二级安全标准化创建方案实施细则.doc

二级安全标准化创建方案实施细则序号项目工作内容责任单位完成时间一、负责人与责任（一）负责人1.公司的主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制制定安全生产责任制，明确主要负责人是谁，主要负责人的职责要符合第一责任人的内容要求。签订安全生产责任书，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。安全部2012年3月31日2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持主要负责人做出文件化的安全承诺，并向社会和从业人员公布，确保安全承诺转变为必需的资源支持，（在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，满足安全生产需要）；各级管理人员在日常工作中贯彻“五同时（即计划、布置、检查、总结、考核生产工作的时间，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。）”原则。行政办公室2012年3月31日3.公司应实施安全标准化管理主要负责人主持安全生产委员会会议等各种会议，有会议记录，有安全标准化工作议程和记录，并按照安全生产标准化通用规范要求实施。安全部4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则有值班制度和值班记录，安全标准化管理涵盖所有的生产经营区域，操作岗位有安全操作规程，并准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状况”栏目内容。矿山工程公司（二）方针目标1.制定文件化的安全生产方针和目标制定有文件化的安全生产方针和目标。安全部2012年3月31日2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实，公众易于获得。每个从业人员都清楚公司的安全生产方针和目标，采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告。矿山工程公司2012年3月31日3.签订各级安全目标责任书有安全目标责任书文本，各单位（部门）的安全目标责任书是根据各单位（部门）的实际情况编制的，并且有考核内容。矿山工程公司各单位（部门）2012年3月31日4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。各单位（部门）制定有切实可行的年度安全工作计划。矿山工程公司各单位（部门）2012年3月31日5.对目标的完成情况进行考核按目标责任书考核内容进行考核，不漏项。安全部人力资源部（三）机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组建立公司安全生产委员会，安全生产委员会组成人员中有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，有安全生产委员会章程。安全生产委员会定期召开会议并有会议记录。经理2.设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，健全安全管理网络设置安全生产管理机构并配备专（兼）职安全生产管理人员，建立公司安全生产管理网络。经理3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力主要负责人和安全生产管理人员参加公司组织的各种安全生产培训和教育活动。有个人安全培训教育登记卡。主要负责人和安全生产管理人员每年不少于一次参加公司组织的安全知识卷面考试。人力资源部4.公司应按规定配备注册安全工程师公司按照注册安全工程师管理规定（国家安全监管总局令第11号）的规定配备注册安全工程师（从业人员300人以上的企业应按不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师，安全生产管理人员7人以下的企业至少配备1名注册安全工程师）。人力资源部（四）职责1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责公司所有人员应持有与自己岗位相关的安全生产职责的文本，并能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责。矿山工程公司各单位（部门）2.明确安全生产管理机构、各单位（部门）的安全职责制定公司安全生产责任制，明确安全生产管理机构、各单位（部门）安全职责，安全生产管理机构、各单位（部门）都认真履行自己的安全生产职责。安全部各单位（部门）3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩制定公司安全责任考核制度（内容包括各单位（部门）安全责任考核和从业人员安全责任考核，规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等），按考核制度进行考核并建立安全生产奖惩管理台帐。安全部人力资源部各单位（部门）（五）安全投入工伤保险1.建立安全投入保障制度，确定提取标准建立公司安全生产投入保障制度，按国家规定的标准提取安全生产费用（安全费用提取标准应按照财企2006478号）如下提取：1.本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取。2.全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；3.全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；4.全年销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；5.全年销售收入在100000以上的部分，按照0.2%提取。财务资产部2.建立安全费用台帐，安全费用专项用于安全生产建立安全管理台帐，安全费用专项专用，不得挪作他用。财务资产部3.依法参加工伤社会保险按照国家规定给从业人员交纳工伤社会保险。人力资源部财务资产部二、风险管理（一）范围与评价方法1.建立评价组织公司建立风险评价组织，人员由安全管理人员、工艺技术人员和设备技术人员构成。安全部机电动力部化验室2.明确风险评价目的，确定评价准则评价报告中阐明开展风险评价目的，每次或每项评价活动均有明确的评价目的。安全部化验室3.确定评价范围根据作业活动清单，确定公司生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检（维）修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。安全部化验室4.选择科学合理的评价方法根据公司风险评价特点选择危险评价指数矩法。安全部化验室（二）风险评价1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价定期进行风险评价。安全部化验室2.记录重大风险，确定风险控制措施根据风险评价报告或重大风险及控制措施清单，划分风险等级，确定重大风险及制定合理的控制措施。安全部化验室（三）风险控制1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施针对已经确定的重大风险逐项制定控制措施，根据重大风险及控制措施清单，按优先控制的顺序制订控制措施实施计划。矿山工程公司安全部2.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施逐项落实所选定的控制措施，对确定为重大隐患项目的风险，制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、时间表，定期检查措施落实情况；竣工后有关部门要及时组织验收。矿山工程公司3.对确定为重大隐患的项目，应建立档案建立隐患排查治理台帐，对重大隐患的项目有评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理符合“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）的要求、隐患治理后的效果评价报告。矿山工程公司安全部4.将评价的结果对从业人员进行贯、培训每个从业人员应熟练掌握本岗位风险及其控制措施的情况。矿山工程公司（四）隐患治理1.企业应对风险评价出的隐患项目下达隐患整改通知书，限期整改，做到“四定”，并建立隐患治理台帐建立隐患治理台帐，对风险评价出的隐患项目下达整改通知书，对隐患项目做到“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）。矿山工程公司2.企业应对确定的重大隐患项目建立台帐档案内容应包括：技术报告与技术结论，评审意见，隐患治理方案，治理时间表和责任人，竣工验收报告。安全部3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告对于公司无力解决的重大事故隐患要采取防范措施，纳入工作计划，并向上级公司和华蓥市政府报告。安全部（五）重大危险源1.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源制定管理制度并按照重大危险源辨识（GB18218-2000）原则确定公司是否存在重大危险源。矿山工程公司2.重大危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控对于确定的重大危险源要建立档案（或台帐），档案内容包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等。矿山工程公司安全部3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施建立应急预案并进行演练，每次演练有记录和总结，每个从业人员要熟练掌握与本岗位工作相关的预案。公司要依法向社会告知（公告栏、信息卡、信息手册等）在应急情况下应采取的应急措施。矿山工程公司4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案对确定的重大危险源在地方安监等部门备案。安全部5.构成重大危险源的储存设施与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定，不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改对于确定为重大危险源的储存设施等与周边的防护距离要符合国家标准或有关规定。化验室安全部（六）风险信息更新1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患每年对于常规活动进行风险评价。对于非常规的活动（拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变等）在活动前进行风险评价并经领导严格审批。化验室安全部2.定期评审或检查风险控制结果每年对风险控制效果进行评审或检查并做好检查报告或记录。矿山工程公司3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价对发生事故或变更时要进行相应的风险评价。矿山工程公司三、法律法规与管理制度（一）法律法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度。矿山工程公司安全部2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，定期进行更新明确责任部门，明确获取渠道、方式、时机等，编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，清单中滑未识别的或有作废的法律法规。定期进行更新，确保所用法规标准和其他要求是最新的有效版本。行政办公室安全部矿山工程公司3.及时对从业人员进行宣传和培训建立宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的制度，部门和基层单位要有学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台帐记录。人力资源部矿山工程公司4.及时传达给相关方及时传达给相关方并做好培训或宣传记录。人力资源部矿山工程公司（二）符合性评价1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价每年至少开展一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。评价要覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求。安全部2.消除违法现象和行为对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析，并提出整改计划及制定整改措施。安全部（三）安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度1.建立健全符合规定的安全生产规章制度；2.建立健全规范规定的其他管理制度；3.规章制度内容应具备可操作性。矿山工程公司安全部2.发放到有关的工作岗位规章制度发放到相关的工作岗位；各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本。矿山工程公司（四）安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程编制岗位安全操作规程。安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性。矿山工程公司2.发放到有关的工作岗位安全操作规程发放到相关的工作岗位；各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本。矿山工程公司（五）管理制度修订明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订制定关于管理制度评审和修订的制度，内容包括四、培训教育（一）培训教育管理1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划制定培训教育管理制度,建立安全培训教育档案，定期识别培训教育需求，根据培训需求制定培训计划。人力资源部2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录建立从业人员安全培训教育档案，培训教育档案记录应符合规定要求。人力资源部3.记录计划变更情况做好安全培训计划变更情况记录。人力资源部4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价每一次安全培训教育均要做效果评价报告。人力资源部5.企业管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证落实年度安全培训教育计划、变更记录和效果评价，综合评定资源保证情况，要求有满足安全需求的资金计划并落到实处，落实培训教师。人力资源部（二）管理人员培训教育1.公司主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职主要负责人、安全生产管理人员按规定及时取证、进行再教育或安全资格复审。人力资源部2.其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职建立有对其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任职规定的安全培训教育制度，做好安全教育培训台帐，其他管理人员、专业工程技术人员按要求每年至少进行1次再教育并进行考试合格。人力资源部安全部3.培训内容满足规范要求制定符合规范要求的培训内容，确保每个安全生产管理人员都具备安全生产知识和管理能力。人力资源部安全部（三）从业人员培训教育1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育；考核合格方可上岗根据公司安全培训教育制度对从业人员进行基本训练和安全培训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证），对从业人员每年至少进行1 次再教育并考试合格（上岗证复证）。矿山工程公司2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审组织特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并规定参加复审。人力资源部3.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管单位应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作相关单位对于“四新”项目投产前做好如下工作并建立管理台帐：1.及时编制新的安全操作规程；2.进行专门培训；3.有关人员（操作人员和管理人员）需经考核合格后才能上岗操作。矿山工程公司（四）新从业人员培训教育1.对新从业人员进行公司级、分厂级、班组级安全培训教育按规定对新从业人员进行三级安全培训教育并建立管理台帐、档案。矿山工程公司人力资源部2.公司级、分厂级、班组级安全培训教育的内容、学时应满足规范要求人力资源部负责公司级安全培训教育内容和安全培训教育时间。各单位负责分厂级安全培训教育内容和安全培训教育时间。班组长负责班组（岗位）安全培训教育内容和安全教育时间。人力资源部矿山工程公司（五）其他人员培训教育1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行分厂级、班组级同安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作各单位根据制度建立培训教育管理台帐，做好本单位人员的教育培训工作。矿山工程公司2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育建立外来参观、学习等人员安全管理规定，由对口单位负责培训或安全告知并做好记录。矿山工程公司3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育建立外来施工单位安全管理规定，对外来施工单位作业人员由对口单位进行安全培训教育并经考核合格后发放入厂证方可进入施工现场施工。建立外来施工单位安全管理台帐。矿山工程公司（六）日常安全教育1.开展班组安全活动各单位（部门）按公司规定开展班组安全活动，每个班组每月进行二次安全活动。矿山工程公司2.班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字班组安全活动有记录，内容应符合班组安全活动计划规定的形式、内容和要求。各单位（部门）应该对班组安全活动记录进行检查、评价和签字。矿山工程公司3.公司各级管理人员应定期参加班组安全活动制定各级管理人员参加班组安全活动计划并按计划参加安全活动。人力资源部4.人力资源部应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求人力资源部制定班组安全活动计划，计划内容符合规范对班组安全活动形式、内容、要求的规定。人力资源部五、生产设施及工艺安全（一）危险化学品建设项目安全许可1.严格执行危险化学品建设项目安全许可关于“设立、设计、试生产、验收”的制度工程管理部门应根据国家规定严格执行“三同时”政策，对新建项目进行安全预评价，安全验收专题报告，并按国家有关建设项目安全验收规定进行验收。确保现场安全设施正常投入使用。工程管理部门2.公司应对项目建议书，可行性研究报告，初步设计，总体开工方案，开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家规定进行管理工程管理部门负责按国家规定组织管理好新建、扩建项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料。工程管理部门3.生产设施的变更，应严格执行变更管理制度，履行变更程序并对变更过程进行风险管理，变更后要进行变更审查。1.对生产设施的变更，应严格执行变更管理制度，将变更的设计资料在工艺、设备图纸上体现，不得未按设计变更程序进行变更或无设计资料而擅自进行变更；2.应履行变更程序并对变更过程进行风险管理，在生产设施变更前、后进行风险管理；3.变更结束后，主管部门应及时进行评审验收。工程管理部门4.采用危险化工工艺的新建项目必须实施自动化控制（包括：视频监控、检测报警、紧急停车、安全泄放、紧急处置、工艺条件控制），老的危险化工工艺应进行自动化控制改造1.各种安全附件应符合先进产品规定的要求，如：安全阀、压力表、温度计、液位计等；2.各种报警、检测仪器管理台帐和仪器应符合安全要求的；3.工艺生产技术方法应符合安全要求，不得使用淘汰工艺；4.生产技术研究开发应包括安全生产技术研究和开发；5.现场设备、材料应符合安全要求，不得使用国家明令淘汰的设备、材料。工程管理部门安全部（二）安全设施1.制定生产设施安全管理制度，建立生产设施台帐机电动力部负责建立公司生产设施安全管理制度，并建立生产设施安全管理台帐机电动力部2.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养，落实到人，安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原1.各种安全设施台帐内容应符合规定；2.检修计划，安全设施检修计划应编入设备检修计划；3.定期检修并做好检修记录和检修交付生产资料；4.定期检查安全设施做好检查记录；5.不得随意拆除、挪用和弃置不用安全设施；6.安全设施因检修拆除的检修完毕应该立即复原，因故未立即复原应该采取安全措施确保安全。机电动力部3.根据危险化学品的种类特性，在作业场所设置相应的安全设施，并按照国家标准、有关规定进行维护保养，保证符合安全运行要求1.公司易燃、易爆、有毒区域，应该设置相应的安全设备设施（如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消防器具，联锁设施，危害告知等符合国家、行业规定的设施）；2.危化品库房、罐区和装卸区域应该符合规定；3.按国家有关规范对安全设施进行维护保养、定期检查并建立维护保养台帐和检查记录。行政办公室机电动力部安全部（三）特种设备1.建立特种设备台帐和档案、定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗1.建立特种设备台帐和档案；2.定期检修特种设备，做好定期检验报告和维修记录；3.特种设备应有使用登记证；4.特种操作人员持证上岗。机电动力部人力资源部2.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录1.制定易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计量仪器管理制度；2.建立易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备测量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液位计等校验台帐记录；3.定期校验和维护监视和测量设备并做好记录。机电动力部矿山工程公司（四）工艺安全1.操作人员应掌握工艺安全信息1.信息包括：物理特性，化学特性，毒性，职业接触限值；2.流程图：化学反应过程，最大储存量，工艺参数（包括：压力、流量、温度的安全上下值）；3.设备信息：如设备材料、安全设施（如报警器、连锁装置等）。矿山工程公司2.应保证安全设备设施的运行安全可靠、完整各单位（部门）要保证安全设施正常运行，停用安全联锁设施要办理相关停用手续。安全设施包括：1.压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2.泄压和排空系统；3.紧急停车系统；4.监控、报警系统；5.连锁系统；6.各类动设备，包括备用设备等。矿山工程公司3.应对工艺过程进行风险分析按要求对工艺过程的危险性、工作场所潜在事故发生因素、控制措施失效、违章因素等进行风险分析。矿山工程公司4.生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认安全条件应满足下列内容：1.现场工艺和设备符合相关设计规范；2.系统气密测试、设施空运转调试合格；3.操作规程和应急预案已制定；4.编制并落实了装置开车方案；5.操作人员培训合格；6.各种危险因素已消除或控制矿山工程公司5.生产装置的停车应符合有关规定编制有停车方案；操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。矿山工程公司6.生产装置紧急情况下处理应遵守方案的要求发现或发生紧急情况，应按照不伤害人为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按紧急程序停车。矿山工程公司7.生产装置泄压系统和排空系统应完好有用泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。矿山工程公司8.操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正岗位操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。矿山工程公司（五）关键装置及重点部位1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行企业管理人员定点承包的安全管理机制制定关键装置、重点部位安全管理制度，明确关键装置、重点部位，实施企业管理人员定点承包机制；对关键装置、重点部位，应设置管理人员安全承包责任牌。矿山工程公司2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合规范要求，至少每月到承包点进行一次安全活动承包人要参加班组安全活动并做好记录；承包人到承包单位指导、监督、解决安全生产问题并做好记录。矿山工程公司3.安全部每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布安全部门对承包人承包到位情况进行考核并记录。安全部4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检1.建立关键装置、重点部位档案，明确各级组织各专业监控职责；2.关键装置每年要有安全检查报告书，有关专业至少参加一次；3.关键装置公司每季至少安全检查一次并建立检查台帐，分厂每月至少安全检查一次并建立检查台帐。安全部矿山工程公司5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少半年演练一次各单位制定关键装置、重点部位现场处置方案，并报安全部备案，按要求进行演练。矿山工程公司（六）检（维）修1.建立生产设施安全检（维）修管理制度，明确检（维）修时机和频次机电动力部负责制定安全检（维）修管理制度，明确检修的时机和频次。机电动力部2.制定检（维）修计划机电动力部制定公司年度综合检修计划，落实安全设施检修项目资金，做到“五定”（即定人员、定设备、定时间、定费用、定质量标准）管理。机电动力部3.进行检（维）修前，对检（维）修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险每次检（维）修前组织有关人员对检（维）修活动进行风险分析，制定相应的安全措施并落实到人。矿山工程公司4.对检（维）修作业现场进行安全管理检（维）修作业均要办理检修项目安全管理情况登记表，并办理相应手续(如用火作业许可证、高处作业证、临时用电作业许可证、进入受限空间作业许可证等)、起重作业要设置警戒线、检修完应做到工完、料净、场地清。矿山工程公司（七）拆除和报废1.建立生产设施安全拆除和报废制度建立生产设施安全拆除、报废管理制度，明确责任部门和工作程序，设施拆除要有批准文件。机电动力部2.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案设施拆除前进行风险评价，并做好风险评价报告和拆除方案。机电动力部3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废有危险化学品的生产设施拆除，要有拆除生产设施交出清单、在拆除生产设备时，有分析合格证、废弃的危险化学品和清洗产生的废水按规定处理，报废容器、设备和管道有相关部门出具处理合格证明。机电动力部六、作业安全（一）作业许可对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续公司对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：1.动火作业；进入受限空间作业；高处作业；（安全部负责管理）2.破土作业；临时用电作业；吊装作业；设备检修作业；抽堵盲板作业；（机电动力部负责管理）3.断路作业；行政办公室（土建办）负责管理4.其他危险性作业。安全部机电动力部行政办公室（土建办）（二）警示标志1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌有易燃易爆、有毒有害场所的单位，应在这类危险场所适当位置张贴警示标志和告知牌矿山工程公司2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果危险化学品现场，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果，达到对内对外都能起到宣传与公告的目的。有危化品的各相关单位3.在检（维）修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志各单位（部门）在检（维）修、施工、吊装等作业现场应设置警戒区域和警示标志矿山工程公司（三）作业环节1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、施工作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员各单位（部门）在进行此类危险性作业活动要办理相关作业许可证，进行风险分析并制定控制措施、配备、使用安全防护用品和监护人员。矿山工程公司2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求各单位（部门）应对承包商施工作业现场进行安全管理并做好记录。工程管理部门3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生各使用单位负责建立危化品管理档案。物资供应部负责建立危化品（储存、出入库、运输、装卸）安全管理制度并规范作业行为。各使用单位物资供应部（四）承包商与供应商1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案安全部负责建立承包商管理制度，各相关责任单位严格执行制度。安全部2.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险安全部负责建立供应商管理制度，各相关责任单位严格执行制度。安全部（五）变更1.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制化验室建立变更管理制度，对工艺、技术变更规程，人员变更培训，设施变更台帐、档案，管理变更等进行控制。化验室2.变更的实施应履行审批及验收程序对各类变更应有审批及验收程序。化验室3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析、控制建立各类变更审批表，对变更过程进行风险分析，并制定符合实际情况的控制措施。化验室七、产品安全与危害告知（一）危险化学品档案对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，建立化学品档案各单位（部门）对本单位（部门）所用化学品进行普查并将结果报安全部，安全部在此基础上建立全公司化学品档案。安全部矿山工程公司2012年4月20日（二）化学品分类对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案对产品及所有中间产品按照常用危险化学品的分类及标志（GB13690-92）进行分类安全部矿山工程公司（三）化学品安全技术说明书和安全标签1.编制危险化学品安全技术说明书和安全标签化验室负责按（ GBT 16483 -2008 ）化学品安全技术说明书内容和项目顺序和化学品安全标签编写规定（GB 15258-1999）编写产品安全技术说明书和安全标签。化验室2012年4月20日2.采购危险化学品时，索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品物资供应部采购危险化学品时，负责向供货商索取安全技术说明书和安全标签。物资供应部（四）危险化学品登记按照危险化学品登记管理办法要求进行登记安全部负责按照危险化学品登记管理办法要求进行登记安全部（五）危害告知以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果各单位要以适当、有效的方式（如公告栏、安全周知卡等）对从业人员及相关方进行宣传，使其了解公司生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果矿山工程公司八、职业危害（一）职业危害项目申报如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督安全部负责职业病危害项目申报。安全部（二）作业场所职业危害管理1.采取规范规定的职业危害管理措施1.设置兼职的职业卫生专业人员负责公司职业病防治工作，建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；2.制定年度职业卫生防治计划和实施方案或在年度安全工作计划中已涵盖了职业卫生防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案；3.建立生产作业场所职业危害因素检测及评价制度，制定职业病危害事故应急救援预案。安全部2.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离1.使用和产生有毒物品的作业场所与居住区的距离应符合各行业卫生防护距离标准规定的；2.有害作业要与无害作业分开；3.高毒作业场所要与其他作业场所隔离的。矿山工程公司3.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录1.在可能泄漏有毒化学品的场所按规定设置“当心中毒”、“必须戴防毒面具”等安全标志，设置防毒面具柜，布置合适的人行通道；2.在有可能发生腐蚀、喷溅的场所按规定设置“当心腐蚀”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”等安全标志，布置合适的人行通道；3.在有带放射源的测量仪表等处按规定设置警告标志和警戒线；4.制定安全标志登记一览表和定期检查维护记录。矿山工程公司4.建立生产作业场所职业危害因素检测制度建立生产作业场所职业危害因素检测制度，在职业卫生管理制度中包含有职业危害因素检测内容。安全部5.对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案1.建立职业卫生档案及职业危害因素检测结果资料；2.定期检测；3.职业危害因素检测结果要求现场告知；4.将检测结果资料存入职业卫生档案。安全部（三）劳动防护用品1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用1.按配置标准为从业人员配备个体防护用品和器具；2.从业人员按标准佩戴、使用个体防护用品和器具。人力资源部矿山工程公司2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查1.个人使用的劳防用品和器具由个人保管并携带至工作岗位；2.公用的劳防用品和器具应在工作岗位设置专柜存放,由专人负责管理；3.各种劳防用品和器具应按要求定期检查和校验,检查和校验应有记录；4.主管人员(或负责管理的人员)应有检查和检查记录。矿山工程公司九、事故与应急（一）事故报告1.明确事故报告制度和程序事故管理制度中有事故报告程序,报告程序包括企业内部报告（含未遂事故）程序和外部报告程序,并明确事故报告的责任部门和责任人。矿山工程公司安全部2.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失事故管理制度中应规定单位负责人组织抢险和救护的责任；考核期内如发生过事故,单位负责人应履行组织抢险和救护的责任。矿山工程公司3.按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门事故发生后，按照国家有关规定报告当地安全生产监督管理部门；考核期内如发生