工程监理有限公司标准质量管理体系文件作业指导书(总书).doc

北京吉地四方工程监理有限公司标准质量管理体系文件JDQ3GC2003-00作 业 指 导 书编制：审核：批准：发放编号：受控状态：现行版次：A2003-09发布 2003-09实施北京吉地四方工程监理有限公司发布目 录1. 监理规划及监理实施细则制度 JD-Q3-GC-2003-012. 监理日志与监理月报制度 JD-Q3-GC-2003-023. 设计交底和图纸会审制度 JD-Q3-GC-2003-034. 施工组织设计(施工方案)审批制度 JD-Q3-GC-2003-045. 工程物资检验制度 JD-Q3-GC-2003-056. 隐蔽检查验收制度 JD-Q3-GC-2003-067. 工程计量及工程款支付审核制度 JD-Q3-GC-2003-078. 施工合同其它事项管理制度 JD-Q3-GC-2003-089. 监理会议及请示报告制度 JD-Q3-GC-2003-0910. 监理设备管理制度 JD-Q3-GC-2003-1011. 文件资料管理制度 JD-Q3-GC-2003-1112. 项目监理及工作考核制度 JD-Q3-GC-2003-12监理规划及监理实施细则制度 JD-Q3-GC-2003-01一、 监理规划编制基本要求1.1监理规划的作用监理规划是项目监理部全面开展监理业务的纲领性文件，是项目监理部在充分分析和研究项目的目标、技术、管理、环境以及参与工程建设各方面的情况后制定的指导工程项目监理工作的实施方案。应有明确具体的、符合项目要求的工作内容、工作方法、监理措施、工作程序和工作制度。1.2监理规划编制程序1.项目总监理工程师应在签定监理合同及设计施工合同、设计文件后一个月内完成工程项目监理规划的编制，经本监理公司负责人审核批准，在监理交底会到报送建设单位。监理规划的一式三份一份留监理公司，另一份监理部留存归档。2.监理规划如需要调整，应由总监理工程师组织修正，按原报审程序批准后报建设单位。二、 监理规划的基本内容2.1工程项目概况包括工程项目特征、工程项目建设实施相应单位情况2.2监理工作依据2.3监理工作范围和目标 1.监理工作范围及工作内容2.监理工作目标。包括工期控制目标、工程质量目标和工程造价控制目标。2.4工程进度控制包括工期控制目标分解、进度控制程序，进度控制要点和控制进度风险的措施等。2.5工程质量控制包括质量控制目标分解、质量控制程序、质量控制要点和控制质量风险的措施等。2.6工程造价控制包括造价控制目标分解、造价控制程序和控制造价风险的措施等。2.7合同其它事项管理包括工程变更、索赔管理要点，程序以及合同争议调解方法等。2.8项目监理及组织机构和资源配置.2.9监理工作管理制度三. 监理范本为了进一步规范本监理单位的监理规划编制工作,同时减少项目监理部的工作量,公司决定推行监理规划范本.各项目监理部在编制监理规划时,对公司统一要求的内容按范本相应内容编写,对应按项目具体情况要求的内容,应按各项目具体情况编制. 监理范本另附.四. 监理实施细则4.1监理实施细则编制的要求1.技术复杂,专业性较强项目（分部工程、分项工程、工序），监理部应编制监理实施细则。这些工程项目（分部、分项、工序）通常指较复杂地基处理工程，基础工程，主体结构工程，防水工程和特殊装饰装修工程，专业性较强的电气工程给排水、采暖工程，通风空调工程和电梯工程。2.监理实施细则应在相应工程开始前编制完成，由专业监理工程师编制，总监理工程师审核。3.实施细则编制依据：监理规划，相关专业规范、标准、设计文件和施工组织设计4.2理实施细则的主要内容1.专业工程特点2.监理工作流程3.监理工作控制要点和目标值4.监理工作的方法及措施。4.3监理实施细则的个性和完善在监理工作实施过程中, 监理实施细则应根据实际情况进行补充,修改和完善。监理日志和监理月报制度 JD-Q3-GC-2003-02一 日志的基本要求1.1监理日志的作用监理日志是项目监理部工作的客观记录,是工程项目监理工作的重要资料.也是处理工程质量问题和施工合同纠纷的原始资料之一.对做好项目监理工作极为重要.1.2监理日志的基本要求1.监理日志可细分为: 监理日志和监理日记.2.监理日志以项目监理部的监理工作为记载对象,应从监理工作开始起至监理工作结束止,逐日记载.根据项目监理部的具体情况,可由项目总监理工程师本人记载.也可由项目总监理工程师指定专人记载.当为指定专人记载时,项目总监理工程师应逐日审阅并签字.3.监理日记以监理工程师个人监理工作范围为记载对象.当监理工程师本人在现场工作时应逐日记载,不在现场工作时可不记载.长期离开现场工作时应将监理日记交项目总监理工程师处置.4.监理日志采用A4规格纸,内容力求真实,完整和简明.可采用表格形式。二、 监理日志的基本内容2.1天气记录当天的天气状况（晴、阴、雨、雪）；最高气温；风力情况；其他天气情况；因气候原因当天损失的施工时间。2.2施工情况记录当天参加工程施工人员（工种、数量、分包单位）情况；进场主要工程材料（名称、规格、数量）情况；施工机械（名称、数量、运转）情况；施工进度 与计划进度比较（若有拖延应分析原因）；发现的工程质量问题。2.3监理工作记录监理工作纪要；重大决策；对施工单位的主要指示；当天发现的纠纷及正在解决的办法；发现的工程质量问题正在采取的措施；与其他方面达成的共识和协议等。2.4其他记录当天发生 的与工程项目有关事项的记录。三、 总监理工程师日记基本内容3.1当天对施工单位所作主要指示、重大决策3.2当天发现的工程质量问题及采取的措施。3.3当天发生的纠纷及可能解决办法。3.4当天专业监理工程师反映和请示的问题，对专业监理工程师的指示。3.5当天与其他方面达成的共识和协议3.6其他事项四、 专业监理工程师监理日记基本内容4.1天气情况及对工程的影响记录。4.2本人监理工作范围内施工情况记录4.3本人监理工作记录当天巡视、旁站、检查的主要工程部位；检验的分项工程检验批；检验的隐蔽工程和预检工程；检验的进场物资；发现的工程质量问题及纠正措施；对工程进度拖延的分析。对施工单位的指示。4.4项目总监理工程师和建设单位的指示。4.5其他事项五、 监理月报的基本要求5.1监理月报的作用监理月报是项目监理部每月定期向建设单位、本监理单位及有关部门的书面报告。反映本月项目监理部对工程进度、工程质量控制、工程造价控制、合同管理、资料管理及协调建设各方之间关系所作的工作，存在问题及经验教训，下月监理工作重点等。5.2编制的基本要求1.监理月报由项目总监理工程师组织编制，一式三份。签署后，报送建设单位和本监理单位各一份，监理部留存一份归档。2.监理月报编制应从监理人员进入现场第二个月开始，至工程项目竣工移交为止。编制周期为上月26日至本月25日，在下月5日前发出。3.监理月报应真实放映工程现状和监理工作情况，做到依据准确，重点突出，语言简练，并附必要的图表和照片。4.监理月报采用A4规格纸，基本格式及所用表格见附表。六、 监理月报基本内容6.1工程概况1.工程基本情况（见附表1、2）2.施工基本情况。本期在施形象部位和施工项目，施工主要问题等。6.2承包单位项目组织系统1.承包单位项目组织框图及主要负责人。2.主要分包单位承担分包工程情况（见附表3）6.3工程进度1.工程进度实际完成情况与总进度计划比较（见附表5）2.本月实际完成情况与计划进度比较（见附表6）3.本月工、料、机动态（见附表4）4.对进度完成情况的分析（含停工、复工情况）。5.本月采取的措施及效果6.本月在施部位工程照片。6.4工程质量1.分项工程验收情况（见附表7）2.分部工程验收情况（见附表8）3.主要施工实验情况（如钢筋连接、混凝土试块强度、砌筑砂浆强度，以及暖、卫、电施工实验）（见附表9）4.工程质量问题。5.工程质量情况分析。6.本月采取的措施及效果。6.5工程计量与工程款支付1.工程量审批情况。2.工程款审批及支付情况。（见附表10）3.工程款到位情况分析。4.本月采取的措施及效果。6.6构配件与设备1.采购、供应、进场及质量情况（见附表11）2.对供应厂家资质考察情况。6.7合同其它事项的管理情况1.工程变更情况（见附表12）。2.工程延期情况（申请报告内容及审批情况）。3.费用索赔情况（次数、宽额、原因、审批情况）。6.8天气对施工影响情况（见附表13）6.9项目监理部组成与工作统计1.项目监理部组织框图（见附图1）2.项目监理部人员构成（见附表14）3.监理工作统计（见附表15、16）6.10本月监理工作小结1.对本期工程进度、质量、工程款支付等方面综合评价。2.意见和建议。3.本月监理工作主要内容。4.下期监理工作重点。七、 监理月报格式及附表1.监理月报封面2.监理月报目录3.附表1-16、框图1×××××××工程监 理 月 报年度：月份：总监理工程师：×××××××监理公司××××××项目监理部年 月 日监理月报目录一、 工程概况1、 工程基本情况2、 施工基本情况二、 承包单位项目组织系统1、 承包单位组织框图及主要负责人2、 主要分包单位承担分包工程的情况三、 工程进度1、 工程实际完成情况与总进度计划比较2、 本月实际完成情况与总进度计划比较3、 本月工、料、机动态4、 对进度完成情况的分析5、 本月采取的措施及效果6、 本月在施工部位工程照片四、 工程质量1、 分项工程验收情况2、 分部工程验收情况3、 主要施工实验情况4、 工程质量问题5、 工程质量情况分析6、 本月采取的措施及效果五、 工程计量与工程款支付1、 工程量审批情况2、 工程款审批及支付情况3、 工程款支付情况分析4、 本月采取的措施及效果六、 构配件与设备1、 采购、供应、进场及质量情况2、 对供应厂家资质的考察情况七、 合同其他事项的处理情况1、 工程变更2、 工程延期3、 费用索赔八、 天气对施工影响的情况九、 项目监理部组成与工作统计1、 项目监理部组织框图2、 监理工作统计十、 本期监理工作小结表1 工程基本情况工程名称工程地点工程性质开工日期竣工日期工期天数质量目标合同价款承包方式工程项目一览表单位工程名称建筑面积结构类型地上、地下层数檐高（M）基础及埋深（M）设备安装项目工程造价（万元）表2 项目组织系统表单位单位名称现场负责人职务职称电话建设单位勘察单位设计单位承包单位监督单位监理单位表3 主要分包单位承包分包工程的情况工种人数队别 持证人数分包单位名称、范围备注表4 工、料、机动态人工工种其他总人数人数持证人数主要材料名称单位上月库存量本月进场量本月库存量本月消耗量主要机械名称生产厂家规格型号数量表6 本期实际完成情况与计划进度比较表序号分项工程名称262728293031123456789101112131415171819202122232425计划进度 实际进度 编制人：表7 分项工程验评情况序号验收部位分项工程名称报验单号承包单位自评合格项数监理单位验收情况合格项数一次验收合格项数本月一次验收合格率： %表8 主要施工实验情况表序号试验编号试验内容是否见证取样施工部位试验组数合格组数试验结论监理结论表9 工程款审批及支付汇总表工程名称合同价序号项目内容至上月累计本月至本月累计申报数核定数申报数核定数申报数核定数工程进度款工程变更费用费用索赔合 计实际付款数表10 材料、构配件、设备到场情况表序号材料、构配件设备名称数量日期规格、型号产地有否合格证，材质化验单等检查结果表11 工程变更一览表序号提出单位编号日期内容概要备注表12 天气对施工影响的情况日期天气最高温度最低温度风力级数施工情况日期天气最高温度最低温度风力级数施工情况26112712281329143015311611721831942052162272382492510九、 项目监理部组成与工作统计（一） 项目监理部组织框图造价控制员（姓名）信息资料管理员（姓名）进度控制员（姓名）质量控制员（姓名）造价控制员（姓名）总监代表（姓名）总监理工程师（姓名）预算监理工程师（姓名）设备监理工程师（姓名）电气监理工程师（姓名）土建监理工程师（姓名）表13 监理人员构成表职务职称人数监理工程师资格或培训表14 监理抽检一览表序号实验所取的工程部位/材料检验的材料名称及所取试件的材料进场日期批号试件名称试件规格试验项目日期组数检验结果表15 监理工作统计序号项目名称单位本年度开工以来总计本月累计1监理会议次2审批施工组织设计（方案）次提出建议和意见条3审批施工进度计划（年、季、月）次提出建议和意见条4审核施工图纸次提出建议和意见条5发出监理通知次内容含条6审批分包单位家7原材料审批件8构配件审批件9设备审批件10分项（检验批）工程质量验收项11分部工程质量验收项12不合格工程质量验收项13监理抽查复试项14监理见证取样项15考察承包单位实验室次16考察生产厂家次17发出暂停指令项18清退不合格建筑材料、构配件、设备批设计交底和图纸会审制度 JD-Q3-GC-2003-03一、 监理人员参加设计交底和图纸会审的主要性1.1 设计是建设单位对工程项目要求的具体体现，了解设计意图和要求是监理人员做好工程项目监理工作重要步骤。设计文件是设计的最终成果，是工程建设与监理工作的直接依据，是建设优质工程的基础。1.2 项目总监理工程师进场后，应及时催促建设单位组织设计单位向施工单位，监理单位进行设计交底，以使他们进一步了解设计意图和要求，指导和监督施工。1.3 项目总监理工程师应组织专业监理工程师熟悉施工图纸，了解工程特点，以及质量要求。二、 监理工程师熟悉图纸时应检查的主要内容2.1 施工图纸审批签认手续是否齐全。2.2 设计文件是否完整，是否与图纸目录相符。2.3 熟悉工程地质水文地质勘察报告。2.4 施工图纸中新采用材料，配件，设备等是否符合现行规范、规程和规定的要求。2.5 施工图纸中规定的施工工艺是否符合现行规范、规程的规定。2.6 施工图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处，如部分尺寸、标高、位置。地上地下之间，上下楼房之间，各专业之间等。三、 监理人员通过设计交底应了解的主要内容3.1 建设单位对本工程的要求，施工现场的自然条件（地形、地貌），工程地址与水文地质条件等。3.2 设计主要思想，建筑艺术要求与构思，使用的设计规范，抗震烈度及登记，基础设计，主体设计、装修设计、设备设计（设备选型）等。3.3 对基础、结构及装修施工的要求，对建筑材料的要求，对使用新技术，新工艺，新材料的要求，以及施工中应特别注意的事项等。3.4 设计单位对监理单位和承包单位提出施工图纸中问题的答复。四、 设计交底和图纸会审基本程序4.1 设计交底和图纸会审应由建设单位主持，设计单位，承包单位和监理单位的项目负责人及有关人员参加。4.2 监理人员在熟悉施工图纸时，将发现的施工图纸中的问题汇总，通过建设单位书面提交给设计单位，必要时应提出监理的建议，以便与各部协商研究，统一意见。4.3 设计交底和图纸会审应有记录，会后由承包单位负责整理。口头答复不得做为监理工作和施工的依据。4.4在设计交底会和图纸会审会上确认的工程变更应经建设单位，设计单位，监理单位和承包单位签认。施工组织设计（施工方案）审批制度 JD-Q3-GC-2003-04一、 施工组织设计（施工方案）审批的重要性1.1施工组织设计（施工方案）是承包单位组织工程施工，实现施工合同义务的指导性文件。施工组织设计（施工方案）应用文、图、表等多种形式表示，相互结合，相互补充，尽可能做到形象、准确、简洁，有利于指导施工。1.2项目监理对承包单位编制的施工组织设计（施工方案）进行审查是监理工作预先控制的一项重要工作。二、 施工组织设计（施工方案）审核程序2.1承包单位应在项目开工前向项目监理部报送施工组织设计（施工方案），并填写工程技术文件报审表。2.2项目项目总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出审查意见后，由总监理工程师审查报审，总监理工程师应重新审定。2.3对于重大或特殊的工程，项目监理部还应将施工组织设计（施工方案）报本监理单位有关负责人审核后，再由总监理工程师签认。2.4已审定的施工组织设计（施工方案）由项目监理部报送建设单位。2.5施工组织设计（施工方案）在实施过程中，承包单位如需做较大变动，应给总监理工程师审核同意。2.6技术复杂或采用新技术的5项、5部工程，承包单位应编制各项，各部工程施工方案，报项目监理部审核。季节性施工方案亦应报项目监理部审核。三、 施工组织设计（施工方案）审核的主要内容3.1承包单位的审批手续是否齐全，有效。3.2施工总平面布置图是否合理。3.3施工布署是否合理，施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠并具有针对性。3.4工期安排是否满足合同的要求。3.5进度计划是否保证施工的连续性和均衡性，新需的人力，材料，设备的配置与进度计划是否协调。3.6承包单位项目经理部的质量管理体系，技术管理体系和质量保证体系是否健全。3.7安全、环保、消防和 施工是否符合有关规定。3.8季节施工方案和专项施工方案的可行性、合理性和先进性。2. 9应审核的其它内容。工程物资检验制度 JD-Q3-GC-2003-05一、 工程物资检验的重要性1.1工程物资包括建筑材料、半成品，构配件和设备。1.2工程物资是工程项目实体形成和满足功能要求的物资基础，其质量优劣对工程项目质量影响巨大。1.3加强对工程物资进场检验，控制其质量，是提高工程质量的重要保障，也是实现监理部控制质量目标的重要步骤。二、 工程物资检验（质量控制）基本程序承包单位填报工程物资进场报验表方法：1. 审核证明材料2. 到厂家考察3. 进场材料检验4. 进行验证监理工程师审核承包单位另选 不合理承包单位使用三、 建筑材料、半成品检验3.1要求承包单位有关规定对主要对主要原材料进行复试，并将复试结果及材料备案资料，出厂质量证明（有原件时提供原件，提供复印件应说明原件的存放单位，如盖提交单位公章）等随工程物资进场报验单报项目监理部，监理工程师审查报送的有关资料和对实物进行检验后，认为合格后签认，经签认后方可用于工程。3.2对新材料，新产品要核查签定证明和确认文件。对进口材料、产品应有商检证明，并安规定进行复试且检测合格。3.3对进场材料安规定进行有见证取样试验。3.4必要时进行要到检验或会同建设单位到材料厂家进行实地考察。3.5一些材料（如装修材料、水、电材料）和产品（如卫生洁具、灯具、高级五金等）采购时应由供货方提供样品，经与建设单位、设计单位和承包单位共同检验，同意封样后方可订货。以后材料和产品进场时，按样品检验。3.6审查混凝土，砌筑砂浆配合比申请、混凝土浇灌申请。面对现场搅拌设备（含计量设备）及现场管理进行检查；对预伴混凝土生产供应单位资质和生产能力进行考察。四、 建筑构配件、设备检验4.1审查构配件和设备厂家的资质证明及产品合格证明，进口设备商检证明，并要求承包单位按规定进行复试。4.2参与加工定货厂家的考察、评审，根据合同约定参与定货合同拟定和签约工作。4.3承包单位对拟来用的构配件和设备进行检验、测试，合格后填写工程物资进场报验表报项目监理部。五、 进场主要施工设备检验5.1审查直接影响工程施工质量的施工设备（如混凝土搅拌机、振捣器、打夯机、钢筋加工、焊接机械、塔吊等）规格、型号是否符合施工组织设计的规定，能否满足施工质量要求。5.2督促承包单位对需要定期鉴定的设备（如仪器、量具、衡器）定期校核，并出具鉴定证明隐蔽工程检查验收制度 JD-Q3-2003-06一、 隐蔽工程检查验收的主要性1.1隐蔽工程检查验收是指将被其它工序施工 隐蔽的5项，5部工程，在隐蔽前所进行的检查验收。1.2隐蔽工程检查验收是放置质量隐患，避免质量事故的重要措施。也是监理人员控制工程质量重要手段核措施。隐蔽工程检查验收后，要办理签证手续，进入工程技术档案。二、 隐蔽工程检查验收的基本程序承包单位达到隐蔽工程（分项/分部）报验条件进行自检 承包单位进行纠正承包单位填写隐蔽工程检查记录表监理工程师审查资料、现场检测核查 不合格监理工程师签认 承包单位继续下道工序施工三、隐蔽工程检查验收依据3.1施工图纸、图纸会审记录设计变更洽商。3.2有些国家和地方现行标准规范3.3相关施工方案。3.4材料配件设备出厂质量证明试（检）验报告。3.5检验批质量验收记录