特采作业规范.doc

拟制审核合议批准作 业 指 导 书类 别：作业规范页 码：1/9版本号：A题 目：特采作业规范文件编号：HF/DLG-013G拟制部门：电路板厂品保部生效日期：2007/8/1来料特采作业规范1.目的：对本公司的原材料、外发加工产品经检验不合格或未经检验判定但须急使用时在不影响产品使用功能物性的先决条件下依照本程序申请特别采用以确保正常生产或出货。2.适用范围：适用于IQC 判定为不合格的物料或产品和生产急需IQC 来不及检验的物料或产品的控制;3.定义：3.1特采（亦称：让步放行/让步接收）：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求或检验标准的物料/产品/服务的授权3.2特采原则（特采的材料或产品必须具备以下条件时方可进行特采作业） 3.2.1.原材料、辅助材料、外发加工产品之不合格品特采应在紧急使用和/或顾客急需时。 3.2.2.特采后的原材料、辅助材料、外发加工产品对于产品的精度、 安全性、可靠性、公害性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑。3.2.3.如合约中或顾客有要求之规定时，不合格材料或产品特采需经顾客或其代表同意。4.职责：4.1品保部负责 4.1.1.IQC 为本程序的归口管理部门负责本程序之制定、定期评审和修订工作 4.1.2.IQC 负责对来料进行检验并作出判定,经检验和/或试验判定为不合格的材料或产品由IQC 对其进行标识并移入“不合格区”进行隔离，并做好检验/试验记录4.1.3.IQC 部门主管负责特采申请单的审核出具处理意见品保部经理负责批准; 4.1.4.对于特采的原辅料或产品IQC 须于进料收货/IQC 检验报告中注明若为特采的外发加工产品IQC须于W/O 上备注栏内注明“特采”字样以便日后其质量追溯与查核。然后将其移入“合格区”或流入下一流程同时IQC 须对特采申请单正本予以保存4.1.5.因判定不合格须特采时IQC 负责向供货商发出供货商改善措施报告及验证改善措施的有效性。 4.2计划课负责4.2.1.计划课依据生产计划及采购来源等情况进行综合分析决定是否特采申请 4.2.2.如须特采申请计划课负责填写特采申请单向IQC进行特采申请 4.2.3.计划课主管负责对特采申请进行确认. 4.3相关部门负责4.3.1.协助品保部对不合格物料进行可行性评审 4.3.2.经核准后为不可以特采的物料或产品，而需进行退货/挑选/加工处理的，则按不作 业 指 导 书类 别：作业规范页 码：2/9版本号：A题 目：特采作业规范文件编号：HF/DLG-013G拟制部门：电路板厂品保部生效日期：2007/8/1合格品控制程序进行作业。4.4备注4.4.1.特采权由品保部经理决定,当申请特采部门对品保部经理决定有异议时可申请总经理作最后裁决。 4.4.2.若采购的原辅料或外发加工产品来自非合格供应商名录的供货商货仓收货及IQC 检验时应予以拒收/拒检但由于特殊原因需要特采使用时须由采购课出特采申请单经总经理批准后方可实施特采使用。5.作业流程：（见图示）6.相关文件6.1不合格品控制程序6.2仓库管理控制程序6.3来料检验控制程序7.相关记录：7.1特采申请单7.2供应商改善措施报告7.3进料收货/IQC检验报告作 业 指 导 书类 别：作业规范页 码：3/9版本号：A题 目：特采作业规范文件编号：HF/DLG-013G拟制部门：电路板厂品保部生效日期：2007/8/1来料特采作業流程IQC判定不合格但计划课确定生产急需退货/检验/挑选/加工送品保部经理批准对于特采的原辅料或产品IQC须于进料收货/IQC检验报告中注明若为特采的外发加工产品IQC须于W/O上备注栏内注明 “特采”审核是否 通过IQC 将核准的特采申请单分发给货库作为货仓来料特采使用和入仓凭证送IQC部门主管审核出具处理意见（必要时可由IQC组长组织相关部门召开MRB会议/特采会议进行评审）计划课确定生产急需IQC来不及检验计划填写特采申请单向IQC申请特采IQC记录、标识、隔离是否核准货仓须将特采申请单交转序员跟产品一起转序以便追溯货仓填写入仓单并于入仓单上注明特采后将原辅料入仓因判定不合格须特采时IQC发出供货商改善措施报告给供货商因IQC来不及检验计划课确定生产急需而特采由资材部制定改善措施IQC验证改善措施实施情况及效果NYNY作 业 指 导 书类 别：作业规范页 码：4/9版本号：A题 目：特采作业规范文件编号：HF/DLG-013G拟制部门：电路板厂品保部生效日期：2007/8/1半成品特采作业规范1.目的对本公司的半成品经检验不合格或未经检验判定但须急使用时在不影响产品使用功能物性的先决条件下依照本程序申请特别采用以确保正常生产或出货。2.适用范围：工序半成品经IPQA 或工序自行检验中发现不合格但交货特急或无法返工的半成品3.定义：3.1特采（亦称：让步放行/让步接收）：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求或检验标准的物料/产品/服务的授权3.2特采原则（特采的半成品必须具备以下条件时方可进行特采作业） 3.2.1.半成品之不合格品特采应在紧急使用和/或顾客急需时。 3.2.2.特采后的半成品对于产品的精度、安全性、可靠性、公害性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑。 3.2.3.如合约中或顾客有要求之规定时，不合格半成品特采需经顾客或其代表同意。4.职责：4.1品保部负责 4.1.1.IPQA 为本流程的归口管理部门负责本流程的制订、评审和修订 4.1.2.IPQA 负责对工序半成品进行检验并作出判定,经检验和/或试验判定为不合格的半成品由IPQA 对其进行标识并移入“不合格区”进行隔离，并做好检验/试验记录并知会生产工序负责人确认。 4.1.3.IPQA 对特采申请内容及理由进行确认部门主管负责特采申请单的审核出具处理意见，必要时可由IPQA 主管组织相关部门召开MRB 会议/特采会议进行评审4.1.4.品保部经理负责特采申 请单的批准; 4.1.5.经核准后为特采的半成品，由IPQA 将特采申请单COPY一份交当站生产部将特采申请单跟产品一起转序以便追溯然后将其移入合格区或流入下一流程同时IPQA 须对特采申请单正本予以保存保存期限为一个日历年。 4.1.6.被特采半成产品在生产过程中各阶段的质量状况，IPQA各制程检验人员必须将其记录于相应的检验报表中，组长及主管签核后由IPQA 存档列管，以便日后的质量追溯及查核。 4.1.7.IPQA 须要求申请特采之工序制定改善措施并于特采申请单上记录及验证改善措施的有效性。 4.2生产工序负责4.2.1.依据生产计划、质量标准及特采原则等情况进行综合分析决定是否特采申请 4.2.2.如须特采申请负责填写特采申请单向IPQA 进行特采申请. 4.2.3 经核准后为不可以特采的半产品，而需进行返工/返修/报废处理的，则由申请工序按不 作 业 指 导 书类 别：作业规范页 码：5/9版本号：A题 目：特采作业规范文件编号：HF/DLG-013G拟制部门：电路板厂品保部生效日期：2007/8/1合格品管制程序进行作业。 4.3相关部门负责协助品保部对不合格物料进行可行性评审 4.4备注4.4.1.特采权由品保部经理决 定,当申请特采部门对品保部经理决定有异议时可申请总经理作最后裁决。4.4.2.如被特采的产品在合约中或顾客对其有规定要求时，品保部必须以书面形式发传真至顾客或其代表与其进行洽商，经顾客或其代表同意后并在传真上注明“特采”处理措施回传至公司，品保部根据顾客或其代表意见及质量改进最大的限量和生产单位之作业程度在“特采申请单”上提出相关建议/意见。5.作业流程：（见图示）6.相关文件：6.1不合格品控制程序6.2过程检验和试验控制程序7.相关记录：7.1特采申请单7.2制程检验和试验记录作 业 指 导 书类 别：作业规范页 码：6/9版本号：A题 目：特采作业规范文件编号：HF/DLG-013G拟制部门：电路板厂品保部生效日期：2007/8/1半成品特采作業流程制程中检验不合格，但需放宽规格时不给予特采送品保部经理批准审核是否 通过IPQA送部门主管审核出具处理意见（必要时可由IPQA主管组织相关部门召开MRB会议/特采会议进行评审）产生不合格之责任工序填写特采申请单向IPQA进行特采申请是否核准责任工序须制定改善措施并于特采申请单上记录IPQA验证改善措施实施情况及效果返工或报废对特采的半成品IPQA须于检验记录中予以记录并将特采的半成品移入 “合格区”IPQA将核准的特采申请单交转序员由转序员将特采申请单跟产品一起转序以便追溯IPQA对特采申请内容及理由进行确认NYNY作 业 指 导 书类 别：作业规范页 码：7/9版本号：A题 目：特采作业规范文件编号：HF/DLG-013G拟制部门：电路板厂品保部生效日期：2007/8/1成品特采作业规范1.目的对本公司的半成品经检验不合格或未经检验判定但须急使用时在不影响产品使用功能物性的先决条件下依照本程序申请特别采用以确保正常生产或出货2.适用范围：FQC成品经FQA抽检发现不合格但交货特急或无法返工的成品和OQA抽检不合格，但急需交货之成品3.定义：3.1特采（亦称：让步放行/让步接收）：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求或检验标准的物料/产品/服务的授权3.2特采原则（特采的成品必须具备以下条件时方可进行特采作业）3.2.1.成品之不合格品特采应在紧急使用和/或顾客急需时。3.2.2.特采后的成品对于产品的精度、安全性、可靠性、公害性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑。 3.2.3.如合约中或顾客有要求之规定时，不合格成品特采需经顾客或其代表同意。4.职责：4.1品保部负责 4.1.1.FQA/OQA 为本流程的归口管理部门负责本流程的制定、评审和修订 4.1.2.FQA 负责对FQC 全检后的成品进行抽检并作出判定,抽检和/或试验判定为不合格的成品由FQA对其进行标识并移入“不合格区”进行隔离，并做好检验/试验记录并知会FQC负责人确认。4.1.3.OQA 负责对包装待入库之成品进行抽检并作出判定,抽检判定为不合格的成品由OQA 对其进行标识并移入“不合格区”进行隔离，并做好检验记录并知会包装组负责人确认。4.1.4 .品保课主管负责特采申请单的审核,并出具处理意见必要时可由品保课主管组织相关部门召开MRB 会议/特采会议对FQC 的特采申请进行评审4.1.5 .品保部经理负责特采申请单的批准; 4.1.6 .经核准后为特采的成品由FQA /OQA 将其移入合格区同时IPQA /OQA 须对特采申请单正本予以保存保存期限为一个日历年,以便追溯。4.1.7 .被特采之成品，FQA/OQA 检验人员必须将其记录于相应的检验报表中，组长及主管签核后由品保部存档列管，以便日后的质量追溯及查核。4.1.8.FQA/OQA 须要求申请特采之工序制定改善措施并于特采申请单上记录及验证改善措施的有效性。4.2FQC 负责4.2.1 .依据生产计划、质量标准及特采原则等情况进行综合分析决定是否对FQA 判为不作 业 指 导 书类 别：作业规范页 码：8/9版本号：A题 目：特采作业规范文件编号：HF/DLG-013G拟制部门：电路板厂品保部生效日期：2007/8/1合格的成品进行特采申请4.2.2 .如须特采申请负责填写特采申请单向FQA 进行特采申请. 4.2.3 .经核准后为不可以特采之成品，而需进行返工/返修/报废处理的，则由申请工序按不合格品管制程序进行作业。4.3计划课负责待出货之成品含有缺陷但不影响性能、尺寸及重要外观而被品保部判定为不可出货时，若因客户急需本批产品时，提请召开MRB 会议4.4备注 4.4.1 .特采权由品保部经理决定,当申请特采部门对品保部经理决定有异议时可申请总经理作最后裁决。4.4.2 .如被特采的产品在合约中或顾客对其有规定要求时，品保部必须以书面形式发传真至顾客或其代表与其进行洽商，经顾客或其代表同意后并在传真上注明“特采”处理措施回传至公司，品保部根据顾客或其代表意见及质量改进最大的限量和生产单位之作业程度在“特采申请单”上提出相关建议/意见。5.作业流程：（见图示）6.相关文件：6.1不合格品控制程序6.2最终检验和试验控制程序7.相关记录：7.1特采申请单7.2最终检验和试验记录作 业 指 导 书类 别：作业规范页 码：9/9版本号：A题 目：特采作业规范文件编号：HF/DLG-013G拟制部门：电路板厂品保部生效日期：2007/8/1成品特采作業流程FQA抽检不合格，但需放宽规格时不给予特采送品保部经理批准审核是否 通过FQA送部门主管审核出具处理意见（必要时可由FQA主管组织相关部门召开MRB会议/特采会议进行评审）FQC填写特采申请单向FQA进行特采申请FQA对特采申请的内容和理由进行确认是否核准特采申请工序须制定改善措施并于特采申请单上记录品保验证改善措施实施情况及效果返工或报废OQA抽检不合格，但急需交货需放宽规格时计划课填写特采申请单向OQA进行特采申请OQA对特采申请的内容和理由进行确认OQA送部门主管审核出具处理意见（必要时可由计划提请相关部门召开MRB会议/特采会议进行评审）允收入库或出货被特采的产品在合约中或顾客对其有规定要求时客户是否认可NYNYNY