可选则2 期间：可选点击物料或供应商或查看具体的信息选定某一行后，可选择左上角的更改或显示按扭进行修改20.7 分析配额协议系统菜单路径后勤物料管理采购主数据配额协议后继功能分析事务代码MEQ620.8 删除配额协议系统菜单路径后勤物料管理采购主数据配额协议后继功能删除事务代码MEQ720.9 监测配额协议系统菜单路径后勤物料管理采购主数据配额协议后继功能监测事务代码MEQ8在实际的操作中，由于各种因素的影响（例如分配比例为70%的供应商由于设备故障不能满足需求，需要调整）供应订单不能完全根据配额协议来执行或根据供应商合作在比例上给予倾斜，如何处理？采购申请生成后，手工调整分配给供应商的数量。采购业务员提出申请，经部门长批准。MM-物料管理部分批准采购订单21 业务前提1、 采购订单已经创建2、 采购订单需要进行审批22 操作部门及角色操作部门角 色采购部门相关人员23 系统操作系统菜单路径后勤物料管理采购采购订单集中批准事务代码ME28可按采购组进行批准，也不选，即全部输入批准代码占击执行 审批24 其他相关事务代码系统菜单路径后勤物料管理采购采购订单单独批准事务代码ME29N点击上图中红色部分：输入需要批准的采购订单号、回车确认：批准：保存。MM-物料管理部分创建采购申请25 业务前提 采购员接到非生产相关的物料采购需求时，在系统中创建采购申请。以便多个采购申请合并转化为采购定单。26 操作部门及角色操作部门角 色采购部业务员27 系统操作27.1 建立采购申请系统菜单路径后勤物料管理采购采购申请创建事务代码ME51N27.1.1 一般的（标准的）采购申请“货源确定”必须打（一般系统会自动打），否则创建采购订单时需手工分配供应商。点击“抬头”“项目总览”可出现下图内容，手工分配供应商。如果是红灯，意味着此采购申请有错误，需要检查修改。检查按钮，点击可先进行检查有无错误如果是黄灯，系统提示，可检查，无误可何存。绿灯是正常输入完毕后，如果认为无问题，直接点“保存”，也可先点击“检查”按钮，检查无误后再保存。占击“保存”后，系统提示采购申请XXXX被创建。27.1.1.1 需输入字段及其含义 项目总览各字段含义：字段名称字段说明备注项目采购申请的行号系统自动生成A科目设置类别面向销售定单、生产定单、成本中心等创建采购申请可选择I-项目类别选择标准、寄售（K）、分包（L）等类型的采购定单，默认的标准（空白）可选择， 物料物料编码可以修改短文本有物料编码时，系统将物料描述带出；如果没有物料编码（比如：消耗品采购申请），手工输入采购物料描述。可以修改，如果没有物料编码，则必须输入申请数量采购申请物料的数量必须输入D交货日期种类确定不同的日期类型(主要体现两点：第一不同风格的日期显示模式，如年/月/日或月/日/年、第二不同的日期类型，如按日、周、月)可修改交货日期要求交货的日期可以修改工厂输入接收货物的工厂代码必须输入采购组实施采购行为的采购组必须输入物料组物料组描述有物料编码时，系统自动带入，无物料编码时，必须输入。 库存地接收物料的仓库必须输入 项目明细各字段含义字段名称字段说明备注项目采购申请的行号系统自动生成物料数据物料的相关信息自动带出，不能修改数量/日期订货的相关信息交货日期：指根据采购周期与检验日期计算出来的交货日期交货日期可以更改，当交货日期后推时，直接影响下达日期，导期下达日期也后推需求日期：指创建采购申请的日期不能更改下达日期：是指根据交货日期倒推采购周期、检验日期及收货处理日期后计算出的采购申请转采购订单的日期，也就是系统建议如果该日期不转换采购订单，就不能满足交货日期。 单位有物料编码时自动带入，无物料编码，必须输入不能修改，自动带出评估价格有物料编码时自动带入，无物料编码，必须输入必须输入，可以修改。 供应源指货物的来源，可根据货源清单自动带出，也可手工指定供应商。可以修改状态指此采购申请所处的状态不能修改，自动带出联系人指相关的修改信息及相关负责人可以更改采购组及MRP控制者文本可发输入一些相关说明可以修改送货地点交货的地理位置可以修改27.1.2 面向成本中心创建的采购申请此处指定成本中心。针对成本中心的采购申请，此项必须为K。 27.1.3 创建外协采购申请此处确定组件（或系统带出已经创建的BOM）外协采购申请，此项必须为L。27.1.4 创建寄售采购申请寄售采购申请，此项为K。27.2 检查并保存“检查”输入正确，然后按保存键进行保存。27.3 产生采购申请采购申请号27.4 说明：指定供应货源：如果需要将采购申请自动转为采购定单，则需要在此处进行采购货源指定。27.5 相关事务代码4.5.1建立采购申请系统菜单路径后勤物料管理采购采购申请创建事务代码ME514.5.2改变采购申请系统菜单路径后勤物料管理采购采购申请修改事务代码ME524.5.3采购申请系统菜单路径后勤物料管理采购采购申请改变事务代码ME52N4.5.4显示采购申请系统菜单路径后勤物料管理采购采购申请显示事务代码ME53N（单个采购申请逐项显示，需输入采购申请号） 系统菜单路径后勤物料管理采购采购申请显示事务代码ME5A（可以通过各种组合如采购申请号、采购组、物料组等，选择多个采购申请，点击显示，界面等同ME53N） 4.5.5按帐户设置分类的采购申请系统菜单路径后勤物料管理采购采购申请按科目分配 一般的事务代码ME5K 操作同上，屏幕格式不同，具体操作略MM-物料管理部分物料主数据1创建物料主数据系统菜单路径后勤物料管理物料主记录物料创建（一般）立即事务代码MM01点击“组织级别”需输入字段及其含义字段名称字段说明备注工厂6210必选库存地点库位代码不用选销售机构6210必选分销渠道15必选点击“选择视图”出现“基本数据1”：销售：销售组织数据1销售：销售组织数据2销售：一般/工厂数据采购：MRP1：MRP2：会计1：成本评估12修改物料主数据：MM023显示物料主数据：MM03