附件二：广东省测绘质量监督检查表.doc

附件二：广东省测绘质量监督检查表1. 基本架构及人员条件检查表2. 仪器设备及检定情况检查表3. 测绘标准执行与测绘成果资料档案管理检查表4. 质量管理/保证体系及执行情况检查表5. 被检单位执业合法性检查表6. 广东省测绘质量监督检查结果汇总表被检单位：资质等级：检查单位：检查人员：检查时间： 年 月 日1基本架构及人员条件检查表类 别检查内容检查意见（请在所选项打“”）符合基本符合不符合问 题 记 录1.1基本架构1.1.1测绘单位应具备独立的法人单位资格。1.1.2测绘单位具有固定的住所。1.1.3测绘单位应满足以下要求：（a）有负责质量体系及其实施的主管负责人（无论如何称谓）。（b）有负责质量检查实施的部门（无论如何称谓，甲乙级适用）。1.2人员条件1.2.1测绘单位应有足够的人员；测绘单位人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。（a）测绘单位应有与其测绘资质等级相适应的测绘专业技术人员。（b）测绘单位应有与其测绘资质等级相适应的高级、中级专业技术人员。（c）测绘单位应有与其测绘资质等级相适应的专职或兼职质量检验人员。（d）测绘单位技术主管、质量主管及各部门主管应有相应的证明材料。1.2.2测绘单位应确保其人员得到及时培训。1.2.3测绘生产人员应持证上岗。1.2.4质量检验人员应考核合格上岗。统计总数（甲乙级11项、丙丁级10项）是否存在不符合项：是 否所占比例评定基本架构及人员条件检查情况质量综述检查人： 日期: 审核人： 日期:2仪器设备及检定情况表类 别检查内容检查意见（请在所选项打“”）符合基本符合不符合问 题 记 录仪器设备及检定情况2.1测绘单位应正确配备进行测绘生产的全部仪器设备（包括软件设施）。（a）测绘单位应有与其测绘资质等级相适应的仪器设备（包括软件设施）数量。（b）仪器设备等级与精度指标与测绘资质等级相适应。2.2仪器设备管理的适应性和有效性检查。（a）仪器设备台帐的建立。（b）仪器设备使用状态的标识。（c）仪器设备档案的完整性。2.3仪器设备的检定（a）仪器设备周期检定计划的编制与执行情况。（b）测绘生产所用仪器设备经过合法计量检定，并在有效期内使用。统计总数（7项）是否存在不符合项：是 否所占比例评定仪器设备及检定情况质量综述检查人： 日期: 审核人： 日期:3测绘标准执行与测绘成果资料档案管理检查表类 别检查内容检查意见（请在所选项打“”）符合基本符合不符合问 题 记 录3.1测绘标准执行情况3.1.1测绘单位具有相适应的测绘标准管理方式和更新机制3.1.2测绘标准与测绘单位资质相应专业需要的适应性3.1.3测绘标准版本的最新有效性3.1.4测绘单位正确地处置了已废止、停用和无效的测绘标准3.1.5测绘单位在项目生产中执行测绘标准的有效性3.2测绘成果资料档案管理3.2.1测绘单位执行了适当的测绘成果汇交制度3.2.2测绘单位有测绘成果及资料档案管理的相应设施3.2.3测绘单位建立了适当的测绘成果及资料档案管理制度3.2.4测绘成果及资料档案管理制度通过测绘行政主管部门考核。统计总数（9项）是否存在不符合项： 是 否所占比例评定测绘标准执行与测绘成果资料档案管理质量综述检查人： 日期: 审核人： 日期:4质量管理体系及执行情况检查表类 别检查内容检查意见（请在所选项打“”）符合基本符合不符合问 题 记 录4.1质量体系4.1.1测绘单位应建立和保持与其测绘资质证书的测绘工作类型、范围和工作量相适应的质量体系。4.1.2测绘单位应明文规定达到良好工作水平和生产服务的质量方针、质量目标。4.2生产组织实施和使用过程的质量管理4.2.1测绘任务实施前技术设计的编制和审核情况。4.2.2测绘任务实施前人员的技术培训或技术交底。4.2.3测绘生产记录的完整性与规范性。4.2.4测绘单位应建立严格的内部质量审核制度。（a）测绘生产过程实施了过程检查。（b）测绘成果提交前通过单位质量检查机构的最终检查。（c）质量检查记录的完整性与规范性。（d）最终检查报告的符合性。4.2.5测绘单位质量信息反馈网络的建立。4.3测绘单位与质量挂钩奖惩制度的建立。统计总数（11项）是否存在不符合项： 是 否所占比例评定质量管理/保证体系及执行情况质量综述检查人： 日期: 审核人： 日期:5被检单位执业合法性检查表类别检 查 内 容检查意见（请在所选项打“”）是否问 题 记 录测绘单位执业合法性5.1是否发现有“超越资质等级许可的范围及作业限额从事测绘活动的行为”。5.2是否发现有“以其他测绘单位的名义从事测绘活动的行为”。5. 3“测绘项目实行承发包的，”是否发现有“测绘项目发包单位向不具有测绘资质等级单位发包的行为或迫使测绘单位以低于测绘成本承包的行为”。5.4是否发现有“测绘单位将承包的测绘项目转包或者违法分包的行为”。5.6是否发现有“未经批准，擅自建立相对独立的平面坐标系统的”情况。5.7是否发现有“建立地理信息系统，采用不符合国家标准的基础地理信息数据的”情况。5.8是否发现有“未经批准，在测绘活动中擅自采用国际坐标系统的”情况。投诉5.9有重大质量事故的投诉，经核查情况属实的情况。评定被检单位执业合法性检查：符合、不符合质量综述检查人： 日期: 审核人： 日期:6广东省测绘质量监督检查结果汇总表被检单位名称资质证书编号检查时间检 查 项 目综合评定备注符合基本符合不符合1. 基本架构及人员条件2. 仪器设备及检定情况3. 测绘标准执行与测绘成果及资料档案管理4. 质量管理/保证体系及执行情况5. 执业合法性检查-6. 产品/项目抽查结果抽查产品名称：生产日期：产品类型：样本大小：产品规模：大 中 中小 小 产品批量：产品/项目质量抽查样品的质量情况： 优 良 合格 不合格批产品质量判定： 批合格 批不合格填表人： 日期: 审核人： 日期: