某某卷烟厂具体流程及描述.ppt

,1,1.1,1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5,1.1.6,1.1.7,1.1.8,1.1.9,1.2,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5,1.2.6,1.2.7,1.2.8,1.2.9,1.2.11,1.3,1.3.1,1.3.2,1,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,目录核心流程.5生产部门.5长期战略目标制定流程.5科研与品牌计划制定流程.6修正科研与品牌计划流程.8年生产计划制定流程.10月生产计划制定流程.12月生产作业计划制定流程.14日生产作业计划制定流程.16月生产计划变更流程.17产品研发业务流程.191.1.10 生产监控流程.23采购部门.24材料采购计划制定流程.24材料采购流程.25材料入库流程.26材料投料流程.28烟叶库存计划制定流程.29烟叶采购计划流程.31烟叶采购流程.33打叶复烤流程.35烟叶入库流程.381.2.10 烟叶投料计划流程.41烟叶投料流程.42市场部门.43省内月销售计划制定流程.43省外合同签订流程.44颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,1.3.3,1.3.4,1.3.5,1.3.6,1.3.7,1.3.8,1.3.9,2,2.1,2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.5,2.1.6,2.1.7,2.1.8,2.1.9,2.1.11,2,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,省内销售业务流程.46省外销售业务流程.48发货流程.50公路运输流程.51铁路运输流程.53成品入库流程.55省内货款回收.561.3.10 省外货款回收.58非核心流程.59生产部.59备品备件采购流程.59备品备件入库流程.60备品备件出库流程.61材料入库检验流程.62材料小试流程.63材料中试流程.64工序制品检查流程.65供方评定流程.66固定资产购买（计划内）流程.672.1.10 固定资产购买（计划外）流程.68固定资产验收流程.692.1.12 配方维护流程.702.1.13 设备报废流程.712.1.14 设备大修流程.722.1.15 设备节假日维修流程.742.1.16 设备日常维修流程.752.1.17 设备项修流程.762.1.18 省公司制定的年生产计划流程.77颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,2.2,2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.4,2.2.5,2.2.6,2.2.7,2.2.8,2.2.9,2.3,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,2.3.6,2.3.7,2.3.8,2.3.9,2.3.11,3,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,2.1.19 省公司制定的月生产计划流程.782.1.20 烟叶质量检验流程.792.1.21 技术标准制定及发放流程.802.1.22 工艺标准制定及发放流程.812.1.23 技术信息处理流程.82财务部.83对外付款流程.83成本核算业务流程.84差旅费管理流程.85经营预算业务流程.86销售核算业务流程.87固定资产管理流程.88供应商资质认证流程.89财务结算流程.90比价管理流程采购比价.912.2.10 比价管理流程付款审计.92市场部.93年度市场策划方案制定流程.93市场策划个案制定流程.94省内处销售指标制定.95省外处销售指标制定流程.96省内流程区费用核销流程.97省外流程区费用核销流程.98广告促销计划形成流程.99市场调研计划形成流程.100综合市场调研流程.1012.3.10 专题市场调研流程.102顾客满意测量流程.103颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,2.3.12,2.3.13,2.3.14,2.3.15,2.3.16,2.3.17,2.3.18,2.3.19,2.3.20,2.3.21,2.3.22,2.3.23,2.3.24,2.3.25,2.3.26,4,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,产品转库流程.104库存监控流程.105货源分配流程.106运费结算流程.107退货流程.108顾客投诉处理流程.109客户服务业务流程.111市场检查业务流程.112市场处对业务处室考核业务流程.113广告策划方案制定流程.114礼品采购流程.115礼品供应商选择流程.117市场信息收集与处理流程.118营销调度会业务流程.120新产品投放流程.121颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,5,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1 核心流程1.1 生产部门1.1.1 长期战略目标制定流程发生频率：不定流程所有者：青岛卷烟厂制定企业的长期战略目标，决定企业的总体发展方向，总体实现目标。由青岛卷烟厂提出烟厂的长期战略目标，由董事会定夺。这个目标是制定科研和品牌计划的基础，科研和品牌计划的制定是一步步向长期战略目标实现的过程和方法。,青岛卷烟厂业务流程图,PLMR01,华夏媒体制作2002-9-25,HMIT,长期战略目标制定流程,青岛卷烟厂,会议,董事会,制定长期战略目标初稿组织战略目标研讨会战略目标研讨会修改战略目标战略目标定稿董事会批准科研与品牌计划制定流程E ND颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,6,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.1.2 科研与品牌计划制定流程发生频率：不定流程所有者：产品研发小组长期战略目标制定完成后，开始制定科研计划和品牌计划，将长期战略目标分解成短期逐步实现的过程，每个过程需要作关于品牌和科研的书面规划，因为科研计划和品牌计划是相互制约影响的，这两个计划同时作会促进他们之间的紧密连接程度。这个工作由产品研发小组来执行，产品研发小组由市场部与技术中心的精干人员组成，他们对于技术和市场的信息进行共享，达到双赢。首先分解长期战略规划，研究市场行情，划分营销区域，结合烟叶的库存情况，确定品牌数量和营销方式，在由技术中心、市场部、财务审计部、烟叶处及各级领导组织的科研品牌发展策划会上讨论定稿，经厂长签字后生效，下达到相关部门。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,7,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,PLMR02,华夏媒体制作2002-9-25,HMIT,科研品牌计划制定流程,产品研发小组,技术中心,市场部,财务部,烟叶处,会议,领导,分解长期战略规划市场调研、区域划分结合烟叶库存情况确定生产烟的品牌和数量及营销方式科研品牌发展策划会,修改科研计划草案确定最终科研计划,修改品牌营销计划草案确定最终品牌营销计划,厂长审阅,接收品牌营 销计划、科 研计划END,接收品牌营销计划、科研计划END,接收品牌营销计划、科研计划END,接收品牌营销计划、科研计划END,接收品牌营销计划、科研计划END,颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,8,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.1.3 修正科研与品牌计划流程发生频率：年流程所有者：产品研发小组对于科研与品牌计划，每年年末都应该作一个总结，对于本年度已完成情况的总结，然后结合长期战略目标，估算后期工作量来修正已制定好的下年度科研计划品牌计划，把握大的思路，使科研计划和品牌计划不偏离长期战略目标的大方向，经科研品牌发展策划会和厂长审批后生效下发。修正科研与品牌计划和制定科研与品牌计划是同等的重要。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,9,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,PLMR05,华夏媒体制作2002-9-25,HMIT,修正科研品牌计划流程,产品研发小组,技术中心,市场部,财务审计部,会议,领导,收集品牌科研方面信息结合长期目标完成情况估算后期合理工作量,修改科研计划制定科研计划草案确定最终科研计划,修改品牌计划制定品牌营销计划草案确定最终品牌营销计划,科研品牌发展策划会,厂长审阅,接收科研计划END,接收品牌营销计划END,接收品牌营销计划、科研计划END,接收品牌营销计划、科研计划END,颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,10,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.1.4 年生产计划制定流程发生频率：年流程所有者：生产部计划调度处年生产计划的制定入口加入了品牌科研计划，这两个计划是对未来几年内科研项目和品牌营销的一个整体规划，对于年生产计划制定有直接指导作用；在制定年生产计划时，取消了原有的查询库存、销售政策、销售进度等约束条件，信息化的设置可以使系统自动完成这些工作，而非人工；在 MRP 和 CRP 使用完善的条件下，计划调度处的生产能力匹配、材料处的材料购买仓储能力匹配、烟叶处的烟叶购买仓储能力匹配都可以由系统自动完成；能力匹配完毕后拟定一个初步方案到方案策划认证会上审定；在方案策划认证会上，协同生产和销售人员一起定制本年度的生产计划和销售计划，因为这两个计划是相互制约的；最终确定计划，下达给相关部门。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,11,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,PLPR01,华夏媒体制作2002-10-29,HMIT,年生产计划制定流程,市场部,计划调度处,设备计量处,工艺 技术处,质管处,材料处,烟叶处,技术中心,财务审计部,领导,会议,产品研发小组,销售指标制定流程根据年生产计划修改年销售计划,省公司制定年生产计划流程拟定下年生产计划和各个部门协商自动能力匹配修改年生产计划确定最终计划发放给相关部门,厂长审批,方案策划论证会,科研品牌计划制定流程,接收,END,接收,接收,接收,接收,接收,接收,接收,接收,接收,颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,12,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.1.5 月生产计划制定流程发生频率：旬流程所有者：生产部计划调度处月生产计划制定的入口有省内、省外的销售计划、省公司制定的月生产计划、年生产计划和委托加工计划，结合月度设备开台计划，提报月生产计划，取消了原有的与各个部门协商生产能力问题，变为计划调度处利用系统自动平衡生产能力，同时接收异型包装卷烟计划，在产销协调会上讨论，会中制定生产计划和销售计划，计划调度处根据会议精神修改月生产计划后经厂长签字，开始制定月生产作业计划。值得注意的是，现在的月生产计划是一个滚动的生产计划，每旬制定一次下 30 天内的生产计划。这样作的目的是减少生产计划的更改频率。月生产计划每月更改 3.8 次原因是什么，市场预测不准，现在销售的准确范围是在一旬，也就是说这周能够掌握的是前三后七的订单，而生产计划制定的周期是月，市场对于下面三个周的销售额是人为的预测，由于没有一个可以很好利用的预测系统，预测与实际的差异大，这是造成计划频繁变动的原因之一；更改 3.8 次带来的后果是什么，材料采购计划的不正确，材料采购的不稳定性，调度的日、月生产作业计划的不准确性，车间生产的调动性，所有种种都会造成成本的大幅度增加。每旬作滚动式的月生产计划可以将市场预测最大程度的优化，将计划的事后控制变为事前控制，带来的会是材料烟叶采购中不必要成本的较少；生产作业计划的准确实施；生产过程中由于计划临时更改造成的原辅料和能源的浪费，直接节省了生产成本。建议：此行为在省公司销售计划政策清晰之后使用。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,13,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,PLPR03,华夏媒体制作2002-10-21,HMIT,月生产计划制定流程,委托加工单位,省外处,省内处,市场企划处,海外发展处,计划调度处,领导,会议,省公司制定,提报月度委托加工计划,省外月销售计划制定流程,省内月销售计划制定流程,提报月度出口计划,年生产计划制定流程,的省内月生产计划流程,接收各方计划结合月度设备开台计划提报月生产建议计划,提报异型包装、卷烟生产安排计划,自动平衡生产能力修改月生产计划,产销衔接会,确定最终销售计划,确定最终销售计划,确定最终生产计划,生产部部长审批下达计划月生产作业计划制定流程END颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,14,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.1.6 月生产作业计划制定流程发生频率：旬流程所有者：生产部计划调度处月生产计划和生产变更都会引起月生产作业计划的变化。改原有的生产策划会为与车间协调，减少会议的发生，分析重要性生产情况等。综合计划处部分职能和生产调度处合并后，生产计划和生产作业计划制定都在这个部门，会很好的协调这两个计划，计划变更也会随之便捷。计划调度处制定完生产作业计划后，下达给相关部门。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,15,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,PLPR05,华夏媒体制作2002-10-29,HMIT,月生产作业计划制定流程,市场管 市场企理处 划处,省内处 省外处,财务审计部,计划调度处,质管处,车间,设备计 工艺技量处 术处,技术中心,烟叶处 材料处,领导,月生产计划制定流程,月生产计划变更流程,分解生产计划制定生产作业计划下达月生产作业计划,接收,接收,接收,接收,接收,END,接收,接收,接收,接收,接收,接收,接收,接收,颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,16,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.1.7 日生产作业计划制定流程发生频率：日流程所有者：生产部计划调度处月生产计划的制定和更改会直接牵制日生产作业计划；将制丝计划和片烟投料计划下达给烟叶处和车间，为生产做好前期准备，同时留有一份存档。在 MES 系统实施后，将原有的取料改成了配送，系统根据机台自动分配需要执行的日生产产量，直接从材料和烟叶的立体库中取料，完成自控一体化。,青岛卷烟厂业务流程图,PLPR06,华夏媒体制作2002-10-29,HMIT,日生产作业计划制定流程,计划调度处月生产计划更改月生产计划制定流程流程编制并下达日制丝计划系统自动生成日把片烟投料计划存档,烟叶处仓库库接收日制丝计划仓库接收把片烟计划,车间一车间接收日制丝计划一车间接收把片烟计划,生产END颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,17,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.1.8 月生产计划变更流程发生频率：不定流程所有者：生产部计划调度处将原有的销售计划制定和变更职能交由市场部门管理，生产部的计划调度处只负责生产计划的制定和变更。生产计划根据市场导引起的销售计划变更而进行变更，生产计划变更后会对销售计划有一个反馈的信息，销售计划根据生产能力或采购能力引起的生产计划变更而重新调整。滚动生产计划执行后，会减少月生产计划的变更，但由于种种可能的意外情况发生，月生产计划的变更在短期内还会存在。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,18,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,PLPR07,华夏媒体制作2002-10-21,HMIT,月生产计划变更流程,委托加工 市场企划方 处,省内处,省外处,海外发展处,计划调度处,烟叶处,材料处,领导,提报月度委托加工计划,提报月度异型包装计划,提报月度销售变更计划,提报月度销售变更计划,提报月度出口计划,提报月度生产能力变更计划,提报原料供应变更计划,提报材料供应变更计划,接收提交的更改计划拟制月生产变更建议计划,调整异型包装、有奖卷烟计划,自动平衡生产及原材料能力更改月生产变更计划接收审批后的计划下达变更后的生产计划,生产部部长审批,根据生产计划接修改月销售计划,根据生产计划接修改月销售计划,END,颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,19,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.1.9 产品研发业务流程发生频率：不定流程所有者：技术中心产品研发业务包括新产品的研究和老产品的技术改造，从以前的科研所、技术中心两个部门共同职能发展到技术中心负责开发和配方维护，这样避免职能混淆，责任不清。产品研发的入口打破了已往的市场提出意见，领导小组进行审核的单一局面，改成现在的产品研发小组提出意见（短期）和科研计划（长期）两个入口，从长期、短期两个方面入手，全面了解市场导向，把握产品研发路线。技术中心负责项目策划和实施计划，分为两步同时实行：配方和商标。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,Y,20,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告青岛卷烟厂业务流程图,华夏媒体制作,QD-CIMS2002-MC-BPR,产品研发业务流程-1,OPTE01,2002-10-29,HMIT,产品研发小 省内组 处,省外 计划调处 度处,质管处,技术中心,财务审计处,会议,领导,材料处,烟叶处,车间,提出设计开发改进意向,科研计划制定流程项目策划和实施计划,领导小组确认开发意向,提供烟叶检验单,填写配方设计任务书叶组配方设计结合烟叶化学成分分析表,填写商标及包装设计任务书商标及装璜设计初稿评审,领导小组审核,内在质量评吸填写配方试验单人工或自然发酵提报发酵计划叶组配方改进加香加料设计,N,初稿修改提供制板印样签样保存签样稿填写首批印刷通知单安排首批印刷,初稿确认,接收印刷材料,主要材料特殊要求设计颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,21,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,OPTE01,华夏媒体制作2002-10-29,HMIT,产品研发业务流程-2,产品开发小组,省内处 省外处,计划调度处,质管处,技术中心,财务审计处,会议,领导,材料处 烟叶处,车间,工艺设计,提供有关材料给财务进行成本测算接上页叶组配方设计,成本测算,领导小组审批,N理化指标测验,达到要求Y组织样品试制送评吸鉴定、检测设计评审,评烟委员会,颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,N采取改进措施,Y组织批量生产,22,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,OPTE01,华夏媒体制作2002-10-13,HMIT,产品研发业务流程-3,产品研发小组,省内处,省外处,计划调度处,质管处,技术中心,财务审计部,会议,领导,材料处,烟叶处,车间,通知准备原辅料,安排试产,填写批量生产申请发放产品技术标准,领导批准,准备材料,准备烟叶,批量生产抽取样品,理化检验,评烟委员会评吸,评审收集价格报批有关资料价格报批,市场验证,市场验证,分析市场意见反馈收到设计确认表,设计开发确认,产品移交,配方维护,填写牌号生产通知单,纳入正式生产颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,厂长审批,23,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.1.10 生产监控流程发生频率：随时流程所有者：生产部计划调度处烟叶投料、材料投料、配方维护工艺保障后车间根据月生产作业计划和日生产作业计划进行生产。生产的过程中计划调度总负责整个生产过程的监控，设备计量要对生产中的设备、计量器具指导使用，这些在 MES 系统成熟运用后，可以由系统自动实现，质管处负责工序制品质量检查。在今后的生产监控中，计划调度处全权负责整个生产过程中的监控，对于动力中心的水电气的供应问题，计划调度处也可以根据信息化进行实时监控，可以充分利用 MES 系统的预警功能达到技术监控而非人员监控的目的。,青岛卷烟厂业务流程图,OPPR01,华夏媒体制作2002-10-13,HMIT,生产监控流程,计划调度处,烟叶处,材料处,车间,工艺技术处,技术中心,质管处,日生产作业计划制定流程,烟叶投料流程,材料投料流程,工艺标准制定及发放流程,技术标准制定及发放流程,月生产作业计划制定流程生产过程总监控颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,生产,工序制品检查流程,24,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.2 采购部门1.2.1 材料采购计划制定流程发生频率：月流程所有者：采购部材料处每月召开的商标印刷平衡会、月生产作业计划和月生产计划的变更会对材料处制定材料采购计划有影响，计划制定完毕后要交由材料部部长审批后方可执行采购活动。,青岛卷烟厂业务流程图,PLST01,华夏媒体制作2002-9-25,HMIT,材料采购计划制定流程,计划调度处月生产作业计划制定流程,材料处组织商标印刷会需求汇总与分析,会议商标印刷平衡会,领导,制月材料采购计划表,审核计划、批准计划,采购部部长审批,月生产计划更改流程,调整采购计划,材料采购流程END颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,25,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告1.2.2 材料采购流程发生频率：月流程所有者：采购部材料处根据采购计划和对供应商的评定来对某些供应商下达供货计划通知单，供方根据通知单进行货物供给。,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,OPST05,华夏媒体制作2002-9-25,HMIT,材料采购流程,供方接收通知,材料处供应商评定流程材料采购计划制定流程下供货计划通知单,审计处,供货END颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,26,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.2.3 材料入库流程发生频率：不定流程所有者：采购部材料处材料处接收供方提供的货物和送货单后开出收货单，根据采购时使用的月份供货计划通知单和供方提供的送货单来对货物进行数量和包装检验；没有问题的交由三级站进行质量检验，不合格的协同供方进行协议处理，重新发货；检验材料合格的作入库入帐，不合格的由材料处通知生产厂家进行处理，经厂家挑选或处置后可再使用的按正常进货程序进行检验，不能再使用的进行退货处理。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,27,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛材料入库流颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,28,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.2.4 材料投料流程发生频率：日流程所有者：采购部材料处根据计划调度处的月生产作业计划和日生产作业计划，材料处仓库核对名称数量和规格后进行材料的配送和入帐，车间对于材料处的材料投料进行确认，材料处接收反馈信息。实行了立体库后，变领料为配送方式，由材料处统一发料，车间仅仅是一个加工中心。,青岛卷烟厂业务流程图,OPST07,华夏媒体制作2002-9-25,HMIT,材料投料流程,计划调度处月生产作业计划制定流程日生产作业计划制定流程,车间材料接收确认,材料处核对名称、规格、数量配料入帐发放材料货物接收信息反馈,生产END颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,29,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.2.5 烟叶库存计划制定流程发生频率：年流程所有者：采购部烟叶处烟叶处根据上年的烟叶利用率，结合年度生产计划，预计和修改中长期的烟叶储存量和利用率，和产品小组协同拟定烟叶库存计划草案，经科研品牌发展策划会和科研品牌计划一同讨论后定稿，将领导审批后的烟叶库存计划下发给技术中心、工艺技术处、产品研发小组、财务审计处等相关部门。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,END,30,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,PLST04,华夏媒体制作2002-10-30,HMIT,烟叶库存计划制定流程,产品研发小组,财务审计部,烟叶处,工艺技术处,技术中心（原料研究室）,会议,领导,系统汇总上年烟叶利用率结合年生产计划预计中 长期的烟叶储 存量和利用率,参与拟定烟叶库存计划草案,拟定烟叶库存计划草案,参与拟定烟叶库存计划草案,科研品牌发展策划会修改烟叶库存计划采购部部长审批确定最终烟叶库存计划,接收烟叶库存计划,接收烟叶库存计划,接收烟叶库存计划,接收烟叶库存计划,颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,31,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.2.6 烟叶采购计划流程发生频率：年流程所有者：采购部烟叶处烟叶处拟定的烟叶采购计划草案由以前的综合计划处提出两年后的生产计划变为三个入口：产品研发小组制定的科研与品牌计划、烟叶处的烟叶库存计划和计划调度处的年生产计划。产品研发小组制定的科研与品牌计划指导烟叶处未来几年内的烟叶购买，能够较为准确的把握几年后的市场导向；烟叶库存计划制约着采购的数量和等级等因素，因为烟叶库存计划吸取了原料研究室和产品研发小组的意见来制定，与烟叶采购计划结合使用益处会多多；计划调度处的年生产计划虽然是本年度的生产计划，但对于两年以后生产的内容还是有一定影响，根据这四个计划来拟定烟叶采购计划的草案，由技术中心的原料研究人员参与草案的论证，烟叶处组织烟叶采购计划会，由计划调度处、技术中心和财务审计部共同参加，确定最终烟叶采购计划，由采购部长审批后下发执行。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,32,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,PLST02,华夏媒体制作2002-10-30,HMIT,烟叶采购计划制定流程,产品研发小组,计划调度处,烟叶处,原料研究室,会议,领导,科研与品牌计划制定流程,年生产计划制定流程,烟叶库存计划制定流程拟定本年度烟叶采购计划草案内部论证计划草案制定烟叶采购计划组织烟叶采购计划会确定烟叶采购计划处室内领导审核,参与论证,烟叶采购计划会,采购部部长审批,烟叶采购流程EN D颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,33,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.2.7 烟叶采购流程发生频率：年流程所有者：采购部烟叶处由质管处和技术中心的产品研发人员和原料研究人员对烟叶供应商（烟叶供应区域）进行评定，烟叶处会利用系统产生一套已有供应商的资料及其评估，但是这个资料是每年根据供应商的某种客观或主观原因在变化的，因此每年都会对供应商进行评定，这个评定中可能会包含烟叶的产量、种植面积等相关因素；烟叶采购计划指导烟叶的采购，每年在烟草交易会上签订合同，由于我们有了烟叶库存计划和烟叶采购计划，对于所需烟叶有了较准确的预测，会减少由于预测不准、临时购买带来的高成本投入。质管处和技术中心（产品研发人员和原料研究人员）参与烟叶处的产地考察，需要补充协议的和供方协商，经采购部长签字后进行采购，然后进入打叶复烤或直接入库流程。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,Y,34,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,OPST01,华夏媒体制作2002-10-29,HMIT,烟叶采购流程,供方,烟叶处,质管处,技术中心(产品开发、原料研究）,领导,烟叶采购计划制定流程,供应商评定,全国烟草交易会上签订合同产地考察,参与供应商评定参与产地考察,参与供应商评定产地考察出确定标准,参与拟定补充协议,需要补充协议,N拟定补充协议采购部部长审批采购烟叶供应,打叶复烤流程,烟叶入库流程,END颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,35,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.2.8 打叶复烤流程发生频率：不定流程所有者：采购部烟叶处烟叶处每年进行打叶复烤厂信息收集，协同质管处和工艺技术处进行打叶复烤厂评定，确定后，采购部部长审批，通知质管处和工艺技术处审批后的打叶复烤厂名录，工艺技术处给烟叶处下达复烤标准，烟叶处签订协议，以上是对打叶复烤厂的评定和确认部分。烟叶采购后，根据协议将烟叶调入打叶复烤厂，烟叶处在打叶复烤厂有驻厂员，驻厂员通知进行质量建议，不合格的通知供方处理，合格的进行登记和监督过磅，驻厂员将三单（过磅单、烟叶预报与验收回单或随货同行单、质量检验单）和烟叶接收报表传递给工艺技术处，驻厂员接收工艺技术处的打叶复烤配打方案后安排加工计划进行批次生产，在此期间，驻厂员进行质量监控，不合格的及时纠正，合格的提供投入产出质量数据，由烟叶处审核，入帐，接入入库流程。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,36,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,OPST02,华夏媒体制作2002-10-13,HMIT,打叶复烤流程1,供方,复烤厂,烟叶处,质管处,工艺技术处,领导,打叶复烤厂信息收集,参与评定,参与评定,打叶复烤厂评定打叶复烤厂确定采购部部长审批传递审批的复烤厂名录,接收名录,接收名录,签订加工协议下达复烤标准,接收烟叶,烟叶采购流程,组织烟叶调入复烤厂,驻厂员通知进 行质量检验不合格通知供方进行处理登记、监督过磅处理颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,烟叶质量检验流程合格,37,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂业务流程图,OPST02,华夏媒体制作2002-10-13,HMIT,打叶复烤流程2,供应商,打叶复烤厂,烟叶,质管处,工艺技术处,领导,烟叶处驻厂员三单、烟叶接收报表 传递烟叶处根据烟叶接收报表制定打叶复烤配打方案烟叶处驻厂员接收方案、安排 加工计划烟叶处驻厂 员下达生产投 料单批次生产烟叶处驻厂员进行质量预 检、监控,N,合格否,Y,整改,下纠正要求表,烟叶处驻厂员提供投入、产出质量数据烟叶处审核投入、产出质量数据,投入、产出表入帐烟叶入库流程END颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,38,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.2.9 烟叶入库流程发生频率：不定流程所有者：采购部烟叶处烟叶处根据采购计划和库存计划给仓库进货计划，修改了原有的仓库进货计划入口，因为采购计划和库存计划都会直接影响到仓库的供给。仓库核对接收能力，有问题的修改进货计划，没问题时根据运输途径不同分别接货，进行过磅不相符的时候通知烟叶处调度员处理，记录处理结果，相符的通知质管处到货检验，检验合格的入库入帐，不合格的如果是经过打叶复烤的，由质管处和工艺技术处进行打叶复烤评审，领导确认后烟叶处处理；不经过打叶复烤的不合格品由烟叶处和质管处协同处理（例如降级）后入库入帐。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,39,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青烟叶入库流程颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,40,颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR青岛,烟叶入库流程,41,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.2.10 烟叶投料计划流程发生频率：月流程所有者：采购部烟叶处从计划调度处提供的月生产作业计划得知卷烟牌号份数计划，结合立库承受能力和技术中心提供的烟叶配方拟定烟叶投料计划，这个计划还要参考烟叶库存计划进行投料，因为在烟叶库存计划中会明确预计本年度各个月份投料的品种和数量，参照这个计划后，找出计划与实际的差异，修正烟叶库存计划。颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,42,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,1.2.11 烟叶投料流程发生频率：日流程所有者：采购部烟叶处入口是烟叶投料计划和日生产作业计划，送料至车间，车间收货后有个信息反馈给烟叶处。在 MES 系统应用成熟后，日生产作业计划逐步取消，制约烟叶投料的就只有烟叶投料计划了。,青岛卷烟厂业务流程图,OPST04,华夏媒体制作2002-9-25,HMIT,烟叶投料流程,计划调度处日生产作业计划制定流程,车间,烟叶处烟叶投料计划制定流程组织实施、调运,根据投料计划投料检查数量、等级等送料至车间过磅确认,货物接收,货物接收信息反馈,生产END颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,N,Y,43,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告1.3 市场部门1.3.1 省内月销售计划制定流程,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂流程图,PLMR03,华夏媒体制作2002-10-31,HMIT,省内月度销售计划制定流程,网点,县公司,分公司,省公司,颐中集团,区域机构,省内处,企划处,计划调度,省外处,制定旬/月,要货计划,制定旬/月,要货计划,接收旬/月要货计划,提交旬/月,提交旬/月要货计划,是否调整,要货计划计划调整,接收计划,月份卷烟生,产计划平衡和调整计划,下达旬/月生产计划,下达旬/月生产计划,销售预测信息,接收计划,接收销售预测信息,销售预测汇总,接收计划和预测信息,销售预测评估平衡,接收计划和预测信息平衡计划,省外销售计划,作出月份销售计划作出生产计划结束颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,44,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告1.3.2 省外合同签订流程,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂流程图,OPMR03,华夏媒体制作2002-10-24,HMIT,省外合同签订流程21,中国烟草交易中心,订货会,销区县公司,销区分公司/销区省公司,区域经理,省外业务,财务审计,和销区省公司,烟草订货会和销区公司协商分运计划,同意青烟进入,接洽和销区县公司,接洽确定分运计划销区县公司提出订货需求,填写合同打印单提交合同打印单,汇总和平衡订货需求,和销区分公司达成订货意向,接收预定货源分配表审订预定货源分,接收合同打印单,填写预定货源分,配表,配表确定预定货源分配表,打印合同买卖双方签字盖章烟草交易中心认证返还合同给供需,提交预定货源分配表接收反馈参加订货会,反馈区域经理,双方收取交易费颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,45,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,46,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告1.3.3 省内销售业务流程,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂流程图,OPMR01,华夏媒体制作2002-10-25,HMIT,省内处销售业务流程,省内业务,储运,运输公司,烟草专卖局,客户,编制并打印烟草制品运输单,备案,传递运输单2-7联接 收单据填写运输交接单详见运输 流程,N备案,接收 单据,审核单据接收单据将第六联交综合计划处,留存 第五联,Y,仓库提货运输将客户签收的运输 单第5/6 联交储运处,运输单第四联办理准运证,到货确认,颐中烟草（集团）有限公司青岛卷烟厂版权所有。,47,华夏媒体信息技术有限公司管理咨询最终报告,QD-CIMS2002-MC-BPR,青岛卷烟厂流程图,OPMR01,华夏媒体制作2002-10-25,HMIT,省内处销售业务流程,省内业务处,储运,运输公司,烟草专卖局,客户,财务审计,核对收货单位网上确认情况,接收将未确认的名单,将确认的生成,接收单