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    664998569腾讯房产xx工作总结与商业计划.ppt

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    664998569腾讯房产xx工作总结与商业计划.ppt

    ,腾讯房产XX站,2014年工作汇报2015年商业计划,汇报人:代理公司:时间:2014年11月,朝夕奔梦 使命必达,重要业务汇报,汇报原则数据真实、逻辑严谨、业务可为、量化管理,A,C,B,2015年商业计划,年度计划总览,2014年工作汇报,CATALOG,目录,D,重点业务介绍,2014年工作总结,第一部分,市场扫描 指标完成 品牌推广,企业文化,战略,愿景,使命,市场扫描,2013成交套数,2013成交面积,2013成交均价,Q1成交套数,Q1成交面积,Q1成交均价,2013年全年实际数据,2014年上半年(Q1)实际数据,市场成交数据,69864 套,11397元/,8108445.1平米,12953 套,147.22万方,10865元/,市场扫描,竞争对手分析,搜房网,乐居,365网,博客多 41,房多多 25,搜房乐居腾讯365焦点网易安居客房掌柜名城苏州,博客多房多多品源同淘会房达麦迪赛新联康,平均覆盖率54.9%,平均覆盖率26.22%,平均覆盖率19.67%,注:苏州推广楼盘平均150个左右,扣除纯线下电商剩余122个,财务指标,财务指标(1-5月),财务指标,计划营收 720万,硬广收入,计划252万 35%,电商收入,计划360 万 50%,活动及微信收入,计划108 万 15%,实际103万占比32.5%,实际150万占47.5%,实际营收 316万,实际63万占比20%,完成率43%,完成率41.5%,完成率58%,完成率40%,财务指标,成本支出说明,客户指标,合作客户数,电商客户,硬广客户,微信客户,Wehouse 8 家,以硬广配送或体验版为主,合作客户9 家,新签续签 26 家,以节点合作、季度投放为主,合作客户43 家,成本支出过高,利润较薄,平均覆盖率20.49%,合作客户列表,客户指标,A,S,C,B,客户指标,客户分类(SABC),品类分析,客户指标,电商客户列表,客户指标,2013年1-12月:日均PV为443899、日均UV为 323222014年1-5月:日均PV为 318237、日均UV为 35554 UV涨10%,PV 跌28.3%,流量概况,内部运营指标,内部运营指标,综合考核数据,综合考核数据,内部运营指标,2014年1-4月综合考核排名呈下滑趋势,全国综合排名 47 位!2014年1-4月重点弱项是 图片数量匮乏,UV增加乏力,400电话拨打率低。,人员配置不断完善69人,创作部7人,编辑部12人,销售部16人,电商部25人,Call客3人,目前人员配置,内部运营指标,品牌推广,上半年推广主题,渠道拓展,上半年推广主题,产品策略,上半年推广主题,流程管理,上半年推广主题,2014年启示与解决方案1,2014年启示与解决方案2,2014年启示与解决方案3,2014年启示与解决方案4,2015年工作计划,第二部分,目标设定 指标分解 执行计划,财务收入,客户签约,内部运营,团队成长,营收 1100 万元 营收总额,合作签约总数 110 个;签约率 26%,6月份超 55分,下半年考核平均 50 分,培养起一支极具作战能力的专业团队,总体目标-战略愿景,市场预估,目标详解,下半年财务指标,财务指标,总营收 1100 万,硬广收入,385万,电商收入,550 万,活动微信收入,165万,目标详解,下半年客户指标,客户指标,下半年新增 110家,硬广合作,65 家,电商合作,20家,活动及微信合作,25家,2014年服务楼盘超 270 个,客户服务率 90%,2014年楼盘签约预估 86 个,签约覆盖率57.8%,整体营收策略,下半年客户指标,指标分解,硬广客户新增分解,S,指标分解,硬广客户新增分解,A,指标分解,硬广客户新增分解,B,指标分解,电商新增客户分解,指标分解,微信新增客户分解,AIO点击率:4%UV增长率:10%楼盘资讯:在售盘4,1内部运营,楼盘库PV占比:75%楼盘库UV占比:30%楼盘库质量:满分楼盘库图片量 200 张,2产品运营,APP增长率:15%APP活跃度:10%Wehouse:15%官微运营:85 分,3移动产品,人均浏览次数:15400电话拨打率:5,4用户运营,5,综合运营:执行力考核力争满分,目标详解,下半年运营指标,活动规划,下半年活动安排,2015年年度计划总表,重点业绩介绍,第三部分,业绩 数据 收入 管理,2015年业绩达成策略,2015年业绩达成策略-量化指标,网站线索量提升方式-量化指标,网站线索量提升方式,电商分销业务提升方式-量化指标,电商分销业务提升方式,企业绩效管理提升方式-量化指标,企业绩效管理提升方式,企业绩效管理提升方式-量化指标,需求支持点,

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