赣南茶花示范基地可行性报告.doc

关于开发油茶树嫁接多色名贵观赏茶花生产项目的可 行 性 报 告项 目 背 景 油茶树嫁接多色名贵观赏茶花，是国家级星火计划项目，是由国家林业局科技司下达给广东省林业科技推广总站和佛山市林业科学研究所共同承担的重点林业科技推广项目。 项目目标：利用农村现有大量的油茶树作砧木，通过移栽、换冠嫁接国内外多色名贵观赏茶花，成为观赏价值极高的花卉盆景和庭院、公园高档绿化苗木。 该项目产品国内市场奇缺，销售价位高、发展潜力空间大、经济效益十分显著，现将其可行性分析如下： 一、基本情况： 1、基地名称：江西省赣南茶花基地 2、基地地址：江西省赣州市赣南地区 3、项目负责人：叶泽麒 4、技术负责人：江西省林科院茶花研究专家 5、性质：股份制民营企业 二、项目选定： 江西省林业科学院，原名江西省林业科学研究所，成立于1956年8月，1997年5月经江西省编委批准更为现名，2000年经江西省省委、省政府研究同意升格为省政府直属副厅级事业单位。改革开放以来，先后承担国家、部省级以及省林业厅的科研推广项目200余项，其中100多项通过了成果鉴定。获国家发明专利2项；国家科技进步一等奖1项、二、三等奖各2项，部省级一等奖3项、二等奖20项、三等奖32项。其占地面积近千亩，绿化率达到80%，有近400个茶花品种，占地面积50余亩，不仅种植了国内各个品种茶花，还有来自欧美地区和亚洲其他国家的茶花品种，具有极大的观赏性和艺术价值。江西省最大、全国第二大的山茶基因库江西茶花园景区就在江西省林业科学院，同时还举办了2008江西首届茶花节。近年来通过对武汉、杭州的萧山、长沙的红星、广州的芳村等较大的花卉市场进行市场销售调查，经反复论证，认为推广此项目,资源丰富，成本低，优势多、潜力大、具有显著的社会和经济效益。 三、基地的选择： 赣南地区是发展花卉盆景产业的理想之地。赣南地理位置独特，是典型的亚热带山区湿润季风气候，具有热量丰富、雨量充沛、阳光充足、四季分明等特点，很适合植物生长。因此，赣南山区的树桩资源极为丰富，是中国的生态脐橙之乡并且适合种植油茶有着丰富的油茶林，是茶油的原料产地。近年来赣南地区全面发展生态脐橙产品，打造世界品牌，把已经生长了好几十年的油茶树砍了重新种植脐橙园区，当地农民把砍掉的山油茶树作为柴火烧，另外农民为了管理好脐橙果园要花费大量的人力、财力和时间，无暇顾及油茶园区，导致赣南地区荒废了好多优良的油茶园。这是一种资源的浪费，如今引进江西省林业科学院的山油茶嫁接多色名贵观赏茶花技术，是为整合赣南老区资源的有效利用，为增加当地百姓经济收入，为赣南百姓谋福谋利。随着时代的发展与进步，人民生活质量的提高和文化素养的提升，工作闲遐之余侍弄花卉盆景的业余爱好者为数不少，这为打造与赣南脐橙齐名的赣南茶花基地提供了广阔的市场前景。 四、本人基本情况及简介： 叶泽麒，男，现年26岁，职业：国家公务员。 本人钟爱茶花，2006年南京林业大学毕业； 2006-2008年先后多次赴浙江的杭州、金华、宁波、武义、奉化，福建的漳州、龙岩；江西的东乡、袁州；湖南的浏阳、汉寿等地考察学习。 2008年，开始探讨、实验油茶树换冠嫁接观赏茶花项目,并积累了一定的经验. 本人欢迎各界人士携手共创未来，合伙入股投资、共同开发生产，建立一个规模大、标准高、产品优、效益好，在全国同行业中处于领先地位的茶花基地！联系方式：手机：15966902012（省外） QQ；82009822 272271829 邮箱：fujinzheng2008 市场前景与效益分析 一、多色名贵茶花嫁接产业整体前景 1、油茶树嫁接多色名贵观赏茶花，观赏价值高： 山茶花，常绿小灌木和小乔木，我国十大名花之一，全国16个市以茶花为市花。在花卉中特点显著： （1）花径大：一般花径在12公分左右，最大花径可达16公分以上； （2）花色艳丽娇美：红、黄、白、粉、复色等各色都有，十分娇艳； （3）花期长：按早、中、晚品种分类，从十月上旬开至来年的五月； （4）品种多：中、外各种名品1000多个，叶、花形状奇特； 特别是油茶树嫁接的茶花，到了开花季节，花朵盛开，千姿百态，艳丽多彩，满树灿烂，极为壮观。 2、快速培育茶花大桩、盆景是花卉产业中的新兴项目。生产周期需要3-5年，彻底解决了靠茶花实生苗培育几十年才能形成的大树、盆景这一难题，从此乔木“第一花”将在绿化园地登场亮相，显现出极高的观赏价值。 3、开发生产油茶树嫁接茶花树桩、盆景，具有砧木资源丰富，移栽嫁接时间短，产品成活、成型率高，生产速度快，后期养护容易等特点，规模发展潜力大。 4、产品用途广泛：从小树到大树，从小桩盆景到古桩盆景，规格式样多、档次高，适销对象广、范围大；广泛用于家庭阳台摆放，庭院、豪宅小花园造景，机关单位院内、大型广场、公园规模绿化，是花卉中观形、观花的佳品！ 5、油茶树嫁接茶花树桩、盆景，因目前国内尚无大规模生产企业，成品大桩、盆景货源稀少，价格高，每株价格从几千元到几万不等，市场定位弹性大，前景十分广阔.。 二、 项目市场前景： 1市场预测： （1）嫁接茶茶树桩、盆景： 通过对全国各地部份市场和基地调查、考察，大油茶树嫁接的观赏茶花几乎没有现货存量，特别是规格在20公分以上的树冠好、开花正茂，且能移栽成活的特大茶花树，我们估计全国为数不多，而且价格甚高，预计在不久的将来，此规格高档大树，必将会进入私人豪宅和大型企业事业单位、公园、广场，成为一道靓丽的风景。 （2）小盆景桩（杆径35cm）： 小桩盆景茶花是年销花中的佳品。全国生产此规格盆景，绝大部分出自浙江金华，而金华的小桩砧木需要从到宁波奉化调进，而奉化小桩货源有限，价格上涨，制约了规模发展。我们调查了广州、武汉、长沙花卉市场，春节期间货源少，虽有少量小盆景桩，但开花的少，消费者没有选择余地，开花小盆景售价高达150元以上。如果控制成本，把售价降至100元/盆以下，销量将会成倍徒增。 2、市场竞争能力分析： （1）以江西为中心周边省，只有江西的东乡、袁州等地在几年前做过类似项目，因树形差，难移栽，无法上市成商品，至今未进入市场。（2）广西乐满地茶花园、苏州隆翔古茶花园，是一家台商企业，主要经营项目是高尔乎球场绿化，搞了茶花古桩嫁接，产品档次高，成本大，售价高达几千元，上万元，一般单位和个人难以接受。（3）湖南湘阴虽然经过几年开发，但是山油树可利用资源是有限的，100亩山油茶树中，树形好，价值高，能挖取下山作砧木用的树仅只有上百株，所以形成不了规模。 （3）全国有的地方，如浙江的金华、蒋堂、武义、广东佛山、湖南长沙等地有些单位和民营企业搞茶花嫁接，因数量不多或其它原因，难成效益规模，形不成市场竞争力。（4）通过调查和网上寻找，此类项目成规模的、大量产品入市竞争的，还很少见到。 为什么油茶树嫁接观赏茶花产业发展难以形成规模？:（1）技术制约 大油茶树移栽难： 由于大油茶树树龄长，生理机能（细胞分裂弱、速度慢）的特殊性,移栽成活难。对于大桩移栽方法和技术目前还缺乏成熟系统的经验, 还是一个新的研究课题，安微农业大学、福州市农业局、佛山市林科所等多所大学和科研单位，组织研究生、工程师定向带项目基金（安徽省科技攻关重点项目）作课题研究，至今没有突破大桩裸根（或小土球）移栽技术难题，成活率达不到满意的效果。我们考察了以江西袁州、东乡、湖南浏阳、常德等地，早些年引进了外地富商（上海、福建）大规模投资上此项目，由于移栽难度大，采用的是“先嫁后移”原地嫁接的老式方法，选择树质树形受到局限性，树形较差，价值不大，加上嫁接时没有断根，导致成品树移栽成活率低，花虽好看，树形差且难移栽，难以形成商品。 嫁接技术难： 山油茶树受本身内在因素的影响，其亲和力、移植、嫁接、管理等原因和技术难度，致使嫁接成活率低。补接因树梢长势差异效果差，最后导致嫁接茶花生长不良或砧木植株死亡，有的在一、二年内虽巳嫁接成活，由于管理原因，还出现枯枝、死亡现象，严重影响了嫁接茶花的成活、成型率。 养护管理难： 山茶花嫁接后期管理的关健是遮荫保湿，这直接决定着嫁接茶花的成活率和长势。要确保这一点，就必须营造一个茶花适生环境：一是管理设备设施投资大；二是需要有一定的管理经验和技术水平；对此国内目前尚无此类最优管理方案，缺乏具有管理经验的技术人才，导致整体成本增高。 （2）资源制约： 油茶树资源是一笔财富。搞过此类嫁接实验而有一定技术基础的地区，由于山油茶树资源缺乏，发展规模受到制约。如浙江的金华，是我国山茶花生产区，有一定的移栽嫁接方面的技术基础，因本地资源稀少，要到外地调进油茶树，运距远，成本大，难以大规模发展。云南省虽说是茶花产地，全国较为著名，他们是以发展地方品种为主导产业，目前无人开发此项目。 据我们所掌握的情况，目前总的概念是：在全国范围内，投资的人多，而找到适合合作条件的人少；想大规模发展的人多，而因受各种原因影响成功的少；货源奇缺价格高，市场销量有较大空间。 三、本项目优势和市场竞争力分析：1、已经有了成功的示范基地： 江西省林业科学院茶花基地占地面积50余亩，有近400个茶花品种，不仅种植了国内各个品种茶花，还有来自欧美地区和亚洲其他国家的茶花品种。20002003年基地嫁接茶花4000株，其中：嫁接中桩茶花（杆径10cm）盆景2000株，成活1920株,成活率达96%;油茶树作砧木移栽嫁接1500株，嫁接成活1225株、成活率达81.6%，现长势很好；嫁接大桩茶花（杆径20cm以上）500株，嫁接成活485株、成活率达97%。省林科院通过大力实施山油茶嫁接多色名贵茶花项目，从世界各地引来180多种名贵茶花枝条，嫁接在已有30余年树龄的3000多亩油茶林油茶树上，原来品种单一、树龄老化、产油率低的油茶树如今摇身“变脸”成了全年盛开不败且七彩争艳，价格不菲的珍稀七色茶花，产品极受市场欢迎。 2、资源丰富： 赣南是种植茶油树大省，油茶树资源丰富。赣南十五县三个县级市比如信丰、安远、寻乌、南康等地区，每县有几十万亩油茶林资源，这些油茶树基本上没有什么经济价植，但作嫁接砧木，是一笔财富。这无论是从资源还是收购成本的廉价，此地具有得天独厚的发展优势。 3、气候适宜： 赣南地理气候适宜，符合茶花生长的生理特点，从多年栽植的茶花生长情况看，茶花在我地生长快，花艳质优。 4、政策优先： 此项目是国家级星火计划项目，是由国家林业局科技司下达给广东省林业科技推广总站和佛山市林业科学研究所共同承担的重点林业科技推广项目，还是国家推广的经济林低改项目，符合国家扶持优先发展政策。 5、增值优势： 山油茶树嫁接观赏茶花，其本身特性决定了自身增值潜力。嫁接后随着时间的增长而自身价值倍增。如规格为10公分的标准树桩，嫁接后第二年，价值为800元；第三年，价值可达1200元；第四年，可达2000元。 6、成本优势： 本人通过几年来的摸索和学习，巳探索出了一套低成本高效益的生产管理模式，并仍在不断的改进，致力于成本最低化。通过对未来的成本核算分析：目前初级阶段投入成本每株约300元。（地径：8-20cm均值） 四、营销策略： 1、建立开通赣南茶花网，在网上宣传、推介、销售。 2、建立建全销售网络，在赣州为设立了营销窗口，逐步走向南昌、广州、武汉，进入中国各大花卉市场，把产品推向全国。 3、培育、壮大销售队伍，全面推行量、酬挂勾销售制。项目规模与效益分析 一、项目规模： 1、项目规模：计划投资380万元，租用山地500亩，田土80亩，开发、生产油茶树换冠嫁接多色名贵观赏茶花大桩、盆景10000株；嫁接小桩盆20000盆。 2、投资规模与生产计划： 计划投资与生产目标（表一） （单位：万元） 年 份投资额(万元)生 产 计 划说 明大桩、盆景小桩盆景2008年9030004000巳投资2009年90250060002010年90250040002011年90200010002012年10养护培育基地管理费2013年10养护培育基地管理费合 计3801000020000 3、销售计划： 销 售 计 划 （表二） （单位：万元） 年 份实现销售总额销售费%销售费产品净收入说 明2009年50.251.253.75试销2010年150.203122011年300.206242012年进入广州2013年进入武汉合 计5010.2539.75 二、效益分折: 1、嫁接大桩、盆景茶花单株成本核算：单 株（成活株）净 成 本 价 （表三）（以面积2亩为计算单位，密度200株/亩，按成型、出售率70%，280株计算）序号支出项目单位数量单价金额每株净成本说 明1山地租金亩250010003.530年时间2田土租金亩2125025008.95年时间3购油茶树株4009036000129200株/亩4搭棚条木根1101516505.95钢丝绳米15060.355271.88直径3mm6罗丝紧扣个1260.3380.1357遮荫网平米14161.622668.18喷头个2960.351040.371.3m/个9维护板个400251000035.710栽植工资株40012480017.111搭棚工资根11066602.3612嫁接芽刀60000.318006.4315刀/株13嫁接工资刀60000.169603.4314塑料袋个14000.121680.63.5个/株15胶带圈8021600.575株/圈16包装带它401400.1417嫁接刀合360.75270.118抽水设备元23006002.1419PVC管材根985.45131.832020PVC配件亩22505001.7821草绳子它2007140052株/它22包绳工资株4001.56002.1420株/工23生根粉株400312004.2824灌粉工资株4000.753001.140株/工25管理费亩21670344012.28占费用5%26技术费元249279852.35.1827其它元2100020007.14合计株20583105297.12、 嫁接小桩盆景茶花单株成本核算：嫁接小桩盆景茶花单株（成活株）成本核算（表四）以5000株为计算单位，按成型、出售率90%，4500株计算）序号支出项目单位数量单价金额每株净成本说 明1购砧木桩株5000115500012.222遮荫网M210001.414000.313薄膜m1001010000.2210元/m4嫁接株50003150003.35其它株50001.575001.67含药拆旧合计株16799017.75 2、投资支出概算： 总投资：380万，其中：基础建设投资：10万，占总资的2.6%;生产直接费用340万，占总资的89.5%;管理费用30万,占总资的7.9%； 3、效益分析： 总投资380万，可生产嫁接茶花大桩、盆景10000株，25年后，按2000元/株计算(平均地杆径12cm,保守估算)，产值为2000万元；嫁接小桩盆景20000株，23年后，按30元/盆计算，产值为60万元，合计总产值：2360万元投，投入与产出比：1：5.4.如果延缓销售时间,提高嫁接茶花的自身经济价值,产值可达3000万元,效益更加可观.风险分析和存在的问题及建议 一、风险分析： 1、由于目前市场无类比产品，价格无法准确定位： 嫁接桩、景茶花属于新兴产业项目，全国花卉市场上少有同类产品，其价格无法类比，从巳出售少量的嫁接茶花树桩、盆景的价格来看，价格普遍较高:小号（地杆在68cm）规格的茶花盆景桩，每株售价上千元;中号规格（915cm）的茶花树（嫁接2-4年后）每株售价20004000元，大号规格（1520cm）的茶花树售价40008000元，特大规格（20cm以上）的茶花树售价上万元.我们认为这个价格只能作参考值，要开发全国市场，扩大市场的需求量，需考虑价值和价格的统一性，市场需求量和产品价位应建立在一个合理的基点上，这个基点是否处在高效利润区？我们目前尚无明确的定论。通过分析，我们保守估计，就算与同等规格的桂花树价格相当，其利润也是可观的。 2、 销售缺乏成功的经验： 产品转化为商品，打开国内的销售市场，销售策略和运作是关键。本人非商人出身,市场营销策略、模式缺乏成功经验，需要在实践中逐步探索。二，存在的问题： 1、油茶树资源与发展的矛盾： 本地虽然山油树资源丰富，但是可利用资源是有限的。我们在考察山油茶树时发现，100亩山油茶树中，树形好，价值高，能挖取下山作砧木用的树仅不到500株，而其中大（古）山油茶树少之又少（一棵较大的山油茶树，要长几十年、上百年），所以，大（古）山油茶树是一种廉价的资源。加上嫁接后的茶花成品树价格高，技术对本地村民又无法保密，本地嫁接茶花的零星散户发展较快，争夺价值较高的大树好树源资激烈。这要求我们加大投入资金，加快发展速度，在资源耗尽之前，一步到位，做大、做强、做出规模成效。2、投入资金后劲不足。 今明两年正处于资源争夺的前期，是发展关键时期，抓住机遇，才能争取最大的效益。现有三位（小股东）合伙人，巳入股投资才50万元，对于我们农村人来说，巳大大超过承受极限。目前，基地规划设计巳基本完成，下步正筹备基础建设，尚差收购山油茶树资金，而这部份资金是创造利润的主体和关键，虽经多方筹集，仍有较大的缺口。三、建议和要求: 1、诚邀各界人士合作开发，方式可选择多样： 2、期望融资330万元资本投入，以实现基地生产目标。主要是解决目前山油茶树收购资金。可增加产值近1000万元。 3、为有意新上该项目的单位和个人，提供移栽嫁接技术和各种信息资料。 二00九年三月五日附：图片收集一、茶花简介：山茶花是我国十大名花之一，花色艳丽,十分娇美。 二、项目目标：山油茶树资源： 树龄60年 树龄80年 树龄60年 树龄50年三、移栽嫁接: 嫁接两年后的成型枝条 嫁接两年后的开花茶花树 四、嫁接后的大茶花树 五、小桩盆景的生产：