05基础设施管理程序A.doc

基础设施管理程序编号：ZG/QP05（版本A）拟制：审核：批准：受控状态：分发编号：发布日期：2010年11月01日生效日期：2010年11月01日1目的为确保实现产品符合要求，确定、提供所必需的设施设备，使用适宜的设备，并使用和维护好设施设备。2范围适用于公司的设施、设备的控制、管理。3职责3.1董事长负责对设施设备购置和报废的批准。3.2生产部负责公司的生产设备的管理和维护维修。3.3管理部负责公用及服务性设施的管理3.4各使用部门负责设施设备的购置申请、使用及保养好设施、设备。3.5管理部负责将设施设备纳入固定资产管理。4工作程序4.1设施设备含义与管理界定4.1.1设施一般包括：a.办公、生产车间、仓库等建筑物或工作场所，以及相关的水/电/道路等配套设施；b.生产设备（含检测设备）；c.支持性服务设施，如电脑、电话、传真、复印机、打印机、空调、车辆等。4.1.2管理界定a.生产部负责管理生产设备，同时负责设施设备的维护维修（能力许可范围内），应建立设备台帐；b.其余设施由人管理部管理，应建立公用及支持性服务设施一览表。4.2设施、设备前期管理4.2.1设施、设备需求与提供4.2.1.1董事长依据产品、过程以及体系改进（如增强顾客满意、公司发展等）确定并提供所需设施、设备。4.2.1.2各职能部门根据产品、过程及改进需要提出设施、设备需求计划，分别关有关管理部门（参见4.1.2设施设备管理界定）审核，报董事长批准。4.2.1.3设施设备的采购由管理部经董事长授权后按采购控制程序规定进行采购，未经董事长授权许可的由董事长直接采购。4.2.2新购置设施设备验证4.2.2.1重大的设施设备由董事长（或授权人）主持验收，分别由设施设备主管部门做好验收记录。4.2.2.2管理部（必要时制造部配合）负责设施的验收，并做好验收记录和登录公用及支持性服务设施一览表。4.2.2.3生产设备验收由生产部负责，验收要求：a.合格证、使用说明书、技术资料（图纸）齐全；b.装箱单及附件数量符合、完好并符合说明书规定的技术要求；c.外观要求：有铭牌且清晰及标有名称、编号、规格型号、技术参数、重量、制造日期、生产厂商等；设备整体完好，涂漆平整光滑且颜色均匀一致。d.电器、仪表设备还要求有必要的生产许可认证标志、仪表的检测范围、精度等级等。e.必要时，可进行试车或试用检验。合格时，准予接收，管理部财务纳入固定资产管理；不合格时按不合格品控制程序处理。4.2.3设备的安装、调试及交付4.2.3.1公司自主安装、调试a.生产部负责编制设备安装、调试技术及实施方案，经公司领导批准，组织本部门的技术、安装、调试人员实施。b.安装、调试完毕，生产部会同使用部门进行调试、试车验收、确认，合格后，由验收方与使用部门签字交接，双方做好验收、交付记录及保存，并建立该设备的技术档案。4.2.3.2委托厂商安装、调试购置设备时应在合同/订单上约定由供应厂商全部负责，由公司或授权有关职能部门（一般为生产部）负责现场配合与监管，当安装、调试完毕后，会同供应厂商验收，符合技术要求时，双方签字交接；当不符合时，由供应厂商返工直到符合要求，有关职能部门（一般为生产部）负责做好验收、交付记录及保存。4.2.4生产部应建立设备档案，登录设备台帐和设备档案卡并同所带技术资料（如合格证、说明书等）一并归档，当设备变动安装地点、重要检修应登录设备档案卡中的设备履历栏中。4.2.5生产部组织有关技术人员编制设备使用维护维修作业文件，经评审，报管理者代表批准，按文件控制程序规定形成正式文件并下发、执行。4.3设备中期管理4.3.1设备的使用由设备所属工序的持证上岗操作人员，按有关设备安全操作要求进行开、停车及操作，同时按有关维护保养规定做好日常检查保养（如按规定加油和做好每班一次清洁），如发现设备异常，应报告制造部（若遇紧急或特殊情况为保护设备，应采取紧急停车措施后再报告），经确认同意后方可停车，并在生产记录上做好记录。4.3.2设备的维护保养a.生产部应编制设备维护保养计划，指导和监督设备操作人员、专职维护保养人员做好维护保养工作，并保留设备保养卡。b.生产部负责设备运行期的日常巡检、维护，发现问题，对应该能维修处理的，及时处理，不能处理的，应及时报告制造部，并做好维护保养记录。4.3.3生产部负责设备的日常检查，并结合对设备的运行情况进行分析评价，发现问题（或潜在隐患），作必要的技术处理，不能解决的，要及时上报制造部，作好有关记录。4.3.4设备的检修管理4.3.4.3设备的检修分类及界定a.设备检修分二类：大修、小修（或项修）；b.大修，指对重要设备的全面检修，依据使用频率实际情况确定检修；小修（或项修）属日常出现故障的检修。4.3.4.3设备的检修工作流程a.设备的小修。由生产部实施检修，小修验收，由生产部和使用部门验收，检修人员将检修内容记录于设备检修联络单，由生产部验收人和设备使用部门签字。b.设备的大修。由生产部提出大修申请，制造部审核，报公司批准后，交该设备供应厂商维修。c.设备检修验收不合格时，必须返工，直至验收合格为止。4.3设备后期管理4.3.1设备的报废。由使用部门提出申请，经生产部初审同意，报制造部审核，由制造部组织评审鉴定，报董事长批准后，生产部清理、封存并标识；生产部做好档案记录；人事财务部做好固定资产帐处理。4.3.2设备的闲置。由使用部门提出申请，生产部审核，董事长批准，生产部实施清理、保养封存并标识。4.3.3闲置、报废设备的处理。由董事长指示相关部门，寻找有关单位协商出售有关事宜，报请董事长批准后，签订正式合同或协议，现款现货出售。4.5工具管理维修工具由维修人员各自领用保管，如有损坏要以旧领新，丢失要照价赔偿，仓库应建立工具台账和个人工具卡。5相关文件5.1ZG/QP01文件控制程序5.2ZG/QP02记录控制程序5.3ZG/QP07采购控制程序5.4ZG/QP12不合格品控制程序6记录6.1ZG/QR10设备台帐6.2ZG/QR11设备保养计划6.3ZG/QR12设备验收单6.4ZG/QR13设备档案卡6.5ZG/QR14设备检修联络单6.6ZG/QR15设备保养卡