混凝土公司试验室质量手册.doc

受控状态：分 发 号：庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质 量 手 册文件编号：SY/SC-2012发行版次：第I版编写： 赵怀君 审核： 柳爱琴 批准： 张 檄 颁布时间：2012-5-20 实施时间：2012-5-25庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册文件编号： SY/SC00-2012共1页码 第1页第I 版 第0次修订主题：批准页颁布日期：2012年5月20日质量手册颁布实施令本质量手册是依据国家质量技术监督局认证与试验室评审管理司颁布的产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则进行编写。它是阐明本公司中心试验室的质量方针并描述其质量体系的文件，其内容涉及本公司中心试验室的全部检验活动。本质量手册经过审定，现予2012年3月5日批准颁布，并自颁布之日起实施。本手册及其支持性文件，均具有指令性。试验室全体员工必须认真学习，严格贯彻执行手册内容，确保试验检测工作的公正性，独立性和科学性，不断完善质量体系，提高产品质量和企业的知名度，为用户提供优质的产品和服务，获得最佳经济效益和社会效益。中心试验室2012年5月20日庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册文件编号：SY/SC00-2012版本状态：受控第I 版 第0次修订主题：修订页共1页 第1页修 订 表修订序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 章共 5 页 第1页主题：目录第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第一章 概述1.1简介1.2公正性声明第二章 质量方针2.1质量方针2.2质量目标2.3质量声明2.4公正性措施第三章 术语与缩略语3.1术语3.2缩写语第四章 组织与管理4.1组织机构4.2质量保证体系4.3试验室岗位职责4.4监督机构4.5试验室高层管理人员权力委派4.6检测项目及能力4.7试验室之间的验证试验和比对4.8保护用户的机密信息和所有权庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 章共5 页 第2页主题：目录第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第五章 质量体系的审核、评审5.1总则5.2质量体系和构成5.3质量保证框图5.4质量体系文件的组成和维持5.5质量体系的审核与评审第六章 人员6.1检测人员一览表6.2关键人员任职资格和条件6.3人员培训6.4人员技术档案第七章 设施与环境7.1总则7.2职责7.3试验室工作环境及监控7.4试验室内务管理第八章 仪器设备和标准物质8.1总则8.2仪器设备的配置8.3检测能力分析及分包情况一览表 庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 章共 5 页 第3页主题：目录第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日8.4仪器设备（标准物质）及其检定/校准8.5仪器设备管理8.6仪器设备的使用8.7仪器设备的维护与检修8.8仪器设备的检修和校准8.9仪器设备和消耗材料的采购与验收8.10标准物质的采购、验收及管理第九章 量值溯源和校准9.1总则9.2量值溯源9.3运行检查9.4标准证书及自检记录9.5自校量值溯源图第十章 检验方法10.1总则10.2检验工作基本要求10.3检验工作程序10.4复检工作程序10.5数据控制10.6不确定度估算庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 章共 5 页 第4页主题：目录第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第十一章 检验样品的处置11.1总则11.2职责11.3抽样管理11.4样品的委托接受和识别11.5样品的储存11.6样品的处置11.7样品的保密与安全第十二章 记录12.1总则12.2记录的填写12.3数据处理12.4证书、记录的档案管理12.5记录的保密与安全12.6记录的表格第十三章 证书和报告13.1总则13.2证书和报告的要求13.3证书和报告的格式庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 章共 5 页 第5页主题：目录第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日13.4证书和报告的格式填写13.5证书和报告的变更管理13.6证书和报告的档案管理13.7证书和报告的保密与安全第十四章 检验的分包第十五章 外部支持服务和供应15.1总则15.2外部支持和供应第十六章 报怨16.1总则16.2抱怨程序框图16.3抱怨程序登记表16.4抱怨处理16.5抱怨情况分析报告16.6抱怨产生后对抱怨情况的审核16.7抱怨的资料管理庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 1 章共 2 页 第1页主题：概述第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第1章 概述：1.1简介1.1.1 机构机构名称：庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室 试验室主任兼技术负责人：陆洪飞质量负责人：赵怀君 通讯地址：庆阳市西峰区西环路南段邮政编码：745000 电话：0934-82407271.1.2 试验室基本情况 庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室成立于2006年3月，位于庆阳市西峰区西环路南段，试验室的性质为企业内部检验机构,，固定资产80余万元，占地面积230多平方米，其中标养室25平方米。试验室的养护室，水泥操作室、检测仪器设备及工作环境完全符合标准。试验室是公司砼生产工艺检测和质量控制的一个主要职能部门,下设管理组和检测组，工作人员共计8人，其中高级工程师1人，工程师1人，持证上岗人员达到100%，检测仪器设备与申请认证项目相适应。主要检测仪器、设备40余台套,完全能达到砼生产企业试验室配制要求及工作需要。试验室名称：庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室地址：庆阳市西峰区西环路南段邮编：745000电话：0934-8240727庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 1 章共 2 页 第2页主题：关于公正性声明第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日1.2公正性声明：为了贯彻执行中华人民共和国计量法标准化法和建设部建设工程质量检测工作的规定及陕西省<建设工程管理条例>等有关法规。保证本公司产品质量和产品检测工作的公正性、科学性和可靠性，特作以下声明：1.2.1检测试验人员必须认真学习并严格执行国家标准规范、规程和有关文件，实事求是填写检验数据。试验结果不受行政、经济等各方面利益的干扰。1.2.2试验室必须对所有客户保证同样的检测服务水平1.2.3试验检测人员不得将客户提供的技术资料、技术成果用于开发，并且对客户要求保密的技术资料和数据不得向外泄露。1.2.4检测原始数据不得由无关人员记录和复查。1.2.5本人不利用职权，同时也要求其他领导和个人不得以任何理由干扰试验室的检测工作和试验室所得出的结论。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司 总经理：年 月 日庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 2 章共 2 页 第1页主题：质量方针第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第2章 质量方针2.1质量方针：坚持原则，保持公正；方法规范，遵守科学；精心试验，数据准确；质量方针的解释：坚持原则，保持公正：不受行政、利益干扰，独立诚实，实事求是。方法规范，遵守科学：执行现行有效的国家标准和法规。精心试验，数据准确：认真执行操作规程，严格控制检测过程。2.2质量目标：全面贯彻试验室质量方针，严格按照计量认证/审查认可（验收）评审准则的要求，逐步完善质量体系并始终保持质量体系运行的有效性，做到：2.2.1 首次检验无差错率达到95以上；2.2.2 复核后检验无差错率达到98以上；2.2.3 检测试验报告的合格率100；2.2.4 试验室仪器设备的完好率为98；2.2.5 杜绝重大质量事故发生。2.3质量声明（1）我们严格遵循试验室的质量方针，质量目标和公证措施，保证我们所做的检测和试验符合标准规范，并对试验真实性承担一切责任。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 2 章共 2 页 第2页主题：质量方针第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日（2）我们承诺 为用户承担保密的法律责任和义务，未经用户允许严禁评价、公开、复制、转借受检样品和检测数据。（3）对每一例申诉我们承诺，将在规定的时间内向申诉人做出合理的答复。（4本中心试验室人员自觉坚持质量目标，贯彻质量目标和质量方针，信守质量承诺，对违反规定造成用户损害的，我们将承担相应的法律责任。2.4公正性措施：（1） 从事咨询的人员在三年内不得参加咨询客户的产品检测（2） 不得将受检客户的产品和技术材料作科研和开发对象（3） 不留用、试用受检客户提供的受检产品（4） 不阻拦受检客户与检测有关的申诉（5） 不暗示受检产品的客户接受任何不合理的附加要求（6） 有权抵制不恰当的行政干预和压力（7） 不对其它方产品进行评审庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 3章共 2 页 第1页主题：术语与缩略语第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第3章 术语与缩略语3.1术语：3.1.1质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件3.1.2质量方针：由公司的最高管理者正式发布的该公司的质量宗旨和质量方向3.1.3质量管理：确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职能的所有活动3.1.4质量体系：为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源3.1.5管理评审：由最高管理者就质量管理和目标、质量体系的现状和适应性进行的正式评价3.1.6周期检定：按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定3.1.7计量：实现单位统一，量值准确可靠的活动3.1.8实验标准偏差：对同一被测量作几次测量，表征测量结果分散性的量S可按下式算出：S= 庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 3章共 2 页 第2页主题：术语与缩略语第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日3.1.9质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排以及这些安排是否有效的实施并适合于达到预定的目标，有系统的、独立的检查。3.1.10组织结构：组织为行使其职能，按某种方式建立的职责及其相互关系。3.1.11程序：为进行某项活动所规定的途径3.1.12标准：为促进最佳的共同利益，在科学、技术、经验成果的基础上，由各有关方面合作起草协商一致或基本同意而制定的适于公共并经标准化机构批准的技术规范和其它文件。3.2缩写语3.2.1庆阳市腾祥混凝土有限责任公司缩写为腾祥公司3.2.2庆阳市腾祥混凝土有限责任公司中心试验室缩写为中心试验室。3.2.3主任指中心试验室主任3.3质量手册的管理质量手册由质量管理体系文件编写小组组织编写，质量负责人审核，总工批准后发布实施，并通过管理评审对质量手册的适宜性进行评价。试验室负责手册的登记分发、修改、修订换版、保存及作废手册的收回处理。质量手册编制了修订表，对质量手册的修订等活动进行控制与管理，以确保质量手册的有效性。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共 9 页 第1页主题：组织与管理第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第4章 组织与管理4.0 总则：试验室作为一个质量检验职能部门，必须明确各个岗位人员职责、权限和相互关系，奠定质量管理的基础。4.1 组织机构4.1.1试验室的隶属关系：本试验室属法人授权形式，即试验室为法人单位的一部分公司机构设置（见附件一），试验室负责人不是法定代表人。试验室是在最高管理者领导下，负责质量检测、质量控制、技术开发的质检机构，其业务保持相对独立性；独立开展业务活动。在组织结构、职责、功能等方面与母体组织有明确界定并相对独立，与具有利害关系的部门，如材料、经营、生产部等责权应清晰，并不得影响试验室检测工作的独立性和公正性。法人单位及其法定代表人应有书面授权书，并做出保证检测工作质量的相应声明和承诺。4.1.2试验室组织机构框图（见附件二）4.2质量保证体系（见附件三）4.3中心试验室岗位职责：4.3.1试验室主任职责：(1)全面负责试验室的业务、技术工作。(2)负责贯彻实施国家和行业标准、规范和试验规程。(3)对审核的各类检验、试验报告负技术责任。(4)参与对公司分承包方的评价；参与合同评审。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共9 页 第2页主题：组织与管理第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日 (5)组织不合格品的评审。(6)组织制定纠正和预防措施。(7)负责检验、试验人员的业务培训。 (8)建立健全试验室各项规章制度，确保工作规范化、程序化。4.3.2试验室副主任职责：（1）协助主任管理试验室的日常工作，协调、处理检验业务活动中的问题，处理检验申诉。 （2）认真贯彻执行国家和上级颁发的技术标准、规范、规程和本室管理制度，掌握试验工作中的技术问题。（3）参加编制试验室工作计划、试验方案，负责日常的试验工作，解决试验中的技术问题。（4）负责试验设备管理工作，监督试验设备的维修、使用、鉴定和保管、保养工作。对试验员进行安全操作教育，预防各类安全事故。（5）贯彻执行试验资料管理制度，对各项原材料的原始记录、报告、台帐妥善保管及标准养护室温、湿度记录等资料的审核检查工作。 （6）按期对混凝土强度进行数理统计和评定，并提出报告。4.3.2技术负责人职责：（1）在试验室主任的领导下，负责组织贯彻执行国家和上级颁发的技术标准，试验规程，规定和试验方法。（2）负责新材料试制和推广；负责试验人员业务培训工作。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共 9页 第3页主题：组织与管理第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日（3）对所签发的试验报告负技术责任。4.3.4质量负责人职责：（1）在技术负责人领导下，组织编写和修订质量手册并维护其现行有效和保证质量体系的有效运行。（2）协助主任管理试验室的日常工作，协调、处理检验业务活动中的问题，处理检验申诉。（3）熟悉检验标准、检验方法和检验结果评定，复核试验报告。（4）协助试验室主任制定新产品技术开发计划，并组织实施。4.3.5资料管理员职责：（1）负责试验、检验资料分类归档和档案管理。（2）负责标准文件、规范和技术资料的控制、质量记录的控制和统计技术在本部门的具体实施。（3）负责建立仪器设备和标准物质档案。（4）负责制定仪器设备检定计划，组织仪器检定和校准，监督仪器的使用、维护以确保其功能正常。4.3.6试验员职责（1）试验人员必须经省、市有关技术部门考核获得上岗证后，方可参加质量检测工作。（2）对进厂水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等原材料进行抽样检验，出具检验报告。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共 9 页 第4页主题：组织与管理第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日（3）负责砼力学性能测试，并出具检验报告。（4）承担新材料推广检验任务。（5）对所有检验结果的正确性负责。（6）定期对使用设备、仪器进行保养，保证试验准确性。4.3.7内审员的职责：（1） 参加质量体系的内审工作。（2） 对纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。4.3.8监督员的职责：（1）贯彻有关标准和规范，对试验室整个检测过程进行监督，包括取样、检测、数据处理和报告书写。（3） 负责监督检测工作安全和保密工作。（4） 监督员对不符合规定的操作有权进行终止或改进，因人为因素引起，有权对操作人员进行处理，并上报质量负责人。4.3.设备管理员职责：（1） 在质量负责人领导下，负责试验室所有仪器设备的计量管理工作。（2） 负责编制每年度仪器设备计量检定计划，并负责执行设备检定工作。（3） 负责各类仪器设备计量状态的标识和日常的管理工作。（4） 负责检查试验室仪器设备的定期维护保养。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共 9页 第5页主题：组织与管理第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日4.4监督机构：4.4.1概述：为了保证检测工作的公正性和可靠性，试验室应配备与其工作数量和质量相适应的监督人员，以履行对检测工作人员进行有效监督的职责。4.4.2监督网框图（见附件四）4.4.3监督人员的任职条件：监督人员必须熟悉所从事工作的标准、规范，熟悉检测方法和程序，了解每项检测目的，并懂得如何评审检测结果。4.4.4监督人员的职责：监督人员对整个检测过程进行监督，包括取样、检测、数据处理、报告书写，对不符合规定的操作有权进行终止或改进，因人为因素引起，则有权对操作人员进行处理。4.5试验室高层管理人员权力委派4.5.1权利委派为确保试验室活动的正常，防止行政管理，技术管理和质量管理的真空，当技术及质量负责人不在时，本试验室规定由以下人员行使相应的职权：4.5.1.1技术负责人不在时，由质量负责人代替行使职权，当质量负责人不在时，技术负责人代替行使职权。4.6试验室之间的验证试验和比对试验室必须参加国际、国家、行业组织的试验室之间的比对和能力验证，适当时也可以自行组织与其它试验室之间进行试验比对和能力验证，以检验试验检测人员业务水平，对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共9 页 第6页主题：组织与管理第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日保量按时完成。4.7保护用户的机密信息和所有权用户提供的标准方法，解释要求和图纸，工艺文件，说明书及委托合同和协议等与检验有关的所有文件及受检实物，检验结果均属于保密范畴。试验室应逐一登记控制为其保守保密，保证用户所有权的完整性。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共 9 页 第8页主题：组织与管理第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日附件二：试验室组织机构框图：试验室主任技术负责人副主任质量负责人试验组资料组砼试验掺和料水泥试验验试钢材试验验生产工艺砂石试验文档管理资料规范设备检测外加剂试验庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共 9 页 第9页主题：组织与管理第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日附件四：监督网络图 技术负责人：试验组监督员：检验组监督员：庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第1页主题：质量体系的审核、评审第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第五章 质量体系、审核、评审5.1总则：试验室应建立和保持与其承担的检验工作类型、范围和工作量相适应的质量体系，来保证试验室的正常检验工作。试验室全体人员应各尽其职，控制好涉及质量工作的各个环节，以保证检测结果的准确和可靠，为用户负责。为此，试验室必须定期对其工作进行内部审核，以证实其运行能持续地符合质量体系的要求。内审工作应由受过培训和有资格的人员承担，审核人员应与被审核工作无关，内部审核应定期在试验室负责人的安排下，按照时间间隔和程序进行，以确保质量管理体系的持续性和有效性。5.2质量体系和构成：5.2.1试验室组织结构及其它在母体组织中的地位和相应的组织机构框图（见第四章有关章节）5.2.2程序 见程序文件5.2.3过程：5.2.3.1试验室应对所有进厂原材料及来样，出厂商品质量进行认真检测。进行检测时，应由该项目检测负责人组织相关的试验人员，对样品的状态、检测的环境、检测的仪器设备进行控制，在检测过程中严格执行现行有效的检测规范、标准，控制好检测过程的质量，并对结果复核，再由技术负责人和质量负责人审核，最后按程序发出检验报告并做好原始记录。5.2.3.2发现检测结果数据不准确或有误，应立即查找原因，如果是人庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第2页主题：质量体系的审核、评审第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日为失误造成立即纠正，并重新留样检测。仪器设备发生故障，应停止仪器设备工作，进行检修，如严重损坏，不能继续正常工作应重新更换，修复，更换好的仪器应先校准后才能进行检测工作。当发现环境条件不能满足检测条件时，也应立即停止，并采取相应条件措施，使其满足所需条件，再进行检测。对所发生的检测事故写出报告，交质量负责和技术负责处理，并上报总工程师，同时存档。5.2.3.3当委托方提出质量申诉时，应由质量负责人和技术负责人组织检测负责人及当时检测人员和设备管理员对当时的检测样品，委托单、原始记录，所用仪器设备进行检查，并询问当时检测人员的检测方法、引用标准是否准确，当时的测试环境条件是否符合要求，检测测试结果是否准确，如发现其中一个环节有误，与申诉单位协商复试，并由质量负责人监督控制其过程，并对报告结果审核，再交技术负责人审核后再发报告。5.2.申诉单位始终对结果提出质疑，应交由仲裁机构检测，如发现结果仍有误，应对申诉单位道歉，并根据仲裁机构作出的结果给予一定赔偿。5.3质量保证框图（见第4章附件三）5.4质量体系文件的组成和维持5.4.1 质量体系的建立建立和依据：本试验室努力使质量体系与我国检验试验室的发展水平相适应。依据ISO/IEC导则25：1990和评审准则要求，以评审准则中的13条管理要素作为本试验室的要素，形成了相应的程序文件。建立了庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第3页主题：质量体系的审核、评审第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日与检验工作相适应的质量体系，质量体系结构层次如下：A层次质量手册B层次程序文件C层次其它质量文件表格、报告、检验方法、检验大纲、作业指导书 5.4.1.2体系的组织结构5.4.1.2.1本要素的管理部门为公司中心试验室。5.4.1.2.2质量体系的最高管理者为试验室主任。主要职责是（1）组织、支持管理评审，决定手册的修订、改版。（2）策划内审计划纲要和所需资源；审批内部质量审核计划；任命审核组长和成员；监督内部质量审核计划的实施情况；对审核结果进行评审；审批内审报告。5.4.1.2.3试验室的主要职责：庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第4页主题：质量体系的审核、评审第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日实施内部审核和管理评审实施后的纠正措施执行情况，进行手册修订、改版工作，处理质量事故，贯彻手册内容。5.4.1.2.4试验室质量监督员主要职则：监督、检查、检测过程中的技术质量，及时向试验室主任反馈质量信息。5.4.1.3质量体系组织与其它部门的关系（附件一）5.4.1.4授权签字人的识别（见附件二）5.4.1.5试验室检测工作范围（见附件三）5.4.2质量体系的运行。5.4.2.1运行依据质量手册。5.4.2.2运行要求：质量体系随着社会和经济的发展，始终处于逐步完善的状态，与质量有关的部门、人员应及时反馈，反映体系运行中存在的缺陷和潜在的缺陷，使质量体系始终处于受控状态，所有已发现、存在的潜在的缺陷应立即采取措施，并得到纠正、预防。5.4.2.3运行的目的：不断改善质量体系保证能力，按规定的质量方针、目标，保证检验公正性，履行承诺，以期实现本试验室的方针、目标。5.4.3质量体系的变动5.4.3.1按照ISO/IEC导则25：1990原则建立的质量体系如遇下列情况之一可作部分更改或变动。5.4.3.1.1质量体系某些要素内涵变化。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第5页主题：质量体系的审核、评审第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日5.4.3.1.2运行中某些程序需要更改。5.4.3.2 质量体系程序更改或变动前后修订有关程序文件，在本试验室组织机构、业务范围内发生重大变化或评审准则国家政策、法规发生重大变化的情况，应及时考虑质量体系的调整。 5.4.4质量体系的管理由不介入本试验室的抽样、检验等涉及质量活动的人员组成，一般为验证人员和质量管理人员。质量体系管理人员的职责：保持手册的“有效性”，维护手册的“符合性”，审核、检查质量体系要素是否符合“评审准则”要求，对不符合项提出纠正措施，检查纠正的情况。5.4.5 质量体系的检查5.4.5.1本试验室质量体系检查的基本方法为内部审核和管理评审。试验室将每月签发的检验报告质量作统计分析，找出报告主要质量缺陷，进行讲评。设备、仪器管理人员将本试验设备及环境状态作统计分析。5.4.5.2参加上级主管部门组织的试验室能力验证对比活动。并由技术管理部门组织对比试验比对后的评审工作。5.4.5.3用相同或不同的方法进行重复检验：一般样品的复检用相同方法重复检测；特殊样品的复检用不同方法重复检测。5.4.5.4对保留样品的再检测。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第6页主题：质量体系的审核、评审第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日5.4.5.4.1委托方对检验结果提出异议时采用。5.4.5.4.2检验报告未发出前，对结果有怀疑时采用。5.4.6质量体系文件。5.4.6.1文件种类及状态：质量手册 受控程序文件 受控作业指导书 受控质量体系记录受控5.4.6.2文件的控制质量文件的控制见文件的控制程序5.4.6.3文件的管理质量体系文件的职能管理部门是中心试验室。由中心试验室组织文件的宣贯并负责对质量文件的解释权。中心试验室负责向本公司有关人员发放、使用，并保证获得有效版本的质量文件。5.5 质量体系的审核与评审5.5.1质量体系的审核5.5.1.1目的：检查与质量有关的活动是否符合质量体系文件要求。5.5.1.2使用范围：与本试验室活动有关的职能部门、检验室。5.5.1.3职责：质量负责人主持试验室内部审核，内审员实施审核，其他相关人员配合审核工作。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第7页主题：质量体系的审核、评审第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日5.5.1.4审核过程及方法：5.5.1.4.1审核周期：全部管理要素每年不少于壹次的审核工作，如遇重大质量事故、投诉等情况，由质量负责人决定临时增加审核次数。5.5.1.4.2审核计划：质量负责人在每年年初编制内审计划，并决定审核时间，报总工程师批准。5.5.1.4.3审核人员：由参加评审准则宣传培训取得合格证的人员经中心试验室主任认可后组成，人数至少两名。内审员不得参加与本部门或本人职务相关的审核项目。5.5.1.4.4审核内容：按审核计划中审核要素内容进行，必须时可作部分变动。5.5.1.4.5审核依据：质量手册、程序文件、评审准则。5.5.1.4.6审核方法：深入被审核部门检查内容计划的全部要素，查看记录、观察操作、要点询问。5.5.1.4.7填写“内审报告表”并总结结论，提出不合格项，提出纠正措施和限期进行复查。（详见质量体系审核程序）5.5.2质量体系的审评。5.5.2.1目的5.5.2.1.1为评价本试验室质量体系的有效性、适应性，以满足评审准册标准和质量体系中发现的问题提出改进措施。5.5.2.1.2评价内部审核的有效性。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第8页主题：质量体系的审核、评审第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日5.5.2.2范围：本试验室质量体系涉及的各个环节、各部门。5.5.2.3职责：总工程师支持管理评审，内审小组负责管理评审的资料收集、事前准备、记录和资料整理工作。5.5.2.4评审控制：5.5.2.4.1管理评审每年必须开展一次，通常在内审工作之后进行，如果发生下列情况应随时进行：5.5.2.4.1.1组织机构、人员调整大时；5.5.2.4.1.2质量体系发生重大修订时；5.5.2.4.1.3市场变化，发生重大顾客申诉或质量事故时。5.5.2.4.2评审时间：由试验室主任提出并确定。5.5.2.4.3参加人员：由试验室主任提出并决定，一般由总工程师主持，技术负责人、质量负责人、内审员及必要时有关检验人员参加。5.5.2.4.4评审内容：5.5.2.4.4.1质量体系内部审核结果及纠正预防措施情况；5.5.2.4.4.2质量体系的适宜性、有效性；5.5.2.4.4.3质量体系运行情况是否有利于质量方针、目标的实现；5.5.2.4.4.4时常开发及用户评价情况；5.5.2.4.5评审方式步骤：查看有关质量活动的结果，听取内审小组的报告，一般采取会议讨论方式。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第9页主题：质量体系的审核、评审第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日5.5.2.4.6评定评审结果，提出纠正措施并实施检查。5.5.2.4.7填写管理评申报告。管理评审实施程序见质量体系审核程序。附件一：质量体系组织与其它部门之间的关系：技术工作（试验室）支持服务(供应部、总经办)质量体系组织管理工作（生产部门） 监控 监控 实施 支持 指 保 导 障附件二：授权签字人的识别序号姓 名职 务授权签字领域本人签字备 注1陆洪飞技术负责人批准所检项目2赵怀君质量负责人批准所检项目庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 6章共 2 页 第1页主题：人员第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日 第6章 人员6、概述：人员素质与水平的考察对试验室是至关重要的。人员是最宝贵的资源，试验室水平的高低优劣，很大程度上取决于人员素质与水平。教育程度、理论基础、实际工作能力（组织管理能力、技术能力）、工作经验等必须纳入从事试验室管理工作的考察范围。试验室应具备足够的管理人员、技术人员及监督人员，并对其任职资格和条件做出规定。6.1检测人员一览表：（附件一）6.2关键人员任职资格和条件：岗位名称任职资格和条件备注主任从事测试工作5年以上的工程师，有组织和管理能力，熟悉测试工作。技术负责人 从事测试工作5年以上的工程师，熟悉质量体系中技术