内业资料管理制度 公路工程.doc

*工程内业资料管理办法各部门、施工队： 内业资料管理是公路施工过程中质量保证体系的重要环节，也是质量创优活动重要内容之一。做好资料管理工作，不仅是施工的需要，也是交、竣工验收中不可缺少的部分，各施工队对此问题务必引起高度重视，避免无谓返工，影响工程报验工作的正常进行。为了全线内业资料管理规范化、程序化、合理化、结合业主、监理有关资料要求，特制订以下几点要求。一、 原始件要求工程实施过程中产生的内业资料必须形成一套原始件，在工程交、竣工验收中使用，并作为竣工档案保存。该套原始件编制要求必须是现场的第一手材料，不得追记，不得复印。1、 原始试验、测量资料必须为手写资料（存档），中检单、上报资料等按监理要求执行。2、 各种报表、检测记录、试验报告等所用表格应为铅印或激光打印。3、 人员签字必须由本人签字，不得代签字，对于资料中承包人的签字统一由工程部代签，没有代签人签字不予盖项目部公章。4、 单位、人员盖章等所有图章一律采用不褪色红印油。5、 书写或签字用碳素墨水，禁用铅笔、圆珠笔、彩色笔和纯蓝墨水、复印纸等易褪色书写材料。6、 禁止使用涂改液、涂黑、橡皮擦和刀片刮等处理，对于计算出错的地方可用笔杠掉（划一条删除线），在旁边写上正确的数据。二、 资料分类施工过程中形成的所有资料主要包括：开工申请，原材料试验报告，质保书，施工放样资料，标准试验报告，施工组织设计，施工技术方案，试铺路段资料，中间检验申请(包括现场检验单)，计量资料以及质量评定资料等。三、 其它注意事项1、 填报资料时字迹清晰、工整，资料应保持清洁、整齐。2、 填报资料应准确真实、及时，应确保自检频率满足要求，检测项目齐全，检测指标达标。3、 所有资料必须在质检工程师签认后方可上报经理部，质检工程师在签认时，如发现有违规现象，应立即退回各作业队，不予签认，认真把关。4、 各种原始记录、中检资料应随工程同步进展，完成一道工序，就相应完成一份资料，不得积压；路基资料按报验段落上报。5、 在资料管理的运作过程中实行签收手续，避免由于资料保管不力，造成资料丢失。6、 现场质量检验报告单中的检查项目允许偏差、检查频率和方法均必须严格按交通部发公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）填写，不得随意改动。7、 现场质量检验报告单中的检验结果栏应填写“合格”，具体检测数据应附在分项工程现场检测记录表C-1-33表中或附上其它专用表格。8、 各分部工程资料均必须上报一份完整原始件。四、 报验程序1、 施工队首先进行自检，自检合格后报项目经理部检查，检查合格后，通知监理检验，监理检查合格后，方可进行下道工序施工。2、 具体操作方式（1） 各分部将中检资料报送质检工程师和经理部中心试验室（如有试验室检测项目）签认，由试验室通知监理组试验室进行检测。（2） 各分部将施工放样资料报送经理部测量队签认，由测量队通知测量监理进行检验，放样资料签认后，由测量队统一保管，最后待竣工资料编制时统一汇入。路基分部除外，放样资料由质检工程师和现场监理签认后，直接汇入每层中检资料中。（3） 质检工程师检查合格签认后，各分部报现场监理工程师检查，检查合格后，将按照2008年4月5日下发的关于内业资料上报的通知中所列事项执行。通知附后。（4） 监理组签认后，工程部将中检资料以及监理抽检资料原始件一并取回，原始件由工程部统一归档。（5） 各分部应建立自检台帐。（6） 各分部报验资料应及时上报签认，不得积压，每月计量工作截止到每月计量截止日期前结束，超过推迟到下月计量。五、 资料保证金的返还每个月15号，项目部将组织内业资料管理人员，对该月所上报的内业资料进行检查。检查的内容有：测量、试验、中检、计量签字是否完整，时间是否正确，资料的逻辑性，数据是否正确，资料上报的及时性和资料的规范性。对检查情况将在每月的21号发出检查通报，对违反上述规定将进行罚款，处罚具体情况如下：（1） 每检查一处时间错误、漏签字、漏项、抽检频率不够处以10元/处的罚款，以累计计算。（2） 资料的逻辑性，主要指时间顺序和施工工艺顺序，出现一次错误处以100元/份罚款，每份资料是以一个中间检验申请单为1份资料，以累计计算。（3） 资料中出现计算数据不正确，前后矛盾，每出现一处处以200元/处的罚款，累计计算。（4） 专项检查： a、业主组织的内业资料检查，发现错误处以2000元的罚款。 b、监理组的内业资料检查，发现错误处以500元的罚款。（5） 关于拖欠内业资料不及时上报影响计量工作的顺序进行，将由工程部开出整改通知单，如不及时整改将开出每次1000元的罚款通知单。（6） 以上5项的罚款将依据检查通报，处罚通知单。将在各施工队的资料保证金直接扣除，余下的资料保证金待工程完工后返还剩余资料保证金的50%，余下的50%将在交工、竣工结束后由资料管理部开出返还余下的50%资料保证金清单，如果在整理竣工资料时，施工作业队不配合资料管理部及时完成竣工资料，余下的资料保证金将全部扣除。此办法由项目经理部工程部颁布下发，如果在执行过程中有问题或者更好的建议，请及时与工程部联系。 关于内业资料上报的通知各施工作业队： 为了项目部对内业资料的集中管理与及时上报、工程款的回收，现要求各施工作业队加快内业资料的完善与签认工作，必须保证资料的真实性、完整性。具体要求如下：1、 路基施工队的内业资料，在该分项工程（或者子分项工程）现场施工结束后，十天以内经现场监理、道路监理工程师、试验监理工程师、测量监理工程师签认后，上报资料管理部；2、 桥梁内业资料，在该分项工程现场施工结束后，七天以内经现场监理签认后上报资料管理部；3、 软基内业资料，在该施工段落施工结束后，五天以内经现场监理签认以后上交资料管理部。望各施工作业队加快内业资料的整理和签认工作，另外在开工至2008年3月31日前完成的分项工程的内业资料在2008年4月20日上交到工程部，在2008年3月31日以后完成的分项工程按照该通知执行。