2月份全省邮政经营分析PPt.ppt

1,2013年全国邮政经营服务会基本情况,市场经营部2013年3月,-2-,会议整体特点,-3-,2012年邮政业务经营管理奖励山东获奖情况（13个）,-4-,李国华总经理重要讲话,-5-,1.对邮务类板块的认识和定位,-6-,2.如何发展好邮务类业务,-7-,2.如何发展好邮务类业务,-8-,李国华总经理重要讲话,-9-,张荣林副总经理工作报告,一是2012年全国邮政经营服务工作回顾,二是认清形势，坚定信心，推动转型发展,三是创新驱动，开拓进取，开创工作新局面,-10-,1.2012年全国邮政经营服务工作回顾,-11-,1.2012年全国邮政经营服务工作回顾,-12-,2.认清形势，坚定信心，加快推动转型发展,-13-,2.认清形势，坚定信心，加快推动转型发展,坚持“六个注重”，抓好“六个推进”,-14-,3.创新驱动，开拓进取，努力开创工作新局面,-15-,3.创新驱动，开拓进取，努力开创工作新局面,一是倾力打造综合服务平台,-16-,3.创新驱动，开拓进取，努力开创工作新局面,二是创新驱动加快业务发展,-17-,3.创新驱动，开拓进取，努力开创工作新局面,-18-,3.创新驱动，开拓进取，努力开创工作新局面,-19-,3.创新驱动，开拓进取，努力开创工作新局面,-20-,张荣林副总经理工作报告,-21-,省公司下一步拟将重点出台的指导意见,22,2月份全省邮政经营分析,市场经营部2013年3月,-23-,主要内容,经营特点分析,01,重点项目情况,02,04,05,06,03,典型案例分析,03,运行质量分析,04,03,下步重点工作,05,-24-,整体业务收入达序时进度,经营特点分析,企业发展质量进一步提升,收入进度、增幅同比下滑明显,专业间业务发展差距拉大,-25-,1-2月份，山东邮政业务收入规模居全国第4位，江苏、广东、河南居全国前3位。1-2月份，全国累计收入增幅3.71%，山东邮政业务收入增幅2.21%，低于全国平均增幅1.5个百分点。居全国第24位。,1.整体业务收入达序时进度累计收入,-26-,1.整体业务收入达序时进度累计收入,1-2月份，全省实现业务收入11.77亿元，完成全年计划的17.7%。全省12个市局超序时进度，菏泽、济宁、泰安局完成20%以上，潍坊、烟台、淄博、日照、威海5个市局未达序时进度。全省11个市局业务收入同比正增长，枣庄、泰安、济宁局同比增幅居全省前3位。,-27-,1.整体业务收入达序时进度单月收入完成,1、2月份，全省单月收入进度分别达到8.87%、8.83%，分别超序时进度0.54个百分点、0.5个百分点。,-28-,2.企业发展质量进一步提升有效收入,1-2月份，全省累计实现有效收入8.62亿元，同比增幅11.26%，超收入增幅9%。泰安、枣庄、济宁局同比增幅排前三位，增幅达30%以上。,-29-,3.收入进度、增幅同比下滑明显,2月份，全省实现业务收入5.87亿元，完成单月收入进度8.83%，超单月进度0.5个百分点。与2011年和2012年同期相比，分别低1.58个百分点和1.51个百分点。,-30-,3.收入进度、增幅同比下滑明显,1月份，全省收入同比增长5.11%；2月份，同比增长2.21%。与2011年和2012年同期同比增幅相比，1月份分别低22.49%和23.91%，2月份分别低33.13%和18.25%。,-31-,4.专业间发展差距拉大-完成进度情况,1-2月，保险、集邮、报刊发行、分销等4个专业超序时进度；但是函件（剔除贺卡）、报刊零售、金融、电商4个专业未达到序时进度；1-2月，从专业收入增长幅度来看，保险、报刊发行、电商专业增幅10%以上，集邮、函件（剔除贺卡）、分销物流、报刊零售等4个专业同比负增长。,-32-,4.专业发展差距拉大-专业完成情况,从主要专业完成进度情况看，各专业达到进度的市局个数分别为：报刊发行（15个）、集邮（15个）、保险理财（11个）、电子商务（7个）、分销物流（7个）、报刊零售（5个）、函件（剔除贺卡）（2个）、金融（0个）。,-33-,4.专业发展差距拉大-市局完成情况,从各市局完成专业进度情况看，济宁局有7个专业达到计划进度，菏泽、泰安局6个专业达到计划进度。,-34-,主要专业发展情况分析金融,1-2月份，全省金融专业实现收入4.65亿元，完成全年计划的14.1%，差序时进度2.57%。17个市局金融收入均未赶上计划进度。15个市局金融收入同比正增长，济宁、德州、泰安局增幅排名前3位。,-35-,主要专业发展情况分析保险理财保费新增,截至2月底，全省保费累计新增27.53亿元，完成一季度计划的55.07%。菏泽、枣庄、淄博局完成进度排全省前3位。,-36-,截至2月底，全省点均保费113万元。菏泽、泰安、聊城等8个局点均保费超全省平均水平。（专业分析）,主要专业发展情况分析保险理财点均保费,-37-,主要专业发展情况分析函件,1-2月份，全省函件（剔除贺卡）收入完成5198万元，完成预算的10.39%，差序时进度6.28%。未达进度原因：1.数据库商函、无名址函件均出现下滑；2.县局函件收入下降较多。,-38-,主要专业发展情况分析函件,数据库商函,1-2月份，全省数据库商函累计实现收入1415万元，完成全年计划10.3%，同比下降15.3%。全省仅东营局赶上序时进度。,-39-,主要专业发展情况分析函件,无名址函件,1-2月份，全省无名址函件累计实现收入2020万元，较去年同期下降22.2%。,-40-,主要专业发展情况分析集邮,1-2月份，全省集邮专业实现收入1.16亿元，完成全年计划的21.93%，超序时进度5.26%。全省15市局超计划进度，泰安、菏泽、济宁局已完成全年计划40%以上。,-41-,主要专业发展情况分析报刊发行,1-2月份，全省报刊发行专业实现收入8093万元，完成全年计划的18.6%，超序时进度1.93%。15个市局报刊收入超计划进度，10个市局同比两位数增长，威海、泰安、临沂局增幅排名前3位。,-42-,主要专业发展情况分析报刊零售,1-2月份，全省报刊零售专业实现收入1517万元，完成全年计划12.05%，差序时进度4.62%。5个市局报刊零售收入超计划进度，8个市局实现收入同比正增长，东营、菏泽、泰安局增幅排名前3位。,-43-,主要专业发展情况分析分销物流,1-2月份，全省分销业务收入5811万元，完成全年计划的16.83%，超序时进度，但同比下降15.14%。菏泽、济宁、德州等7个市局超计划进度，仅东营等4个局同比正增长。同比下滑原因：“福至新春”项目未达预期效果，1-2月份仅完成项目营销目标的49.25%。,-44-,主要专业发展情况分析-电子商务,1-2月份，全省电子商务实现收入3394万元，完成全年计划的15.33%，差序时进度1.34%，同比增长16.27%。菏泽、枣庄、泰安等7个局达到序时进度；莱芜、泰安、枣庄局同比增幅居前3位。（专业分析）,-45-,主要内容,经营特点分析,01,重点项目情况,02,04,05,06,03,典型案例分析,03,运行质量分析,04,03,下步重点工作,05,-46-,重点项目情况,-47-,1.便民服务平台建设,截至2月份，全省便民服务站点总累计达到4.95万个（系统接入数）；月交易30笔以上的有效站点总累计达到1.66万个。截至2月底，全省便民服务站点年内交易量达916万笔，交易金额达4.33亿元；年内代收费收入832万元，同比增长173.6%。,-48-,1.便民服务平台建设,截至2月份，全省年内新增便民服务站点2620个；月交易30笔以上的有效站点年内新增1399个。其中，年内新增商超型便民站1770个。存在问题：一是年内新增有效站点数量少；二是年内新增叠加农资业务站点仅108个，发展明显滞后。下步工作：完善平台建设意见；成立机构，责任到人；加快推进商超型站点的规模建设；丰富平台业务种类，提高网点收益；积极争取好的发展政策和环境。,-49-,2.“十艺节”项目组织进展情况,-50-,2.“十艺节”项目组织下步工作,-51-,3.战略合作项目推进,山东邮政与中粮集团华北大区签订战略合作协议：2013年1月10日，省公司与中粮集团华北大区签订了战略合作协议，并分别由省函件局、分销业务局签订了分销产品代理、邮政传媒合作两个落地协议。,-52-,主要内容,经营特点分析,01,重点项目情况,02,04,05,06,03,典型案例分析,03,运行质量分析,04,03,下步重点工作,05,-53-,湖北恩施局全力推进山区邮政创新转型发展,恩施,-54-,湖北恩施局全力推进山区邮政创新转型发展,邮政恩施业务发展情况,-55-,湖北恩施局全力推进山区邮政创新转型发展,措施一：树发展信心，强创业精神,-56-,湖北恩施局全力推进山区邮政创新转型发展,措施二：重视以人为本，强化经营执行,-57-,湖北恩施局全力推进山区邮政创新转型发展,措施三：重视农村城市协调发展，强势推进非金融网点转型发展,-58-,湖北恩施局全力推进山区邮政创新转型发展,深入推进农村邮政发展：出台加快农村邮政发展的意见，落实“四个下基层”。,-59-,湖北恩施局全力推进山区邮政创新转型发展,创新推进城市邮政发展：,-60-,湖北恩施局全力推进山区邮政创新转型发展,强力推进非金融网点发展：,效果：2012年，15个非金融网点完成收入620.56万元，增幅超过30%，农村部分增幅甚至高达57%。（我省273个30万以下非金融网点，点均收入12.1万元。）,-61-,湖北恩施局全力推进山区邮政创新转型发展,措施四：创新营销理念，推进营销体系建设,-62-,湖北恩施局全力推进山区邮政创新转型发展,-63-,湖北恩施局全力推进山区邮政创新转型发展,-64-,主要内容,-65-,运行质量分析,-66-,1.全省网运投递情况,本月全省网运重点指标完成情况：,-67-,1.全省网运投递情况,下步工作：,-68-,2.信息网运行基本情况,安全运行年关键指标考核完成情况：,下步工作：认真做好“两会”期间信息网安全运行保障工作，加强系统监控，积极做好各项应急准备工作。做好相关技术准备工作，继续推进网点多媒体发布系统二期、金融网改造工作。省公司将继续开展安全运行年竞赛活动，各局要重点关注卡激活率和前台操作等考核指标并加强督导。省公司将对集团公司综合办公系统（OA系统）在全省网点推广使用，各局要做好人员信息维护等配合工作。,-69-,主要内容,经营特点分析,01,重点项目情况,02,04,05,06,03,典型案例分析,03,运行质量分析,04,03,下步重点工作,05,-70-,下步重点工作,-71-,下步重点工作,-72-,下步重点工作,-73-,下步重点工作,-74-,汇报完毕，谢谢大家！,