中建一局项目成本控制、经营创效责任分解指导书(二版)20140524.ppt
项目成本控制、经营创效责任分解指导书,公司的体系支持,分 解 内 容,分解形式及时间,总 则,责任的考核及奖罚,目 录,总 则,第一部分,一、总 则,为落实项目主要经济目标，充分激发项目全体员工成本控制、经营创效的源动力，通过项目层面责任的分解，有效控制项目成本，提高项目收益。分解的原则应本着目标明确、责任到人、定期考核，定期奖罚。,一、总 则,分解内容,第二部分,二、分解内容,二、分解内容,1、岗位基本责任分解侧重项目岗位人员的基本职责，以满足项目生产需要、基本控制目标的各岗位日常管理职责，重点需要对项目成本控制责任进行明确。（具体分解内容可参考附件一。）,二、分解内容,2、经营创效责任分解侧重项目经营指标的改善责任，包括成本降低、技术商务策划创效、过程结算率提高、工程款回收提高、竣工结算效益提高等。经营创效责任的分解应根据项目即定的各分项成本降低目标、各项经营创效目标按照各岗位涉及职责进行责任落实。主要涉及项目商务管理人员、技术管理人员、材料管理人员、生产管理人员（钢筋、模板、砼责任师）、安全管理人员、质量管理人员、财务人员等。（具体分解内容可参考附件二。）,二、分解内容,分解形式及时间,第三部分,三、分解形式及时间,三、分解形式及时间,1、岗位基本责任分解可由各公司统一制订项目岗位基本责任，项目部在公司下发基本责任的基础上根据项目实际情况补充适合本项目特点的相关责任，以责任书的方式明确。责任分解在项目开工后两周内完成或员工到岗位后两周内完成。,三、分解形式及时间,2、经营创效责任分解经营创效责任的分解应根据公司下达的项目责任指标，结合项目计划成本策划、商务创效策划等综合分析，确定分解指标并落实到岗位责任人。责任分解工作应在进场后60天内完成，并以责任书方式明确。对于部分分项工作无法在60天内完成的或新增经营创效分解责任，应在该实施前1个月进行分解落实，以补充责任书的方式明确。,三、分解形式及时间,3、责任落实的方式责任的落实应以责任书的方式确定，根据岗位基本责任及经营创效责任的分解，由项目经理与项目各岗位责任人签订责任书，责任书应在明确责任后1周内签订。（具体格式可参考附件三）,三、分解形式及时间,责任的考核及奖罚,第四部分,四、责任的考核及奖罚,四、责任的考核及奖罚,1、考核周期 将考核指标进行分类，按月度或季度或节点实施考核，原则上能按月进行考核的实施月度考核，且考核应在规定考核时点后2周内完成考核。,四、责任的考核及奖罚,2、考核方式,四、责任的考核及奖罚,2、考核方式,四、责任的考核及奖罚,3、奖罚,四、责任的考核及奖罚,3、奖罚,四、责任的考核及奖罚,4、奖罚的时间要求 在责任书中明确奖罚时限，原则上不应超过确定考核结果后1个月内完成奖罚。,四、责任的考核及奖罚,公司的体系支持,第五部分,五、公司的体系支持,1、各公司应制订明确的各项指标奖罚标准，项目经理依据公司奖罚标准制订项目各岗位相应的奖罚标准。,五、公司的体系支持,2、各公司应定期对项目目标责任的分解落实情况及奖罚实施情况进行跟踪、检查和评价。,五、公司的体系支持,附件一,附件一 项目成本管理责任分解,1、项目经理成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,1、项目经理成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,1、项目经理成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,1、项目经理成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,2、项目商务成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,2、项目商务成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,2、项目商务成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,2、项目商务成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,2、项目商务成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,3、项目技术成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,3、项目技术成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,3、项目技术成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,3、项目技术成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,3、项目技术成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,4、项目生产成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,4、项目生产成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,4、项目生产成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,4、项目生产成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,4、项目生产成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,4、项目生产成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,5、项目物资成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,5、项目物资成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,5、项目物资成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,5、项目物资成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,5、项目物资成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,6、项目财务成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,6、项目财务成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,6、项目财务成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,6、项目财务成本控制责任,7、项目安全成本控制责任,7、项目安全成本控制责任,7、项目安全成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,8、项目测量、试验成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,8、项目测量、试验成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,8、项目测量、试验成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,8、项目测量、试验成本控制责任,附件一 项目成本管理责任分解,附件二 项目创效主要目标细化分解（参考）,附件二 项目创效主要目标细化分解（参考）,附件二 项目创效主要目标细化分解（参考）,附件二 项目创效主要目标细化分解（参考）,附件三 项目经济目标分解岗位责任书（参考范本）,编号：JJZR001甲方：XXXX（工程名称）项目部乙方：XXXX（项目管理人员姓名）所在岗位：商务经理 为完成甲方与公司签订的XXXX工程项目目标责任书中相关经济目标，依据公司内部相关管理制度（可列项目目标责任制、绩效考核、成本、商务策划等相关管理制度依据），并结合本工程主要成本控制目标、经营策划实际情况，甲方与乙方签订本经济目标分解岗位责任书。岗位责任1.2.经营创效责任分解目标：（依据项目经营创效目标责任分解表确定）（一）成本控制目标项目目标责任成本降低目标（与项目核定预收益成本比较）：#.#%，降低额#元；（二）商务策划目标3.合同清单盈亏子项策划目标：4.重新组价策划目标：5.工程量策划目标（与图纸量比较）：钢筋#.#%，混凝土#.#%6.合同条件变更策划目标：7.（三）过程结算及竣工结算目标8.对业主报量确权率95%,按合同约每月#日前确认；9.业主恰商变更确认：不超过30天内确认；10.分包分供月结月清：每月#日前；11.竣工后#日内完成结算策划，并报出，#日内完成结算。注：1.可按各分解目标设定的基本目标、争取目标、理想目标进行设定，从而量化奖励标准。2.若公司对项目部下达项目目标责任书年度分解指标，项目部可根据分解指标确定各岗位的年度责任目标，可按年度与项目相关岗位签订经济目标分解责任书）三、甲方职责：1.对乙方在职责范围内工作采取的有效措施和管理办法提供必要的支持；2.对乙方管理工作进行指导、监督、检查和评价；3.按公司对项目的综合绩效考核、项目责任目标考核情况向乙方支付奖金或扣罚款。4.四、乙方职责：（与项目经济目标相关的岗位职责）1.遵守公司及项目部各项管理制度，认真履行并完成与项目部制订的项目经济目标分解岗位责任书；2.对自己承担的分解目标定期进行自查和自评，若存在问题及时向主管领导进行汇报；3.五、考核与奖罚1.奖罚兑现依据公司项目绩效考核管理办法、风险抵押管理办法、商务策划及过程结算专项奖励办法等执行；2.按季度进行考核，按年度（工程节点）进行兑现；3.成本控制考核奖罚标准：4.商务策划考核奖罚标准：5.过程结算、工程款回收考核奖罚标准:6.竣工结算考核奖罚标准（或根据公司与项目签订的竣工结算责任书确定）六、其他甲方代表（项目经理签字）：乙方（管理人员签字）：年 月 日 年 月 日,谢 谢!,中建一局商务管理部,
