双块式无砟轨道双块式混凝土轨枕管理制度.doc

中铁十局集团有限公司天水制枕场编号: QB/ZTSJ-TZZD-01-2014制枕场管理制度第一版质量管理制度本制度标准适用于中铁十局集团有限公司天水制枕场的质量管理工作。一、总则 根据客运专线铁路无砟轨道双块式混凝土轨枕质量要求，针对我制枕场的具体情况及管理模式，特制定本质量管理制度。二、工程质量目标1、产品出场合格率100%，配合全线达到铁道部客运专线工程建设标准。2、顾客满意率90%以上，实现0投诉。三、质量管理机构1、建立质量管理领导小组天水制枕场质量管理领导小组组 长：胡传银 副组长：徐加增 杨永生 齐振山成 员：欧阳常朋 刘 尧 陈 瑶 刘善武 李凤龙 王庆科 陈永强 苏道锋 四、质量管理职责1、质量管理领导小组的主要质量职责1）认真贯彻国家、铁道部有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准等；2）建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制；3）定期组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态；4）定期或不定期地组织工程质量检查和评比，促进工程质量水平的不断提高。形成和建立工程质量监督机制，严格奖惩制度，调动员工争创优质工程的积极性。2、场长执行国家质量政策和法规，领导制定并发布质量场质量方针和目标，并对质量体系的完整性和有效性负责；负责正确处理质量与数量、进度、投入的关系；授权安全质量部独立行使职能，不受任何部门和个人干预，正常行使鉴别、把关、预防、报告的职能，行使质量否决权；对制枕场的产品质量和质量体系运行负总责。3、副场长协助场长推行质量管理，督促分管部门坚持贯彻实施质量管理的有关法律、法规，负责参与制枕场重大质量决策和政策的制定；负责实现质量体系要素中关于生产现场管理、保证制枕场质量方针、目标、质量体系文件贯彻执行；审定制枕场生产作业计划，发布生产命令，组织好均衡生产、安全生产、文明生产；掌握生产进度，把握质量动态，处理好产量进度与质量的关系；严格控制物资供应环节的质量，提供合格的原材料、外协件。4、总工程师协助场长推行质量管理，参与制枕场重大质量决策和质量政策的制定，并保证体系有效运行；负责制枕场综合技术管理，组织技术设计和施工设计，制定、批准制枕场产品的技术文件和资料，确保使用场地的技术文件和资料的统一性、有效性、正确性、完整性；批准质量计划；负责组织对重大不合格品的评审，组织重大纠正和预防措施的实施；负责制枕场内职工技能培训管理工作，审定培训计划、考查实施情况；负责考核分管部门的质量职责。5、工程技术部 根据顾客合同要求编制均衡作业计划，作到周密组织、精心生产，在质量与产量发生矛盾时，服从质量；严格执行质量体系关于生产过程控制的要求，组织生产单位按标准对过程中人、机、料、法、环、测六因素的质量控制。定期检查考核各施工队对生产过程控制的实施情况；在总工程师的领导下开展技术工作，负责收集国家、行业有关技术标准、规范，负责组织制定制枕场技术标准；负责产品标识设计；负责质量记录的归口管理;负责过程控制中的工艺归口管理，承担产品工艺审查、编制工艺流程图、施工图、作业指导书等；考核工艺纪律执行情况；负责技术文件及资料的管理工作。6、安全质量部协助场长建立完善制枕场质量体系，保障质量体系正常运行；负责管理评审资料的准备和评审纠正措施的跟踪验证工作；负责制枕场内部质量审核归口管理，对纠正措施跟踪验证；负责组织实施对质量体系文件资料的控制管理。在过程控制、检验和试验、信息分析、数据处理等活动中推广应用统计技术；负责对不合格产品控制实施归口管理；协助施工技术科对产品和预防措施的分析及实施；参与合同评审，协助处理售后顾客的质量争议问题，为顾客服务好。7、物资设备部（物资部分）严格执行物资管理制度，对采购的全部物资质量负责，做好物资质量记录。按规定对分承包方进行评价；建立原材料消耗定额，对因材质问题造成材料超耗负责；对采购物资的搬运、贮存、防护、发放、标识负责；8、物资设备部（设备部分）负责设备采购计划与设备安装，使用过程中的维护、保养、检修、检定等工作的归口管理，建立健全设备安全操作规程等设备技术标准，建立设备档案；评定设备技术性能，负责贯彻设备管理制度，检查执行状态，对因设备事故造成的产品质量事故负责，提出纠正措施或预防措施，验证实施效果。9、技术人员负责编制工艺技术文件，并对文件的正确性、完整性、可行性负责；解决生产过程中的技术质量问题，提出纠正或预防措施：实施验证措施，对有效的纠正和预防措施，应书面报告技术部门负责人；负责监督、检查、考核工艺规程和工艺纪律的执行情况。10、检验人员按产品检验标准对原材料、半成品、成品、外协件进行检查、试验、验证，出具质检报告，对检验结果的正确性负责；做好检验和试验状态的标识；督促班组对不合格品进行隔离；及时报告质量信息，分析产生质量问题的原因，督促产品不合格品纠正预防措施的实现；做好和保管好质量检验原始记录，保证产品质量具有可追溯性。11、计量管理人员执行检验、测量和试验设备控制程序（程序文件汇编），建立健全计量管理制度并付诸实施，对制枕场的量值传递正确性负责；编制检验、试验和测量设备管理台账，对状态实施统一管理；编制周期检定表，按期送检，确保周检率和周检合格率达到要求，保存校验记录；根据产品技术规范要求提出配置检验、测量和试验设备的计划，报请制枕场配备，满足检测需要；检查现场有效量、检具、仪表、仪器的标识状态。12、设备管理人员负责按设备管理制度编制设备检修保养计划并组织实施，确保设备完好率符合要求，对因设备管理造成的产品质量问题负责；建立设备台帐和设备档案资料，对设备的编号、配置、状态实施统一管理；检查考核设备管理制度的执行状态。13、采购人员执行材料采购程序（程序文件汇编），按合格分承包方目录定点采购物资，对所采购物资的质量负责；及时向分承包方反馈物资质量信息，及时办理不合格物资的退换手续；负责索取所采购物资的质量保证书。14、物资仓库保管员做好原材料、外协件、半成品、成品的保管发放工作，对因物资管理混乱造成的产品质量问题负责。对进场物资进行初验，包括外观、数量，并书面通知安全质量环保部检验；执行搬运、贮存、包装程序（程序文件汇编者），招待状态标识，建立物资账卡，做到账、物、卡三相符。15、操作人员执行“三按”即：按图纸、按标准、按工艺文件要求进行操作，做好自检，对所制造的产品的质量负责；正确使用、维护和保管好设备、工具夹、模具、胎具、计量器具、工位器具，做到工前检查，满足生产使用；按专业管理制度规定及时、准确、完整地填写原始记录，按时上交；做好标识工作，搞好安全文明生产。16、试验室贯彻执行有关试验、计量认证工作的标准、规范、规程及规章制度；负责制枕场检验和试验工作。制定检验和试验设备检定计划，及时完成周期检定，满足精度和准确度要求。对制枕场的检验和试验设备汇总登记，并掌握其技术情况；负责确定原材料、外协件、成品半成品的检验和试验状态；指导试验工作，监督检查执行标准、操作规程、规章制度等情况，解决试验工作中的有关问题；掌握制枕场试验工作动态，收集上报试验报表，协助做好试验人员的培训、管理工作。17、领工员负责对工人进行质量意识教育；组织工班严格按施工规范、操作规程、作业指导书进行施工、并督促检查实施效果；随时掌握工程进度和质量状况，主持工序交接检查和分项、分部工程质量评定，针对存在的质量通病，制订纠正和预防措施。18、相互关系全面质量管理控制网相互关系规定：生产班组级工序作业质量对场部质量领导小组（办公室设在安质部）一切质量管理负责；各级质量管理工作最终对轨枕产品质量负责。五、质量保证措施1、组织保证建立健全保证体系：建立质量保证体系，制枕场场长与施工现场副场长、各部门主管、各工序技术干部、工序质检员逐级对质量负责。工序负责制：推行工序质检员责任制，质量终身负责制。2、思想保证教育和学习制度：有计划地进行学习和教育活动。定期和不定期地对全体职工进行全面质量意识教育，增强法制观念和质量责任感，规范质量行为，做到依法生产。有计划地组织质量管理和施工技术人员进行技术培训，针对性的组织有关人员学习客运专线相关施工规范、验标和有关文件，提高技术和质检人员的业务素质。创优动员：施工前，通过组织工程技术人员质量检查人员及相关人员编制本工程的各工序作业指导书及制定本项目的创优目标，对管理人员和工程技术人员进行全面的质量意识教育，并针对不同工序适时组织施工人员进行工前培训，提出质量标准和相关要求。3、技术保证坚持设计文件分级会审和技术交底制度，重点工序由总工程师和工程技术部长审核，每份图纸必须经过两名以上技术干部复核并填写审核意见。技术交底：在严格审核的基础上，由技术人员进行详细的技术交底，将设计意图、工艺标准、施工方法传达至各作业层，并有书面记录。作业指导书：依据工程特点，编制各工序的作业指导书，有悖于作业指导书的施工坚决停工。工序检查：严格执行三级质量检验制度，加强工序控制，工班兼职质检员与主管工程师自检，场质检工程师专检合格的基础上，报监理工程师验收，并做好质量记录。每道工序合格后，才能转入下道工序施工。小组活动：针对工程施工中的技术难题，成立QC小组，广泛开展QC小组活动。4、监督保证定期考核：定期依据质量评分标准，对施工班组进行综合检查评分计价，实行优质优价，单价浮动。对内部管理人员按评分进行考核评比，并和岗位工资、生产奖金挂钩。内部旁站监督：轨枕预制施工实行内部旁站监工员责任制。不定期检查：工程质量管理小组成员对施工质量随时进行不定期检查，对每次质量检查或抽查中发现的问题随即处理，并及时做好记录，作为评优和质量奖惩的依据。检查落实：接受业主、监理、各级领导检查。检查出的问题，制枕场有关人员逐条逐款不折不扣地落实到位。5、制度保证场质量管理小组定期对各工班进行一次质量检查并进行考核。凡经检验合格的工程，按规定填写分项、分部工程检验评定表进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证，检验不合格的工程按未完工程处理。六、内部日常管理1、日常质量管理坚守岗位，质检员在关键部位或隐蔽工程、试验员在砼作业时要全过程旁站坚守岗位。2、检查制度坚持周检内业资料制度，每周安全质量部部长将对质检员、试验员的内业资料进行检查，并总结通报。七、安全质量部与各职能部门之间的业务接口1、安全质量部与工程技术部安全质量部与工程技术部共同做好施工全过程的质量控制，工程技术部向施工班组交底：设计意图交底、施工方案交底、质量标准交底、工艺措施交底。安全质量部与工程技术部共同将施工全过程在受控状态下进行。协助工程技术部做好轨枕交付前、后服务。协助工程技术部做好施工过程的检验和试验。2、安全质量部与试验室原材料进场后，试验室按委托单检验和试验，将其结果返回安全质量部。3、安全质量部与物设部 安全质量部与物设部共同做好机械设备的安全管理。协助物设部做好产品标识，实现产品的可追溯性。协助物设部作好现场机械设备的标识与责任挂牌管理制度。八、奖惩1、每月对技术干部之间进行评比，每月以评比名次给予奖励。2、在不定期检查中发现混凝土施工旁站偷懒甚至不旁站、混凝土外观缺陷多等情况时，每发现一次对相关责任人进行50200元罚款。3、如不按操作规程施工，监理工程师检查发现时，根据情节大小对相关责任人进行100500元罚款。附表：质量检查通知单编号： 签发： 工程名称工序名称施工单位检查日期罚款金额现场存在问题整改意见整改情况验证验证人：年 月 日签发单位接收人签名年 月 日九、质量事故报告、调查、处理制度1、工程质量事故发生后，必须停止缺陷部位和与其有关联部位及下工序施工，并对事故部位或工序采取有效措施，防止事态扩大，并保护事故现场。2、按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24小时内向有关人员书面汇报，内容包括：1）发生的时间、地点2) 发生的简要经历、损失情况3) 发生原因的初步分析4) 采取的应急措施及事故控制情况5) 处理方案及工作计划3、质量事故调查、处理对工程质量事故调查处理，必须做到“四不放过”即：查不出事故发生的原因不放过，找不出责任单位及主要责任者不放过，拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；落实不到具体人不放过。4 、发生工程质量事故、不论什么原因，一律实施处罚。1） 一般工程质量事故每发生一起，对责任单位按事故损失金额的100%计罚；对责任人（指施工主要负责人、技术主管和工序技术员）各按事故损失金额的35%罚款。事故直接责任人不能评为先进个人。2) 有下列情形之一者，按隐瞒事故论处并追究单位领导和业务部门的责任，按处罚标准加倍处理。 事故发生后，不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理者。 事故发生后，有意缩小事故返工损失，降低事故等级或擅自处理者。 砼检查试件强度不按规定进行试验者。 有其他隐瞒事故嫌疑问题者。十、全员培训上岗、持证上岗制度1、全员培训上岗制枕场有组织有计划地对全体员工开展持续有效的各种培训，不断提高员工素质，确保实现本工程的质量方针和目标。采用全员培训和专题培训相结合，尤其是针对作业层人员的专题培训，使作业层工人达到本职工作应知应会。岗位培训：是指对在职员工按其岗位需求在一定文化、技术基础上进行的以提高工作能力和生产技能为目标的有针对性专题培训。我场特种作业指：安装与维修作业、起重机械作业、企业内机动车辆作业、电路维修与安装、焊接、锅炉作业等。培训要记录在案备查。特种作业人员必须持证上岗，杜绝无证操作、尤其是杜绝无经验的人员操作。制枕场根据实际情况对特种操作人员进行不定期的培训，并对培训内容进行抽查考评。合格人员继续留在原岗位工作，不合格人员根据实际情况进行岗位调动。2、持证上岗为了使制枕场管理统一化，特规定以下制度：1）每位员工必须配戴制枕场统一制作的上岗证。2）不佩戴者不允许进入施工现场。3）每位员工要爱护自己的证件，以免丢失。4）上班时间进入施工区作业不佩戴者每次处以罚款10元，场部人员每次处以罚款20元。十一、工程质量责任追究制度为明确和落实质量责任，做到责任权利分明，特制定工程质量责任追究制度。1、场长、总工程师、副场长、安全质量部负责人等要按各自的职责对工程质量负终身责任，如发生质量事故，将按工程质量责任制追究其相关责任。2、场长是企业法人的委托人，对本工程质量负全面领导责任，总工程师对工程质量负技术领导责任，技术人员、质检人员对工程质量负直接责任，施工车间人员对本车间的工程质量负责。3、发生质量事故，严格按照“四不放过”原则和质量管理制度、办法，追究相关人员责任。4、严格按照质量目标奖罚兑现，确保责任制落实。十二、工程质量检查、申报、签认制度工程质量检查、申报、签认是施工过程中必不可少的工作，一个检验批完成后，首先由质检员、质检工程师逐级进行自检。自检合格后，由质检工程师陪同监理工程师进行检查，检查结果填入验收表格，由双方签字后方可进行下一工序的施工。1、检验批质量验收合格应符合以下规定检验批的质量是否合格主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此必须全部符合有关预制轨枕工程验收规范的规定。这意味着主控项目不允许有不符合要求的检验结果，即这种项目的检查具有否决权。鉴于主控项目对基本质量的决定性影响，必须从严要求。 工 程 报 检 程 序工班施工作业工班兼职质检员自检专职质检员检查填写检查记录质检工程师检查填写检查记录监理工程师检查填写检验批进入下道工序不合格报检终止、整改、返工合格不合格合格合格合格不合格不合格不合格2、检验批报检程序图十三、隐蔽工程及关键部位申报、检验、签认制度隐蔽工程是项目施工管理的关键环节，也是工程质量控制的重点和难点。推行和实施隐蔽工程旁站、检查制度，是强化施工过程质量控制，防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐患及事故发生，确保工程质量始终处于受控状态和一次验收达到合格的需要。1、隐蔽工程检查制度施工中各工序由专职质量检查工程师自检合格后，邀请监理工程师复查，签认合格后进行下道工序施工。2、隐蔽工程旁站制度1） 认真做好隐蔽工程旁站的组织，明确隐蔽工程项目和检查规定，落实值班制度及旁站人员，制枕场领导及技术、质检、试验人员要明确责任，加强沟通，相互支持配合，共同把好旁站关、质量关。2） 隐蔽工程检查应及时。先由工序责任人自检合格后，填写检查证，备齐有关附件资料，报请质量检查工程师和监理工程师检查签认后，方可进行下道工序施工。隐蔽工程检查证必须按规定的表格和要求填写，字体工整，数据准确，填报份数满足要求，签证手续齐全有效。3） 旁站人员必须认真履行职责，严格按照验收规范、工艺要求进行监控和管理。对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的，旁站人员有权停工并实施经济处罚。对现场发生突发事件或处理不了的问题，应及时报告有关领导和上级进行处理。4） 强化监督检查职能，严格岗位责任追究制度。旁站人员对隐蔽工程质量负终身责任。场长和总工程师要加强现场旁站人员的监督检查，防止擅自离岗和脱岗。对因失职、渎职造成质量通病、质量缺陷、质量隐患和事故及经济损失的责任人要按有关规定进行责任追究和处罚。5） 定期进行旁站工作评估。根据施工进度适时进行检查，加强相互沟通，对检查结果奖惩兑现并及时通报，以实现持续改进。十四、成品保护制度为了切实搞好成品保护，根据制枕场管理规定，结合施工现场情况，制定成品保护制度如下：1、成品保护责任制1） 分清上道工序与下道工序在成品保护方面的责任。在上、下两道工序交接时，应同时检查成品情况，已经损坏的成品由上道工序的班组负责，检查后损坏的成品由下道工序的班组负责。交接检查由工序负责人组织，上、下工序的班组长参加。如不组织交接检查，出现的成品损坏由工序负责人负责；如有一方班组长不参加交接检查，出现成品损坏由该班组长负责。2） 分清交叉作业中成品保护的责任。一般情况下，成品损坏应由损坏者负责，责任应尽量落实到人，如落实不到个人，就落实到班组。十五、质量信息管理制度建立制枕场与相关质量监督单位、公司质量管理部门及制枕场内部之间适当的交流与沟通渠道，使与质量管理有关的信息得到有效的交流、沟通，不断提高质量管理水平。1、在场长的领导下，由总工程师牵头，安全质量部具体负责，组织实施内部信息交流和沟通工作，协调制枕场与外部质量信息的交流和沟通，负责质量信息的接收、传递、反馈、处理，保持与业主、设计、监理等相关方协商、交流与沟通。2、质量信息的主要内容1） 质量方针、目标、指标、管理方案的实施情况；2） 质量法律法规和其它要求的变化情况；3） 顾客、监理、集团公司要求的各类报表；4） 顾客、监理和上级监督部门等相关方对工程质量管理的期望。3、安全质量部应对收集到的信息应进行数据分析，以促进持续改进的有效性。十六、质量否决制度1、目的建立质量否决制度，突出质量管理制度的严肃性、重要性，增强全员质量意识，加大质量管理力度，确保工程质量。2、主要依据宝兰铁路客运专线建设总的质量目标、制枕场质量目标、制枕场质量管理办法及质量责任制等。3、质量否决方式实行质量一票否决制，当进度和质量有冲突时，进度必须服从质量，质量高于一切。十七、工程质量奖惩制度1、定期考核、检查评比办法在制枕场领导的主持下，由工程技术部、安全质量部等部门定期对完成或正在施工的工程进行检查评比。对定期检查时了解和发现的关于工程质量方面的情况进行通报。对好的方面进行通报表彰，对差的方面进行通报批评及处罚。2、奖励措施通过检查评比对制枕场管理人员进行经济岗位责任制考核，确定奖励系数予以奖励，根据现场实物工序质量的情况，给作业班组奖励100010000元。3、处罚措施1) 通过内、外业检查，对表现较差的管理及技术人员处以100300元的罚款。2) 内业资料检查在检查中发现以下情况之一者进行通报批评,并视情节一次处以责任人100200元罚款。隐蔽工程检查证短缺或填写有较大失误者；分项工程已完工未及时填写分项工程检验评定表者；伪造试验报告及其它内业资料者；不认真填写施工日志者；技术交底中出现重大失误者。3)施工现场管理搅拌站无配合比牌、未按规定进行计量者,每发现一次罚操作负责人10002000元，另罚质检负责人、技术负责人及试验负责人各200元。现场原材料不按标准进行标识的；材料堆放不整齐；钢材就地胡乱堆放者,一次处以作业班组10002000元的罚款，并处以物资负责人及施工负责人各200元的罚款。对部分要求必须进行旁站监督的工序,如发现无人进行有效的监控,一次罚质检负责人、技术负责人和试验负责人各200元。在施工过程中发现不按规范要求，除对已施工部分进行返工处理外，另罚施工班组10002000元，罚工序负责人100200元。4)轨枕产品检测项目安全质量部在检查中发现以下现象者，视情节严重性一次处以工序负责人100元，施工班组1000元的罚款；对于问题严重者，给予加倍罚款或返工处理等处罚。轨枕：表面出现蜂窝、麻面、掉角现象，面积在0.5m2以上者；出现挡浆夹未拔漏拔情况；外露部分混凝土由于不按规定喷涂脱模剂，造成混凝土颜色不一致，影响外观质量者；没有按规定埋设套管、螺旋筋等预埋件；轨枕几何尺寸超差严重、外观缺陷严重者。 制枕场质量管理制度主要编写人：刘 尧 复 核 人：杨永生