乳业公司中部区域工作方案.ppt

中部区域乌兰察布分公司2012年工作方案 饲料公司中部区域乌兰察布分公司 2011年7月6日,一、中部区域2012年组织机构设置及人员编制工资预算二、中部区域2012年预计经营指标三、销售管理工作规划四、采购管理工作规划五、质量管理工作规划六、生产管理工作规划七、财务管理工作规划八、人事行政管理工作规划,目 录,第一部分,2012年组织机构设置及人员编制、工资预算,一、2012年组织机构设置及人员编制、工资预算,（一）区域组织机构设置及人员编制,一、2011年组织机构设置及人员编制、工资预算,（二）区域整体工资预算,一、2011年组织机构设置及人员编制、工资预算,（二）呼市分公司工资预算,一、2011年组织机构设置及人员编制、工资预算,（二）集宁分公司工资预算,第二部分,中部区域2011年预计经营指标,单位：万元，保留二位小数,第三部分,销售管理工作规划,三、销售管理工作规划,呼市销售部组织机构设置及人员编制,集宁销售部组织机构设置及人员编制,三、销售管理工作规划,三、销售管理工作规划,（一）2010年整体销售市场服务运作规划,1、销售原则：1）2010年饲料公司继续专供伊利奶站，在原奶公司牛奶以质论价收购的计价体系推行下,通过提高公司产品的性价比和服务附加值，提升牛奶质量,同时提升奶站的经营效益和养殖户的养殖效益。2）不设立经销商，设立代销员。与饲料代销员签订协议并实施联保策略，防止应收款的发生。2、销售渠道：遵循集团事业部的战略思想，以为我公司交奶的奶站为服务的主渠道。外围市场以有资金垫付能力的养殖大户和奶站为渠道，进行深层次的服务。3、产品定位：,2010年产品主要分为两个系列的产品:1）专供散户、小区的产品:供散户小区的产品,浓缩料以蛋白料、喜多多为主；精补料以牛旺旺、牛满福为主。2）专供牧场的产品:计划在2010年，根据目前市场的发展趋势，满足新建牧场的需求，推出牧场专用精补料（适合用于牧场TMR使用）。4、销售市场布局及销售政策的制定：1）市场布局 基地市场（土左、郊区、托县）、外围市场（集宁、中旗、凉城）为成熟市场。山西、河北、锡盟为2010年为新开发市场。2010年计划在稳定基地市场的同时，主要服务于山西、河北、锡盟市场。2）销售政策 根据目前的市场状况，结合2010年的渠道优势，特制定销售政策：返利、月、季、年奖的形式发放客户奖励；买赠活动；奶价补贴活动等,三、销售管理工作规划,三、销售管理工作规划,（二）服务工作：,1、服务团队结构：利用公司现有服务资源，由业务员组成服务第一梯队，开展基层服务工作主要针对散户、奶站，开展“饲料饲喂技术指导”、“乳成份检测服务”、“技术讲座培训”、“处理一般客诉”等基础服务工作。由地区经理、技术服务专员组成服务第二梯队，开展中高端实践操作类服务工作对外主要针对规模牧场、销量大客户，开展“奶牛定期修蹄”、“奶牛B超诊断”、“牧场TMR技术指导”、“奶牛粪便分析”、“牧场经营管理”等服务。对内 针对业务人员开展技术培训，提高内部人员的服务能力及操作技能。由技术专家组成服务第三梯队，支撑公司技术服务工作，对内培训内部服务人员，对外针对重点客户进行重点问题的专项服务工作。2、实施方案：,根据市场发展趋势，针对不同客户，开展分层次服务。将客户进行分类，不同类型客户提供不同等级的服务。按饲料用量及客户类型将客户划分为两类：重点客户指奶牛集中管理的标准化牧场和月使用饲料量50吨以上的客户（包括小区、奶站、散户等）。该类客户由服务第二、第三梯队（技术专家、技术服务人员、地区经理）主要负责对应服务。具体针对不同客户的实际需求，为牧场提供“修蹄服务”、“B超诊断”、“TMR技术指导”等全方位技术服务工作。具体服务排期及服务事项，由服务人员根据客户需求，有计划有步骤的安排具体工作。通过全方位的对应服务，达到：A、维护客情关系。B、提升牧场管理水平。C、提升牛奶品质。D、带动饲料销量。E、树立服务品牌。普通客户指普通奶站、小区且饲料月用量低于50吨的客户。该类客户由第一服务梯队（业务人员）主要对应开展服务。具体,三、销售管理工作规划,开展的服务项目有：对奶户进行终端拜访，进行基础养牛知识的培训，进行乳成份检测及奶质提升服务指导。组织开展奶牛修蹄服务。通过该梯队服务工作，达到：A、维护客情关系。B、提升牛奶品质。C、带动饲料销量。当遇到特殊情况，第一服务梯队可向第二梯队服务人员寻求帮助，以解决超越第一梯队服务人员个人能力范围的技术服务工作。4、绩效管理：为保障各服务梯队间相互配合，相互激励，避免相互推诿工作等问题出现。每季度对各服务梯队服务人员进行技能、业绩评估。通过考评，对缺乏服务能力及业绩较差的人员进行降级及淘汰。5、工作衔接：对于非销售人员在进行技术服务工作过程中所开发的客户及销量，按照所开发销量的多少，对该人员予以一定奖励。此后，该客户的饲料销售工作移交所述片区业务员或地区经理。技术服务工作仍按相关规定执行。,三、销售管理工作规划,（三）市场现状：1、粗饲料品质差，呼市地区养殖户主要以玉米秸秆为主要粗饲料来饲养奶牛，是制约呼市地区养牛业发展的一大问题。也是导致牛奶质量偏低的主要问题。2、青贮、黄贮的数量少，青贮只有牧场和南郊地区贮存数量较多，其余地区常年以干玉米秸秆为主。3、养殖户没有干草的贮存棚，在6、7、8月份雨季来临的情况下，仅有的秸秆发霉变质严重，在以上三个月份干草缺乏严重。4、市场销售精饲料品种多，质量层次不齐。养殖户的思想意识差，对饲料的质量没有很好的认知，经常因为某饲料的价格低而更换精饲料品种，这样对奶牛的健康和奶牛日粮营养影响很大。5、养殖户的奶牛养殖环境和基础条件差，需要不断引导奶户科学饲养奶牛和加强基础设施的建设，规范和引导养殖户的科学饲养。6、通过从09年7月份牛奶以质论价的牛奶收购体系推行，奶站和养殖户已初步树立了牛奶质量意识，2010年奶站和养殖户的管理和养殖方向逐步向提升奶质量方向发展。,三、销售管理工作规划,三、销售管理工作规划,（四）竞争厂家动态,三、销售管理工作规划,三、销售管理工作规划,（五）2011年销量分解,三、销售管理工作规划,（六）2011年销售策略,产品定位：根据未来规模牧场的特点，此类客户具有一定的奶牛养殖经验，拥有较好的粗饲料资源，对精饲料的原料组成、营养指标要求更加严格、更加具体。加上牧场规模化机械设备的运用（如TMR机械），牧场自行可以采购一些大宗原料（如玉米、棉粕、豆粕等）。牧场对核心料（如预混料、浓缩料）的需求将日益增加。现有的“全价料”产品因产品定位已不适应牧场需求，将逐渐淡出市场。因此，我公司未来，产品定位主要为：以超浓缩及浓缩型饲料为主打产品。提高饲料微量元素、矿物质及营养添加剂的营养浓度，重点开发超浓缩“预混合”型饲料。以适应规模牧场TMR饲喂模式的需要。同时，根据不同牧场的实际需要，开展“订单式产品”的开发生产，按照客户的要求为客户量身设计饲料配方、加工生产。,三、销售管理工作规划,（六）2011年销售策略,产品销售结构规划：散户式营销向牧场式营销的过渡阶段。以现有产品蛋白浓缩料、喜多多浓缩料、牛旺旺浓缩料为主打产品，兼顾开发推广特吉勒超浓缩。全面开展牧场式营销阶段。产品结构以超浓缩型饲料为核心竞争产品，兼顾开展“订单式产品”的开发销售。该类产品占产品销售比重目标为10%、15%。市场规划及策略：结合奶源发展需要，以呼市、集宁基地市场为核心销售区域，重点开发河北、山西、锡盟等外围市场。通过调整销售政策及产品规划、巩固呼市、集宁现有市场销量。逐步建立山西、锡盟、河北市场销售网络，完成产品销售网点的部署及规划。2011年适时启动集宁工厂，依托集宁工厂快速提升山西、锡盟河北地区的饲料市场销量，巩固该范围内饲料销售。,三、销售管理工作规划,销售策略：鉴于市场客户由散户向牧场转型过程中，为使公司销售政策有连续性，因此，销售政策将分阶段、分客户进行调整。针对散户及奶站类型客户，继续延续现有销售政策：即以产品市场零售价开展销售，按月向销售商返还饲料经营利润。在呼市、集宁等基地核心市场，深入开展“奶价补贴”政策，以达到惠农目的。针对牧场类客户，不同牧场客户的实际需求，探索多种方式的销售模式，例如：以产品出厂价形式开展销售；以“代加工”形式为牧场供应“专属型”产品；以“代采购”形式为牧场供应部分原料。整合、规范针对牧场的销售模式，确立1-2种实用可行的销售政策，进行统一推广。不断优化该销售政策。服务规划及策略：1、服务先行 充分利用公司目前的服务资源，B超、乳分析仪、修蹄器、粪便,三、销售管理工作规划,分析筛等服务工具。同时结合公司的培训、义诊。指导奶户科学的饲养、饲喂奶牛，从而达到提升牛奶质量的目的。牛奶质量得到提升后，奶站业主收入增加，奶户收入有保障的同时收入增加。最终达到“三赢”的局面，即：奶户要求使用我公司产品，奶站业主响应公司、奶户的要求，我公司收到合格的牛奶。2、原奶推动 充分利用我公司现有资源，与原奶各地区奶源经理密切配合，及时服务，做好原奶收合格牛奶的技术保护。及时与原奶沟通，一旦有牛奶不合格的奶站。我公司人员第一时间进入现场，走访、调查、寻找不合格的原因。同时找到原因后，及时出据“整改方案”并同原奶人员一道监督奶站的执行情况。在提升牛奶质量的同时，达到推广我公司产品的目的。3、思想引导、营销推动 饲料产品的推广，其实最主要的是思想的推广。牛不会说话没有自己的思维，选择采购饲料的权利，其真正的操作者是人，也就是奶,三、销售管理工作规划,站业主和奶户。2011年销售部计划，重点加强对外围奶站业主和奶户的思想培训工作，引导奶户。4、与原奶西北区域配合推动奶站奶户“饲养标准化”：从09年提升奶质的实践经验中得出结论，奶质得不到提升的主要原因是奶户养殖观念落后，散养环境较为恶劣，制约着养殖业的进一步发展。我公司计划于2011年，制定适应呼市地区的标准化养殖方案，并进行推广。届时将协调原奶，协助推进奶户执行“饲养标准化”工作。5、鼓励养殖户种植青贮玉米，通过与政府畜牧部门及原奶的沟通，推动政府部门及原奶在2011年加大对奶户种植青贮玉米的支持力度。鼓励奶户种植玉米青贮。6、2011年中重点加强示范标杆户的树立。尤其对2010年已树立起的示范标杆户进行跟踪、拜访、服务，通过不断的服务提高示范户的养殖观念和养殖效益。使示范户起到真正“示范”作用，提高奶户养牛积极性，从而带动周边奶户向科学养殖方向迈进。,三、销售管理工作规划,7、2011年计划对技术服务专员和片区内部培训师进行外派培训，或外聘专家到公司进行培训，推动区域内各片区内部讲师的服务技能提升。各片区内部讲师的服务技能提升后，重点开展以下服务工作。1）科普服务以培训为主要服务模式，针对散养户讲授科学养牛知识，转变奶户饲喂观念。针对牧场提供科学管理流程，跟踪服务。具体服务思路：制作奶牛养殖管理知识类ppt材料，结合实际养殖案例当中的照片、录像，利用投影仪、放映机等设备，在奶户农闲时组织开展科普培训，或者组织放映养殖技术类科教影片。达到普及养牛知识、提高奶户认知水平的目的。2）诊断、指导类服务通过联合运用“粪便分析筛”，“乳分析仪”，“饲料分析设备”、“配方软件”等工具，对不合格奶户或牧场进行问题分析及诊断，提供解决方案。通过奶户及牧场的整改，达到奶质提升的目的。具体服务思路：针对不合格奶站、奶户、牧场，利用技术服务工具，例如“粪便分析筛”、“乳质分析仪”等检测设备，在现场为奶户奶牛进,三、销售管理工作规划,行诊断、评判。对奶户的饲草、饲料进行检测鉴定，对饲料配比、牛场管理进行评估。用“现场调查”的形式给奶户以直观的认知。让其了解奶质不合格具体原因。使用“牧场配方软件”等工具，为奶户提供科学饲料配比解决方案，帮助奶户改善饲草料配比，提升牛奶质量。3）特色类服务运用修蹄、B超、去角器等设备，主要为标准化牧场提供“奶牛修蹄”、“怀孕诊断”“犊牛去角”等特色服务。具体服务思路：对于长期与公司合作，配合度较高的牧场客户。使用修蹄设备等工具，为牧场提供定期修蹄、犊牛去角等操作类服务。一来，增进客情关系，提升公司服务形象。二来，帮助牧场带动、培养牧场自有技术人才，提高牧场人员的技术水平。（七）人员培养规划：根据以上规划，完成各项目标，除物质资源的支持外，还需要有相应的人力资源。人员培养总体规划分为两部分现有人员的培养：基于现有人员中销售、服务人员对饲料销售业务比较熟悉，重点对以上人员加强奶牛养殖技术类技能培养。,第四部分,采购管理工作规划,四、采购管理工作规划,（一）采购工作,1、采购管理1）遵照集团公司战略采购部关于物资采购相关制度的规定，灵活运用采购方式，每月原辅料的采购量按生产需求结合当月存货数量有计划的采购。采购程序合格率达到100%。2）采购合同中的质量要求全部按我公司的原辅料质量及扣价标准签订，对接收的货物全部按照采购制度的要求进行管理，采购入库原料合格率98%以上。3）按各部门的需求计划，及时采购回各类资质，保证经营过程中相关资源的及时供应，采购计划完成率90%。4）加强制度建设，规范采购操作行为与程序，强化廉政建设，杜绝违规事件。,四、采购管理工作规划,2、大宗原料及辅料采购计划 2011年中部区域计划生产成品78000吨，供应保障部计划购入各种原料77820吨、编织袋1560000条，采购金额预计为15046.98万元。,1）总公司统一采购物资计划：,四、采购管理工作规划,2）区域自行采购物资计划,四、采购管理工作规划,3）包装材料采购计划,四、采购管理工作规划,4）、其它物质采购计划 采购目标：2011年度五金、土产、机配件、化学试剂、办公用品、电脑耗材等其它物质采购金额在2010年基础上降低1%。,四、采购管理工作规划,3、供应商开发及管理工作1）严格执行上级单位制定的供应商评估机制，通过对供方的有效控制，确保所采购原辅料的质量；计划每季度对已合作供应商进行1次评估。2）扩大供应商范围，充实供应商的信息库。2011年采购合作对象主要与厂家直接合作，新供应商进入前一律报公司技术部门进行评估后择优合作。3）几种用量较大的原料如棉粕、DDGS、豆粕等原料全年至少增加1家新供应商。全年预计引进5家新供应商。并对一些信誉不好、资质较差的供应商进行淘汰，计划淘汰率为10。4、采购预算1）及时将到货原辅料办理入库手续，加强与财务部门进行沟通，使采购与结算工作能够紧密衔接。2）严格按照公司的财务制度进行付款，所采购原辅料及其它物资付款一律由财务部直接转帐。,四、采购管理工作规划,5、原辅料信息传递1）通过网络查阅以及加强与供应商沟通等手段，使外部原辅料信息渠道更加畅通，及时把握一段时期内原料走势，争取采购价格信息预测率达到80%以上，以在采购过程争取主动权。2）每月对各种原辅料的采购进行分析并上报总公司，使资源在内部得到得到共享。,（二）物流、仓储管理1、物流管理：中部区域供应保障部物流管理主要是成品及原料的运输管理1）管理目标：运输费用零增长、运输服务再提升，减少因运输管理不当发生的损耗。2）措施：2011年3月份组织进行物流运输竞价或延用谈判，确定承运方，中标公里单吨运输费用低于同期市场价2%。,四、采购管理工作规划,通过签订合同的方式来约束管理承运商。加强运输过程管理工作，不断完善相关制度，加强检查与考核力度。加大考核及管理力度，提升中选承运商的服务意识。2、仓储管理1）管理目标：原料贮存的安全性100%2）管理措施：货物存储管理根据集团公司、事业部推行标准化管理的思路将库区管理工作细化到各个环节。加强原辅料从卸货入库至生产领用过程中的防护工作，减少库存原料损耗，库区损耗不超过4。及时对垛位上散漏料的进行清扫、灌包。对雨棚内垛位，特别是露天垛的防护：雨雪天气及时进行防护，对外垛包装材料的风化提前进行防护。建立详尽的合同台帐，与采购活动相关的数据详尽可控，作到原辅料进出有序。,四、采购管理工作规划,（三）基础管理工作,1、安全管理A、目标：全年不出现重大安全事故、全年不出现内部的偷盗及员工滋事事件。B、措施：人员安全：积极参加公司安全方面的培训，特别是装卸人员的安全。物品安全：按公司要求做好防火防盗工作。2、现场管理现场工作重点：以库区、废料区为重点加大现场的检查力度；对存在的问题及时进行整改。A、目标：环境器物整洁、人员物品有序、设施完备无损、工作场所舒适。,四、采购管理工作规划,B、措施：严格按照5S管理标准对各原料存放区、五金库、编织袋库以及办公用品库、办公现场进行管理。3、人员管理A、管理目标：人员岗前培训率100%，绩效管理100%制度化，岗位工作符合性100%。B、管理措施：学习培训、绩效管理、员工关怀,（四）经营、行业风险预测 1、采购成本上涨导致的经营风险分析：我公司的发展目标是不以赢利为目的，全力支持奶源基地建设，原料自然上涨、我公司采购付款制度，导致与部分厂家合作较困难，此亦导致原料的采购价格上涨，多方面因素致使我公司成本显著提升，致使获利能力持续下降。2、防范措施：,四、采购管理工作规划,1）提高采购计划的准确性，根据原料的季节性进行采购，通过对原料存货降低生产成本。2）新原料开发。开发新原料以加强部分原料的替代工作，如玉米副产品易随玉米的价格及货源 波动，中部区域计划每年开发一种可替代的新原料随时应对原料市场变化。3）存货管理 根据原辅料的品种及用量，并依据市场波动情况，计划合理的库存量。库区管理运用5S管理规范进行，并落实到相关责任人，库区的原辅料在存储过程中整体损耗不超过4。4）开发新的供货商，做好供应商储备工作。中部区域2010年初至今合作供应商数量为26个，其中厂家17个，贸易商9个，厂家合作率为65%，2011年厂家合作率达到75%。,四、采购管理工作规划,（五）2011年保障供应所需的设备改造1、对原料库加装监控探头，现原料库区有监控探头2个，部分区域为盲区，为了确保原料储存安全，需要在北区安装2个监控探头、西区加装1个监控探头。时间：在2011年 工期：约15天 预计费用：约1万元左右。2、更换100吨地中衡。随着目前运输力的改善，发往我公司的原料车辆吨位逐渐增大且车体长度增加。我公司目前的地中衡长度14.2米，称重量60吨。已不适应当前需求。时间：2011年4月份 工期：约30天。费用：预计费用28万元。,四、采购管理工作规划,3、玉米筒仓的改造。玉米筒仓的存储量很难计算，给清点库存带来一定困难。计划在玉米筒仓加装料位计，解决此问题。改造时间：2012年 工期：约15天 预计费用：约2万元。4、对整个原料库区修建排水设施。时间：2012年5月份 工期：约45天 预计费用：10万元。,第五部分,质量管理工作规划,五、质量管理工作规划,（一）2011年技术质量管理总目标：,1、原辅料：入库使用原料合格率99%，扣价率小于8%；降级使用原料不超过1%；跟车检验达到100%；2、生产过程：产品各项工艺标准符合性100%；检验合格率99%，过程不合格率1%；出厂产品合格率100%。3、人员管理:原料质检员、成品品控员能评定合格率100%,进行定期培训为公司的发展壮大培养质量管理人才。4、体系管理：保证内审、外审的顺利进行，通过体系运行不断提升公司的整体管理水平。5、配方审批：配方安全性能100%，配方审批流程符合率100%6、信息反馈及市场调研：信息反馈率100%，一般信息反馈限期（3天）处理率100%，信息处理跟踪率100%。,五、质量管理工作规划,（二）技术质量管理措施及重点工作,1、原（辅）料质量控制措施:中部区域原料采购严格执行总公司下发的 供应商准入制度；采购的原料加工厂力求供应稳定，综合性价比最优；继续建立原料的标准样，不断更新，完善原料数据库工作。2、生产过程控制1）培养一批专业能力较强的品控员深入生产，了解生产过程中的每一项工艺，对生产过程的每一环节进行全方位的质量监控，追溯到问题的根源。2）建立成品标准样，在关键质量管控人员之间形成共识，如机修工、质量员、品控员、班长。3）继续执行蛋白预测，通过原料的选用使得成品理化更加稳定。4）出厂成品的理化合格率为100%，出厂成品的感官合格率为99%以上。将生产过程中出现的不合格半成品控制在0.1%以内。,五、质量管理工作规划,5）在原料单配使用上，注意其厂家、感官、理化指标上的变化，在厂家更替时注意饲喂效果和饲口性的变化。3、客户投诉反馈处理 在接到顾客投诉或是业务员质量反馈时，第一时间进行调查，投诉处理期限为3天内，力争顾客满意，同时质量管理部与技术服务组经常下市场，指导奶户正确饲喂。4、配方管理1）根据市场原料情况，不断引入性价比最优的原料调整到配方中。2）保证配方设计安全性100%，全年不出现配方设计导致的质量问题。3）确保配方的保密性，杜绝技术外泄。4）确保配方的有序归档，配方的可追溯性达到100%。,（三）人员编制及职责说明,五、质量管理工作规划,1、人员编制：,五、质量管理工作规划,2、人员工作职责：1）质量管理部主办：负责技术质量及体系的具体实及推进工作。具体 见岗位描述。2）质检员：负责呼市分公司的进货感官检验及取样工作。具体见岗位描述。3）品控员：负责产品生产过程的质量监控工作。具体见岗位描述。4）配方员：负责中部区域除各分公司及办事处的配方设计、市场调研及市场投诉的收集处理。具体见岗位描述。5）体系专员、负责中部区域体系的检查、管理及推进运行；接听投诉并整理汇总、本部门的文件管理、收集并报送质量日报。具体见岗位描述。（四）2011年检验费用预算,五、质量管理工作规划,单位：元,第六部分,生产管理工作规划,六、生产管理工作规划,（一）产能规划：,六、生产管理工作规划,中部区域销量与半成品产能分析（单位：吨）,六、生产管理工作规划,六、生产管理工作规划,（二）设备管理目标及措施,目标：设备正常运行率达到 96%措施：1、设备管理人员每日必须带领当班机修工对生产设备进行一次检查，提前发现设备隐患，及早制定解决措施，降低设备故障对生产造成的影响。2、建立详细的设备明细档案，及时填写设备履历表、明确各设备使用日期、产地、运行情况、故障统计、零备件规格型号等一手资料。3、加强机备件采购质量的把关工作，延长设备使用寿命，降低设备故障率；4、建立外加工机配件流程，作好外加工配件质量控制工作；5、每月根据生产情况停机3-4天对生产设备进行一次全面检修；,六、生产管理工作规划,6、设备管理员根据每月生产过程中生产设备出现的故障以及存在的隐患月初制定严格的设备检修计划，并组织人员进行检修，作好验收工作；7、加强对机器操作工和主控操作工在设备知识方面的培训，避免由于人为操作不当而造成设备损坏；,（三）生产效率提升规划,1、生产统计根据销售计划合理安排生产，尽量减少换品种的清仓数量和 清仓时间，减少设备的空转时间，来提高产量降低成本；具体如下：单班品种最多不许超过2个(特殊情况例外)，清仓原料的品种最多不超3个；2、机电工每班至少3次要对所有运行的生产设备进行检查和维护，尽量保证生产设备的连续性和稳定性，延长生产设备的使用寿命和减少生产过程中设备故障率的出现；3、提高主控人员的操作和协调水平，保证混合机连续工作，不会因断某种原料而停产；避免生产过程中因出现生产不流畅或因断料而停产等问题；,六、生产管理工作规划,（四）生产中的质量控制：,目标：1、生产车间每年因为操作错误导致的不合格品不能超过0.3%。2、产品安全性100%。措施：1、人员管理,六、生产管理工作规划,（五）基础管理：,1、生产车间保证生产设备地面无粉尘堆积，物料摆放整齐，标识清晰，原辅料无相互污染现象，将5S标准作为阶段性目标，将做到6S标准作为现场管理的最终目标。2、各岗位的规章制度和操作规程整齐上墙；3、建立班组现场交接制度与班前会，完善现场考核制度，责任到人;4、建立6S标准并按照该标准进行现场管理；5、将绩效管理做为日常管理的有效工具，充分调动工人生产劳动的积极性。措施：生产专员每天早晨与各代班长共同到各自区域进行现场检查，同时交接工 作，对存在的问题当场明确责任人，由生产专员确定整改期限并在工作环境检查记录表中详细列明奖惩额度、直接责任人。对不能及时完成整改工作的责任人将根据生产人员考评制度进行处罚，,六、生产管理工作规划,直至解聘。将管理目标精确细化到班组，发挥班组长的管理作用。,（六）安全保障规划：,六、生产管理工作规划,（七）部门职责：,1、生产管理部内部各项工作及标准的制定、执行、评估。2、贯彻9000、14000、18000、22000、在质量、现场、环境、绩效、安全方面的培训，保证各项工作的开展。3、在年度预算范围内努力节能降耗，并提高产品的出成率。4、严控过程质量控制，确保市场上产品的符合性。5、做好公司内部各项土建工程及技术改造的立项、审查及审批工作。6、保证与其他部门的高效及时沟通，利于生产工作的顺利进行。（八）投资项目规划,第七部分,财务管理工作规划,七、财务管理工作规划,（一）财务部主要工作总体思路及重点工作 严格执行国家的财经法律、法规、政策和有关财务制度以及上级主管部门的各项财务规章制度。认真做好企业各项经济活动的会计核算和会计监督工作，确保按规定编制出的会计报表和统计报表的真实性，可靠性、完整性、及时性,为企业领导决策提供可靠的会计信息。2011年中部区域财务科将根据公司实际工作需要，不断完善财务管理制度和财务专项管理办法；加强系统管理，确保会计信息的可靠性、安全性；规范会计核算方式，真实、准确地提供会计信息；确定财务分析模式，提高财务分析水平，为公司经营发展提供决策依据；加强预算管理，控制、考核预算实施结果；对资金使用进行规范化管理，保证资金安全；加强日常现金的运作与管理，取缔对日常现金的坐支现象；加强对外服务工作，提高员工服务意识；加强职工队伍建设，有计划、有步骤地对员工进行培训，不断地提高财务管理水平。,七、财务管理工作规划,（二）财务预算工作财务预算工作具体见事业部内控预算表 2011年中部区域要严格按照预算费用对实际发生费用进行控制，拒绝不合理费用的开支。财务预算表已将2011年内控指标按月、按区域、按品种进行了划分，财务部将逐月对内控预算的执行情况进行跟踪对比，分析未完成内控预算的原因，及时与区域经理和各职能经理研究改变当前的经营策略。,（三）财务分析工作,加强财务分析工作，为经营者提供可利用的财务数据应从以下几个方面进行财务分析：1、分析分公司各部门费用开支，按月度与部门费用标准和部门月度费,七、财务管理工作规划,用预算进行对比，分析各部门费用变化原因，加强费用控制管理，使费用标准达到准确、科学。2、按销售片区分析单品种的盈利能力和产品结构变化，制表对各区域单品种盈利能力进行对比，为各区域经理提供合理的产品结构比例。3、加强对生产成本的对比分析，通过对本月、上月及上年同期的成本进行对比，发现增减原因，寻找成本控制点，从而达到降低成本的目的。（四）审计业务计划 财务部将定期对各部门进行内部审计，对发现的问题及时整改，提高财务的管理水平。（五）资产管理工作1、固定资产的管理1）区域内部购入固定资产时，必须先提出购入申请，经总公司经理批准后，由总公司人力资源部上报董事会，经批准后方可购入。2）区域各部门必须认真做好固定资产台帐，财务部会同人力资源部门每,七、财务管理工作规划,半年抽查一次，如发现台帐与实物不否的每次考核100元。没有台帐的考核300元。3）区域内所有固定资产在没有总经理同意的情况下一律不准外借，每发现一次考核门部负责人100元。4）区域每年于11月前对各类固定资产进行实地盘点，此项工作由区域财务部组织，由资产使用部门配合完成，财务部负责编制盘点表，并将不使用及不需用的固定资产列表进行上报总公司。2、存货的管理 中部区域将在2011年加强对库存原料及成品的管理，在每月1日由财务人员对库存原料及成品进行清点，并在清点过程中及时记录不合格原材料及成品预警销售，在次月6日前由技术品管科对不合格原料及成品做出处理结果。生产在原材料领用过程中将继续执行过磅制度，由财务人员对领料过程中进行监督，做到一车一过磅，每日开具原材料出库单，并进行三方核对，由生产部及原料保管员确认签字后进行账务处理。,七、财务管理工作规划,每月30日由原料保管员依据原料损耗标准(原料损耗标准由保管检测后确定)计算当月原料损耗数量，并报区域经理及财务经理进行审核。低值易耗品的管理由人力资源负责，财务部协同进行管理，每年6、11月将对低值易耗品进行清点，各部门应做好低值易耗品备查薄，明细各资产的使用人及责任。,（六）应收账款的管理工作,2011年中部区域在产品销售时继续执行先款后发货制度，杜绝任何形式的赊销行为，针对扣款销售执行上扣款政策，即代销员当月所订购饲料的货款从上月奶款中扣回，发料金额不得超过上月总奶款的80%，确保应收账款回款率100%。如有应收账款发生，财务部将按照应收账款管理办法对业务人员、片区经理、销售经理等进行考核，所发生的应收账款由相关的责任人承担。对前期所形成的长期应收款制订了回款排期，明确相关责任人，由财务对回款排期进行跟踪监督。,七、财务管理工作规划,（七）资金的管理,2011年中部区域所有现金销售采取POS机刷卡形式收款，降低了货款收取的风险、保证了货币资金的安全。2011年中部区域对资金预算管理编制采用“以收定支，与成本、费用匹配”的原则，通过核实资金需求量，降低资金占有率，为资金筹措的数量和控制提供依据。,七、财务管理工作规划,七、财务管理工作规划,（八）成本费用控制管理,1、2011年中部区域将推行费用控制管理，具体分为生产费用和职能部门费用。1）生产费用：制定各生产车间修理费、标签、编织袋、油耗、电耗等费用标准，每月由专人对各项费用的超标及节约进行因素分析，加强对费用发生记录的检查，对各项费用进行定额管理，建立科学、有效的费用定额标准。2）职能部门费用：区域内各职能部门在年初制定费用预算后，在区域内部成立费用控制小组，由费用小组各成员监督各部门费用发生的事前控制，由人力资源部负责费用发生的事后监督，中部区域将在2011年对各项费用做到事前有控制事后有监督的费用控制管理方法。2、针对饲料行业在原料配方成本经常变化性、原料单价的不稳定性，不易对原料成本进行定额管理。2011年中部区域对生产过程中的产品出成率进行定额管理，核定每个产品的标准出成率，不定期对产品实际出成,七、财务管理工作规划,率进行抽查，全月对产品出成率进行汇总对比分析，从而加强原料在生产过程中的控制管理。（九）财务部内部基础管理,1、会计报表的报送工作 2011年中部区域将加强对各类报表的报送工作，对报表的报送做到及时、准确、真实，为各经营管理决策提供有力的数据支持。各报表报送时间如下表：,七、财务管理工作规划,2、财务日常核算管理 为适应公司财务集中管理要求，保证会计信息质量，提高会计工作水平，财务部推行财务基础工作标准化管理，主要包括凭证审核、原始凭证、记账凭证、会计账簿、财务会计报告、会计档案等,七、财务管理工作规划,的基本要求和审核标准。做到重视事中环节的审核、控制作用，对所有会计凭证业务处理严格按照标准流程进行，建立会计凭证“四级审核”。一是制证专责对凭证的初审环节,审核发票是否合规、手续是否完备；二是资金管理专责对银行付款业务的复核环节，审核付款资金是否到位，保证资金的合理调度，不准发生坐支现象。三是审核岗位的事中审核环节，要求所有凭证在收付款前必须经过总审核岗位的审核。四是财务部经理对当月凭证的总审环节，实时掌握业务处理的规范性。通过对财务基础工作标准化管理，培养了财务人员良好的职业品质、严谨的工作作风，提高了工作效率和工作质量。,（十）培训计划,为了不断提高财务人员专业知识水平，规范财务管理，加强财务人员专业技能的培训，2011年财务部组织财务人员每月进行四小时的财务内部培训，提升业务水平。,第八部分,人事行政管理工作规划,八、人事行政管理工作规划,（一）人员招聘及人才储备工作计划；,1、人员招聘：招聘主要以内部招聘渠道和外部招聘为主。1）内部招聘通过竞聘上岗、内部晋升、人才举荐等形式。2）外部招聘通过校园招聘、媒体招聘、现场招聘会、猎聘等形式。3）对招聘工作严格把关，对特殊岗位必须持证上岗。4）针对每季度离职人员做出分析报告及时掌握人员流失动态分析。2、人员储备：1）行政人员储备：一方面提前储备实习生。另一方面通过各部门人员进行岗位轮换、转岗等，使其掌握各岗位的业务知识，提高员工综合素质的同时为人员储备工作做准备。2）后备人员储备：为进一步做好中层管理岗位人员的培养工作，加快饲料公司人才梯队建设，对现有在职管理人员，每岗位至少储备1-3人后备人员。3）对于招聘困难的人员，提前进行储备培养，杜绝急需人员短缺现象发生。,七、人事行政管理工作规划,4）针对关键岗位制定轮岗排期并按照排期执行。（二）培训工作计划及具体推进实施措施：,1、合理制定年度计划，每月严格按照年度计划实施培训，使培训完成率达100%。2、分岗位、分类别培训，按照不同岗位类别人员进行分类培训，主要分为生产人员、行政人员、销售人员、技术类人员、管理类人员等五大类进行培训，详细内容如下：,八、人事行政管理工作规划,3、加强培训档案的建立。健全培训制度，完善培训流程，并与个人档案统一存放保管。4、加强培训跟踪评估。针对各部门内部组织的培训跟踪完成情况和预期达到的效果进行评估总结。5、重点做好新上岗、调岗的员工岗前培训工作。,（三）员工绩效管理工作计划及具体推进实施措施：1、与各部门经理签订2011年责任状，并按照责任状每月对各部门经理绩效进行评估。2、行政人员依据绩效管理办法签订2011年全员责任状，为员工晋升、受奖、培训等方面提供了依据。3、一线员工执行饲料公司的OEC日清表，发现不适立即进行整改。,八、人事行政管理工作规划,4、完善考勤管理制度，以指纹管理结合现场抽查进行规范管理。5、加强绩效检查力度，对各部门人员绩效进行不定期抽查，形成定期报告，使绩效考评做到透明化、公平化。6、加强督办工作管理，使督办工作落到实处，提高工作效率。7、依据绩效管理办法要求每个季度末直接上级对所有直接下级进行绩效面谈并填写绩效面谈记录表。,八、人事行政管理工作规划,（四）宣传工作计划；,1、重点强化区域宣传工作，对集团、事业部、总公司组织的各类生产经营性活动积极参与和传达，通过各种方式在公司内营造积极向上的工作氛围，做到全员参与和熟知，增强公司整体凝聚力和向心力。2、加强伊利文化的培训和宣传。通过宣传栏、伊利报、信息网、邮件等载体将伊利文化理念贯穿到公司各个层面，各个方面，形成伊利文化宣传的浓厚氛围，使全员熟知伊利文化，认同文化理念，促进员工潜能的发挥，提高公司整体业绩水平。3、提高伊利稿件上稿率，通过制订激励措施激发员工写作兴趣，成立区域宣传报道小组，广泛宣传公司的生产经营动态。4、成立区域宣传专栏把每月投的稿件做成PPT发到各部门达到共同学习共同指导的目的。专栏的具体内容包括（员工的心声、摄影、书法、工作感悟等）。,八、人事行政管理工作规划,（五）员工关怀方案实施计划及排期；,八、人事行政管理工作规划,（六）安全管理工作：,1、厂区所有消防设施配备齐全，并每天由专人负责检查，确保消防器材使用的安全性。2、按各部门片区划分消防器材管理，并与部门经理签订责任状，将责任分解落实到具体管理人员，树立消防安全、人人有责的意识。3、实现全年无重大安全事故、全年员工无刑事案件、公司无重大失窃案件发生。4、定期组织员工安全培训，培训率达到100%。5、厂区进行不定时更换安全宣传方面知识，时刻提醒员工安全无小事的思想。6、每月至少进行一次安全大检查，排查厂区安全隐患，杜绝安全事件的发生。7、加强保安人员安全知识培训，树立保安人员的安全意识。8、加强保安人员的夜间检查，保证厂区安全。9、定期组织职业健康体检。,八、人事行政管理工作规划,（七）现场管理工作：,1、按照5S要求加强对现场的检查（包括办公、车间及库区现场），每周进行一次联合现场检查，并随时进行抽查，注意细节的完善，使员工逐渐形成习惯、建立素养。2、对出入厂区人员严格进行检查，要求所有人员进入厂区必须遵守公司相关制度，