桥楼中河坝标准化茶园改造及茶叶加工建设项目实施方案.doc

桥楼中河坝标准化茶园改造及茶叶加工厂建设项目实施方案 第一章 项目概况项目名称：桥楼乡中河坝标准化茶园改造及茶叶加工厂建设建设性质：改造恢复茶园、新建加工厂项目建设时间：2010年1月2010年6月项目申报单位：桥楼乡人民政府项目负责人：王跃东项目建设内容：1、         低产茶园改造。2、         加工厂建设。3、专业合作社的筹建。项目建设地点：桥楼乡河西村中河坝第二章 项目建设背景 近年来，县委县政府十分重视茶叶产业的发展，把茶叶产业作为调整我县农业种植结构，促进农民增收、企业增效和财政增税的重要手段。自1998年以来，我乡共种植茶叶8000余亩，并于2003年11月引进业主建成中河坝标准化茶叶产业示范园，共栽植茶叶416亩。后因园区管理不善，效益不高，致使业主放弃了对该产业园区茶叶的管护，造成大面积茶叶荒废。2007年，乡党委政府为挽救这一主导产业，将该园区产权流转给青川县苗圃，苗圃接转后还未进行管护就发生了“5.12”地震，又因灾后重建任务繁重，苗圃又一次放弃了该园区的产权。2009年，乡党委政府研究，拟将中河坝规划建成以食用菌栽培、茶叶种植及加工、野生鱼养殖三大产业示范基地。因此，为有效促进茶农管茶务茶的积极性，让茶叶这一主导产业能让我乡茶农尽快增收致富，特申报此项目。第三章 项目建设投资概算及资金筹措办法（一）      资金筹措 该项目总投入187.6852 万元，其中争取项目资金70.50万元，自筹资金117.1852万元。低产茶园改造投资预算序号项目名称单位数量单价（元）总投入（万元）其中备注自筹资金（万元）援建资金（万元）1茶园补苗万株500.15 5 2租赁茶园142亩年1330055.3855.38  3购肥料包2841002.842.84 2次年，每次2包4人工除草工时568603.413.41 每亩4个工，每工60元5中耕除草施肥修枝工时11306.826.826.82 每亩8个工6石硫合剂封园公斤71120.08520.0852 每亩0.5公斤，每公斤12元 合计   73.535268.53525 茶园基础设施配套建设资金预算表 项目名称单位 数量 单价（元）  总投入（万元）其中备注自筹 资金 （万元）援建资金（万元）道路维修m2002008 8 维修灌溉水渠m1250607.50 7.50 合计   25.50 25.50  茶叶加工厂建设资金预算表  项目名称 单位 数量 单价（元）总投入（万元）其中 备注自筹资金（万元）援建资金（万元）租土地亩24000088  厂房钢屋结构平方米200100020416 生活用房平方米10080088  茶叶加工机械及安装费套2 2020 名优茶、大宗茶各一套用电设施套、m一套、500m 12 12变压器50KVA、输电线500合计   684028  茶叶专业合作社筹建资金预算表序号项目名称单位数量单价（元）总投入（万元）其中备注自筹资金（万元）援建资金（万元）1征地新建办公用房平方米120100012.00 12 2购买办公用品、用具套1350003.503.50  3材料、资料   1.501.50  4购单人修枝剪台1035003.503.50 川崎牌5购单人修枝剪台285001.701.70  6购单人采茶机台365001.951.95   合计   20.658.6512  （二）      资金概算依据1、土建工程：按青川目前同类建筑实际决算价，参照四川省建筑工程计价定额标准进行材料费用概算，拟选用二级施工单位的取费标准，综合测算投资指标进行概算。2、设备报价：根据当前设备厂家报价加上8%的运输费用测算。3、生产加工用房和茶叶库房的土建工程和室内外简装按1000元平方米价格进行概算。4、附属设施：生产场地硬化按青川目前同类建筑实际决算价计算。5、设备安装费：按设备总价的10%计算。6、筹建费：按照土建工程和其他工程费用概算的0.5%计提。7、勘察设计费：按照建筑面积15.00元平方米计提。8、不可预见费：按土建工程和其他工程费用概算的2.5%计算。9、铺底流动资金：按生产实际需求预测为10万元。第四章 项目建设内容及进度安排（一）对现有的142亩低产茶园进行全面改造。1、茶园补苗。即将部分损毁的茶园现存茶苗移植到需改造的茶园中，补足标准化茶园的茶苗密度。(1)补苗面积：142亩（2）茶苗来源:中河坝茶园机耕道以下部分损毁茶园的现存茶苗，不足部分由业主购进优质茶苗补足。（3）补苗方式：对现存茶苗在2010年春季采取带土移栽的方式进行补植；对新购进的茶苗在2010年秋季采取无性系扦插的方式进行补植。（4）补苗时间:2010年3月底前完成现存茶苗移栽，2010年9月底前补足所需的全部茶苗。2、茶园管护在县茶办技术人员的指导下适时进行中耕除草、浇水施肥、枝叶修剪等日常管护工作，确保茶园茶叶优质高产。3、基础设施配套（1）维修并硬化园区内堰渠1250米；（2）维修机耕道路和园区道路200米；（二）新建茶叶加工厂1、租用土地2亩；2、新建茶叶加工房200平方米；3、新建生活用房100平方米（含办公用房40平方米）。4、购置名优茶、大宗茶生茶加工设备各全套。（三）专业合作社的筹建1、2010年3月底完成办公用房的征地；2、2010年4月1日起开始建设办公用房，力争5月低前完工并投入使用；3、备齐办公用具、用品及资料，完善各种规章制度；4、2010年3月20日前购买回单人采茶机3台，在今年4月新茶采摘时试用；5、2010年5月，购买回单人、双人修枝剪，按时投入使用。第五章 项目效益分析 该项目建成投产后，在寿命期内年均产名优绿茶200吨，年创销售收入1200万元，上交税金96万元，可获利润360万元。茶叶加工厂的建成，既能解决我县青溪、房石片区茶农出售鲜叶原料难的问题，同时也能为我乡人均年新增收入500余元，有效的促进了茶农管茶务茶的积极性，让茶叶这一主导产业能让我乡乃至全县茶农尽快增收致富。