河南省工程质量治理两行动检查用表.doc

重点检查的三种情况 ：第一，有投诉举报的；第二，排查中发现有问题的企业，对其承建的其他项目，都要进行检查；第三，排查中发现有问题的项目，跟踪检查，看是否整改到位。各地在查处工作中需要把握的原则： 1.在自查自纠阶段，企业发现问题，并积极予以整改的，不予追究责任；对于自查自纠不积极，或发现问题后拒不整改的，要严厉处罚。 2.在全面检查阶段，对所有在建的建筑工程项目，实行多次全面排查和重点抽查，对发现的问题，逐一限期整改，对整改不到位或情节严重的，要依法从严惩处。 3.对9月4日电视电话会后新开工的项目出现违法违规行为的，要严格依照有关规定从重处理。统一全省建筑市场执法检查工作做法（一）检查内容 重点检查、抽查建筑工程施工违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为。（二）检查组织实施 1.检查组成员：1个联络员和2个检查专家。 2.检查组采取“扫马路”方式和从项目清单中随机抽选方式确定的受检工程开展检查。 3.检查组对每个受检工程提出建筑施工转包、违法分包等市场违法行为检查反馈意见，对认定发现的违法行为，下发建筑市场执法建议书。 4.检查结束后，检查组向受检住房城乡建设主管部门通报检查情况。（三）要求受检工程提供的材料受检工程项目的建设单位、施工单位、监理单位要准备提供以下材料（相关表格） 1.项目招标公告、招标文件、投标文件、中标通知书； 2.施工承包合同（包括施工总承包合同、专业承包合同）、专业分包合同、劳务分包合同； 3.施工总承包单位、专业承包单位、劳务分包单位的企业资质证明、安全生产许可证；4.施工单位现场项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人（包括各专业分包单位现场负责人）的人事关系、劳动合同、社会保险、工资发放资料以及项目经理的建造师注册证书； 5.建设单位与施工单位、施工总承包单位与专业分包单位之间的工程款支付凭证；施工总承包、专业承包单位与劳务分包单位的劳务费支付凭证； 6.主要建筑材料、设备、大中型施工机械的采购、租赁合同及发票、支付凭证、报审表； 7.监理例会会议纪要、监理月报等材料。对受检工程提供的有关证明材料的要求对建筑工程施工转包、违法分包等违法行为的检查，如不能当场提供有关材料的，在检查结束前，必须予以补交；检查结束前，不能提供相应证明材料的，视同没有此类材料，检查组将按照认定查处管理办法规定情形，认定其违法行为。现场执法检查需注意的问题：1.对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并要求相关受检单位负责人签字确认。 2.主要管理人员履职情况除核查施工合同、相关施工管理技术文件外，还需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）进行核对，并当场核查其笔迹。 3.对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。 4.如对主要建筑材料、设备采购发票、工资支付的复印件等怀疑作假的，可要求企业提供财务台账和发票原件进行对证。 5.如有必要，可进行现场询问，制作笔录、签字。工程质量治理两年行动检查用表省住房和城乡建设厅2014年10月30 日建筑市场行为检查表一受检工程基本情况表工程所在市(县)： 工程名称工程地点施工许可证号开工日期建设规模 平万米(或 万元）市场各方主体情况单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人资格建设单位施工总承包单位专业承包单位分包单位监理单位备 注检查人员： 检查日期： 年 月 日建筑市场行为检查表二各方主体项目现场须提供材料清单类别序号材料名称检查隋况建设单位l招标公告(复印件)2招标文件3投标文件4中标通知书5施工总承包合同6专业承包合同7施工许可证8建设工程工程款支付凭证总包单位9资质证书、安全生产许可证(复印件)10项目部主要管理人员花名册11项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书12技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书13质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书14安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书15专业分包合同16劳务分包合同17材料设各采购合同18材料设备租赁合同19专业分包工程款支付凭证20劳务分包款支付凭证21材料设备采购台账、支付凭证22材料设备租赁台账、支付凭证23自有机构设备、周转材料的证明分包单位24现场负责人劳务合同、社保证明、工资发放单、注册证书监理单位25监理例会会议纪要26监理月报27工程材料构配件设备报审表28分包单位资质和人员资格报审材料注：l、上述材料除注明复印件外，均提供原件； 2、对不提供有关材料者，按建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定奄处管理办法(试行)有关情形予以认定违法行为。建筑市场行为检查表三建设单位检查表序号检查内容检查结果检查情况描述1达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标：可以依法不招标的，履行相关核准手续符合 不符合2未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人符合 不符合3未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位符合 不符合4不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业符合 不符合5未将己签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包符合 不符合6不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位符合 不符合7开工前依法取得建筑工程施工许可证符合 不符合8工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致符合 不符合9按照合同约定支付工程款符合 不符合10其他问题符合 不符合注：对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并可按认定查处管理办法等规定处理。检查人员： 检查日期： 年 月 日建筑市场行为检查表四施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表检查项目序号检查内容检查结果检查情况描述人员情况项目管理机构1在施工现场设立项目管理机构符合 不符合2施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员符合 不符合项目经理3项目经理与施工单位订立劳动合同符合 不符合4项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合5项目经理工资由施工总承包单位支付符合 不符合6项目经理按合同约定到岗履职符合 不符合技术负责人7技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合8技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合9技术负责人工资由施工总承包单位支付符合 不符合10技术负责人按合同约定到岗履职符合 不符合质量负责人11质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合12质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合13质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合14质量管理负责人按合同约到岗履职符合 不符合安全负责人15安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合16安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合17安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合18安全管理负责人按合同约定到岗履职符合 不符合分包单位负责人19分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订符合 不符合20分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳符合 不符合21分包单位现场负责人的工资由分包单位支付符合 不符合22分包单位现场负责人按合同约定到岗履职符合 不符合工程合同情况专业分包合同23专业分包工程(土方、支护、桩基、防水等)由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书符合 不符合24总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包(钢结构除外)符合 不符合25专业分包单位不存在再分包(劳务作业除外)符合 不符合劳务分包合同26劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书符合 不符合27劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包符合 不符合材料设备合同28材料、设备采购合同由中标单位签订符合 不符合29材料、设备租赁合同由中标单位签订符合 不符合工程款项支付情况专业分包30专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合 不符合3l专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配符合 不符合劳务分包32劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合 不符合33劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用符合 不符合材料设备采购34材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合 不符合35材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合 不符合材料设备租赁36材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合 不符合37材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定的内容相匹配符合 不符合自有38施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料符合 不符合其他问题12总体结论 1总承包单位： 2分包单位： 3是否下发执法建议书：注：1、对有关材料不齐全的，检查人员就在“检查情况描述”栏中予以明确，并按认定查处管理办法等规定处理； 2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对； 3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。 4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。 检查人员： 检查日期： 年 月 日建设工程旋工质量检查表(一)受检工程基本情况表工程所在(市、县)： 单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积 平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备 注检查组成员签字： 检查日期：建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表检查项目检查内容评价备注符合不符合一、工程资料(一)原材料、成品、半成品、构配件l水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7防水材料(二)施工试验报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定lO砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12钢筋焊接、机械连接试验报告13钢结构连接(焊接)质量检测报告14回填土检验报告15沉降观测记录(三)施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录17桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19预应力筋的张拉、安装和灌浆记录20预制构件、钢构件吊装记录21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23结构实体检验记录(四)质量验收记录 24地基验槽记录 25桩位偏差、桩顶标高验收记录 26隐蔽工程验收记录 27检验批、分项、分部(子分部)验收记录 28工程质量问题处理及验收记录二、工程实体(五)钢筋工程29钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图险查30钢筋代换：检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件31钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求32钢筋连接：检查连接方式和连接质量33受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度(六)混凝土工程34混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等35混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差(七)砌体工程36砌筑砂浆强度和试块留置37砌块质量38墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式39灰缝厚度及砂浆饱满度40构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况(八)实体质量抽测41钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径42钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测43混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测44楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测(九)其他45预制承重构件安装46钢结构安装47施工荷载控制：观察检查楼层及堆载清况结果统计符合 项 不符合 项检查组成员签字： 检查日期：建设工程旋工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序号 检查项目 检查内容 评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表 符合 不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 符合 不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告) 符合 不符合4按规定委托监理情况检查监理合同 符合 不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织 符合 不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审 符合 不符合施工单位7单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求 符合 不符合8项目负责人资格和履责清况项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责 符合 不符合9项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 符合 不符合10施工组织设计或施工方案审批及执行清况按规定审批未按规定审批 符合 不符合11施工技术交底情况按规定交底未按规定进行交底 符合 不符合12施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况按规定配置未按规定配置 符合 不符合13工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 符合 不符合14质量问题和质量事故处理隋况处理及时，整改措施有效未按规定处理 符合 不符合 监理单位15单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求 符合 不符合16总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责总监理工程师师资格不符合要求，不按规定到岗履责 符合 不符合17项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 符合 不符合18监理规划、监理实施细则的编制、审批隋况按规定编制、审批未按规定编制、审批 符合 不符合19对施工组织设计、专项施工方案的审查情况按规定进行审查未按规定进行审查 符合 不符合20对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况按规定进行审查未按规定重新审查 符合 不符合2l对分包单位的资质进行核查情况按规定进行核查未按规定进行核查 符合 不符合22见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度 符合 不符合23组织和审查工程变更情况按规定进行审查未按规定进行审查 符合 不符合24对重点部位、关键工序实施旁站监理隋况按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理 符合 不符合25隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况按规定进行验收未按规定进行验收 符合 不符合26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查清况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 符合 不符合27监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理按照工程监理规范的要求实施监理未按照工程监理规范的要求实施监理 符合 不符合工程质量检测机构28是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务 符合 不符合29测报告内容及结论检测报告完整规范，结论明确检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确 符合 不符合结果统计建设单位符合 项 不符合 项施工单位符合 项 不符合 项监理单位符合 项 不符合 项 工程质量检测机构符合 项 不符合 项合计符合 项 不符合 项检查组成员签字： 检查日期：建筑施工安全检查用表说明工程所在(市、县)： 一、检查用表类型 建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成，不同情况的检查可以选择不同的用表组合。主要有以下几种： (一)综合类检查：采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4 (二)专项督查：采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+专业表(和督查重点相关的表格) (三)全面检查：采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+建筑施工安全检查标准JGJ59-2011中的相关表格。 二、检查评分 检查评定为“符合，的项数占检查项总数的比例高于70的，为合格，低于70的为不合格。 检查过程中，如果发现施工现场存在重大隐患，并下发整改通知书，则该项目直接评定为不合格。建筑施工安全生产检查综合表一：基本情况表工程所在(市、县)：工程名称：工程地址：施工许可证号：建筑面积：合同造价：形象进度：结构形式： 建筑层数：开工日期：计划竣工日期：建设单位单位名称：项目负责人： 监理单位单位名称： 资质等级：总监理工程师：执业资格：总包单位单位名称：企业资质：资质等级：项目经理：执业资格：专业分包单位模架工程施工单位单位名称：资质等级： 负责人：基坑工程施工单位单位名称：资质等级： 负责人：起重机械安拆单位单位名称：资质等级： 负责人： 起重 机械 租赁 单位单位名称：资质等级： 负责人：劳务分包单位 1 负责人： 2 负责人：检查组成员签字： 检查日期：建筑施工安全生产检查综合表二：建设单位工程所在(市、县)：单位名称： 序号检查内容评价结果符合不符合1建设单位在工程项目开工前，按规定取得施工许可证2建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有地下管线资料等相关资料3建设单位在编制工程概算时单独编制安全防护及文明措施费用4建设单位按规定及时支付安全生产费用5建设单位在合同中明确安全责任、安全目标及标准化目标 6建设单位将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单位7建设单位将工程委托给具有相应资质的监理单位结果统计符合 项； 不符合 项检查人： 检查日期： 年 月 日建筑施工安全生产检查综合表三：监理单位工程所在(市、县)：单位名称： 序号检查内容评价结果符合不符合1监理单位按照监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则2项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字3监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并有记录4项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字5监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收6监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录结果统计符合 项； 不符合 项检查人： 检查日期： 年 月 日建筑施工安全生产检查综合表四：施工单位工程所在(市、县)：单位名称： 序号检查内容评价结果符合不符合1总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位2总包与分包单位及时签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章3项目部按规定配备专职安全生产管理人员4施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书5特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书6建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全7项目经理认真履行带班制度，并有记录和签字8按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施9本市住房城乡建设主管部门开展的各类安全监督(2014年以来)10按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案经专家论证通过11按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收12建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案13按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费14建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改15制定有针对|生的生产妄全事故应急救援预案，并组织演练结果统计符合 项； 不符合 项检查人： 检查日期： 年 月 日建筑施工安全生产检查专业表一：模架工程工程所在(市、县)：项目名称： 序号查项检查数据评价结果抽查样本数量符合 数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检查1模架工程施工单位具有相应的专业资质等级2模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案3超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证4安全专项旋工方案变更符合相关程序5安全技术交底齐全6验收资料齐全7架体主要构配件有质量证明和检验报告8本市住房城乡建设主管部门开展的各类安全监督(2014年以来)二、实体检查（一） 支撑架 落地脚手架 悬挑脚手架l架体基础符合要求2扫地杆距离符合要求3自由端长度符合要求4剪刀撑设置位置和角度符合要求5连墙件设置符合要求6卸载节点符合要求7悬挑钢梁锚固支座符合要求8支撑架与结构拉接符合要求9步距、跨距符合要求10安全网设置符合要求11作业层防护栏杆符合要求12脚手板符合要求13构配件表观质量符合要求14构配件尺寸偏差符合要求结果统计：符合 项； 不符合 项(二) 爬架 爬模l附着支座设置符合要求2附着支座设置数量符合要求3附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求4防坠落装置符合要求5防倾覆装置符合要求6同步控制装置符合要求7架体支撑跨度符合要求8架体水平悬挑长度符合要求9悬臂高度符合要求10剪刀撑设置符合要求11脚手板铺设符合要求12安全网设置符合要求13作业层防护符合要求14开 处防护符合要求15构配件表观质量符合要求结果统计：符合 项； 不符合 项 (三) 吊篮l防坠安全锁标定符合要求2上限位装置符合要求3安全绳安全带固定位置符合要求4支座设置(结构)符合要求5前梁外伸长度符合要求6配重件重量检查符合要求7悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求8工作钢丝绳符合要求9安全钢丝绳符合要求lO防护栏杆符合要求1l防护项板符合要求 -12吊篮内作业人员数量符合要求结果统计：符合 项； 不符合 项检查人： 检查日期： 年 月 日建筑施工安全生产检查专业表二：起重机械工程所在(市、县)：项目名称： 序号检查项检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检查1起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级2起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案3超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证4安全专项施工方案变更符合相关程序5多塔作业制定专项施工方案并通过审批6起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗7起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效8本市住房城乡建设主管部门开展的各类安全监督(2014年以来)9起重机械租赁、拆装安全技术交底等签字盖章齐全10起重机械运行安全检查、整改记录齐全11起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定12起重机械按规定进行维护保养，并留有记录二、实体检查(一)塔式起重机