砀山圣沣屠宰4200万只肉鸭技术工艺改造项目可研.doc

目 录第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况圣沣食品首家公司寿光圣沣食品有限公司成立于2010年5月份，在成立不到一年的短短时间内，圣沣食品先后在安徽省砀山县和菏泽市定陶县分别投资成立砀山圣沣食品有限公司和定陶圣沣华航食品有限公司两家企业。     未来5年内圣沣食品将依托山东西南部、安徽北部、江苏北部所具有的养殖基地优势，将这一区域作为未来5年圣沣公司的核心发展圈，并在这一区域内打造一个拥有种禽养殖、孵化、商品养殖、屠宰加工、饲料生产、羽绒深加工、熟食加工的全产业链式的农产品加工集团企业，将圣沣公司打造成为国家级的重点食品加工龙头企业。2011年度圣沣公司计划在苏北、皖北及鲁西南区域投资或合资新建肉鸭加工生产线4-5条，使公司的日屠宰能力达到50万只左右，成为中国肉鸭加工规模三甲企业。近几年来，随着世界经济和我国经济的迅速发展，人们的生活水平不断提高，消费观念注重绿色无污染，禽类产品的消费量在世界消费总量中的比重不断提高，尤其是优质肉鸭鸭类分割产品在国内和国外市场具有广阔的发展空间，市场前景广阔，同时促使物流等服务业的蓬勃发展。随着国家及省市对区域经济的调整，农村及城市市场迫切需要一个流畅的产业化链条来将当地的各项资源整合流通，来实现经济的腾飞。 传统屠宰加工业生产工艺较落后，加工量有限，人员作业量大，也难以进入国际市场，亟待建设一个规范化、专业化的大型禽类屠宰加工项目，来满足市场对禽肉产品的需求，增加就业，提高产品附加值，创造更多的经济效益和社会效益。该项目就在这样一个背景下产生。1.1.2财务状况砀山圣沣食品有限公司财务状况 1.1.3法人代表基本情况公司法定代表人XXX，男，XXX年出生，汉族，清华大学MBA学历，中共党员。简单介绍一下1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.项目名称：安徽砀山圣沣有限公司4200万只肉鸭加工技改项目2.项目建设性质：技术改造3.项目建设地点：安徽砀山圣沣有限公司 1.2.2建设规模及产品（或经营）方案现代化流水线投资6000余万，新增打毛机、脱毛机、烫锅等先进技术设备，建成后日屠宰12万只鸭，年屠宰约4200万只。包括：禽类屠宰、精细分割，冻结、冷藏、物流配送。项目的建设能大幅提高肉鸭产品质量，保障肉鸭制品的安全和营养健康，拓宽市场销售渠道。1.2.3技术、设备、改造1、 肉鸭制品净毛度创新：通过二次浸烫二次脱毛创新，达到低温慢烫效果，对鸭体表面无伤害且脱毛干净。净小毛人员由120人降到50人，每月节省24万元费用，节省用电约7万度，节省用煤约20吨，节约用水约6000立方，节省人工成本约20万。 2、 立体库改造：有传统的人力转运和堆垛，利用电动叉车和巧固架改造为立体库位，既规范了库位，还提高了效率，同比节省了10人。还改变了原始的垛位倾斜带来的安全隐患。1.3投资结构及资金来源1.3.1总投资及投资结构该项目总投资6600万元（其中固定资产投资5200万元，流动资金1400万元），全部为自筹资金。1.4项目效益目前，已建成面积在8100平方米的生产车间，分前区、后区两大区，建设完工一个容量在2000吨左右的冷库，另外，建有完备的污水处理系统，有鸭毛车间、锅炉房等配套设施。管理机构基本完善，管理方式在项目实施过程中逐步健全。拥有500名技术熟练的职工、日渐完善的工艺流程和逐步扩大的销售市场。公司已通过GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理体系认证及无公害农产品检验认证。目前已完成第一条生产线运行配套设施，由于技术工艺的改进，大大提高了工作效率和产品质量的稳定性，每月增加收入500-1000万元。每年实现利税400余万。增加职工年收入5万元左右。本项目扩建投产后，在有效提高项目单位肉鸭屠宰加工能力和产品质量的同时，可以直接安排农村就业人口800人，并通过“公司+农户”的生产组织方式，带动3000多户农民从事肉鸭养殖。每年直接增加农民工资收入1200万元，新增养殖户收入9000万元，平均每户农民增收3万元，人均增收7500元，农民增收效果明显。企业带动和养殖户经济效益的提高，将有力推进项目区肉鸭产业的发展，提高肉鸭产业的市场化和组织化程度,并有效带动饲料加工、运输等相关产业的发展，为农民脱贫致富及地方经济发展做出积极的贡献。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1政策依据1.安徽省农业综合开发优势产业发展探索2.安徽省牧业经济发展“十一五”规划纲要3.砀山市国民经济与社会发展“十一五”规划5.砀山市牧业经济发展“十一五”规划1.5.2研究依据1.国家计委、建设部颁布的投资项目可行性研究指南(试用版)和建设项目经济评价方法与参数（第三版）2.2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 3.国家农业综合开发项目和资金管理办法4.建设单位提供的有关基础资料及生产实际情况1.6综合评价1.6.1总体评价本项目扩建投产后，在有效提高项目单位肉鸭屠宰加工能力和产品质量的同时，每年收购“公司+农户”的养殖户饲养的鸭仔3000万只，有力推进了项目区肉鸭产业的发展，提高肉鸭生产的市场化和组织化程度,有效增加农民收入，并促进饲料加工、运输等相关产业的发展，为农民脱贫致富及地方经济发展做出积极的贡献。1.6.2可行性研究结论通过对项目的产品市场、生产工艺、选址、建设方案、融资条件、财务、环保、组织管理等方面的可行性研究，认为项目建设基础条件较好，项目建设规模适度；拟采用技术及工艺方案先进、可靠；建设方案配套合理，符合工艺技术、环保及消防要求；项目建设单位在项目建设和生产组织等方面积累了较为丰富的经验，具备项目建设能力和条件，项目切实可行。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家和地区的产业政策 在党的十七大上，胡锦涛指出：“加快农村产业链的发展，尤其是肉、蛋禽产业，增强可持续发展动力，关系到人民群众切身利益和中华民族的生存发展。”发展农业产业化经营关键在于扶持一批带动能力强，辐射范围大的农业加工龙头企业，以加工企业为龙头，以生产原料基地为依托，以与农民签订订单为主要形式，上联市场，下联千家万户，把农产品的生产、加工、销售连成一体，实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、企业化管理、社会化服务，使各具特色的优势产品形成区域性的主导产业。国务院农业科技发展纲要（2006年2010年）中提出，我国农业和农村经济的发展已进入新阶段。“十一五”期间，加速农产品加工业科技进步，推动加工原料基地建设，实现生产规模化、技术装备现代化，大幅度提高资源综合利用率和农产品附加值。以工业化理念推动农村经济发展，扶强、做大一批水产品深加工、农产品精加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。2.1.2行业背景一、 我国当前肉鸭生产形势分析1 、产业发展跌宕起伏，变幻莫测肉鸭饲养业是我国改革开放以来发展起来的一项新兴产业，特别是近10年来，随着肉鸭产业化向纵深发展，生产数量迅速增长，为解决“三农”问题和出口创汇 乃至安排剩余劳动力就业起到了积极的重要作用。快大型肉鸭的主要消费群体为工厂、学校、航空、快餐等团体或加工成熟制品出口，主产区分布在山东、河南、辽宁、河北、江苏等省的大型一条龙企业，国内饲养总量2002年达到了顶峰，商品肉鸭25亿只；2004年春天又由于“禽流感”影响，使正在复苏的肉鸭业又遭迎头一棒，饲养总量继续下降比2002年下降了三分之一；2005年410月市场强劲复苏，正当从业者满怀信心，逐步恢复元气之时，10月份“禽流感”全球风波，使肉鸭业“屋漏偏遇连夜雨”，又一次遭受沉重打击；2006年上半年市场一直在成本线下运行，在一大批肉鸭生产场（户）关停并转后，下半年开始一直至今已一整年迎来了肉鸭业发展的春天，但饲养总量与2004年和2005年基本趋于持平。，我国优质肉鸭生产，初始是面向广东、广西，特别是港澳市场的需求展开的，随着人们生活水平的提高和膳食结构的完善，优质肉鸭的需求 量不断加大，主要消费群体是高档餐饮业和家庭消费，主产省分布在华南、华东、广西、四川、湖南、湖北等区域，优质肉鸭生产是具有中国特色的肉鸭饲养业。目前我国从事优质肉鸭生产的企业，与国外发达国家的快大型肉鸭相比，在资金、技术、规模上都有相当大的差距，发展我国的优质肉鸭产业，需要包括政府、科研单位和生产企业的纵向横向联合。肉鸭的市场涨落与肉鸭的市场涨落基本吻合。2、目前发展态势强劲，效益颇丰除 2005年410月外，由于2002年10月至2006年6月累计3年行情长时期低迷和受禽流感的影响，一大批养殖场（户）关停并转，导致家禽存栏量大幅下降，初步估计，目前肉鸭的存栏总量仅为2002年的2/3，去年7月下旬以来，肉鸭产品市场行情逐渐复苏，但商品雏供应不足，加上养殖户发展生产也更加理性，促使肉鸭市场强劲复苏。另外，肉鸭出口量逐步增加，生猪高热病，以及北方肉鸭发病严重等因素，也是肉鸭业良好运行态势长达1年多的重要 因素，3、饲料原料价格上扬，成本增加回顾XXX年和XXXX年国际、国内玉米期货市场，以及研究玉米供需关系，我们不难发现玉米市场的供需状况确实正在发生根本性改变，而这种改变通过期货市场的价格发生机制表现得淋漓尽致。 XXX年玉米价格高价位运行，国家粮油信息中心1月份预测，XXXX年我国玉米播种面积为2735万公顷，较上年的2 705万公顷增加了30万公顷，增幅1.1%。主要原因是玉米种植效益高于大豆，使一部分大豆播种面积转移到玉米中，在气候正常的情况下，预计XXX年 我国玉米产量为1.45亿吨，较上年1.42亿吨增长300万吨，增幅2.1%。2007年我国玉米市场供需基本平衡，变数将主要在于世界玉米消费量增长较快，国际市场供求趋紧，因此，出口对市场的拉动作用仍将有所体现。另外，XXX年新上马了许多以玉米为原料的酒精、淀粉、赖氨酸、燃料乙醇等大型玉米 深加工项目，玉米粮源越来越少，为玉米价格在高价位运行起到了一定的支撑作用。XXXX年豆类市场行情虽然谈不上波澜壮阔，但也可以说是大落大涨。总的来说，前9个月基本以下跌为主，后两个月以上涨为主。XXX年的大豆价格以高位振荡向上为主。一方面，全球大豆仍然供大于求，另一方面，国内大豆大幅减少，国际、国内大豆市场走势处于涨跌两难境地。XXX年国产大豆价格上涨的主要动力来自于进口大豆价格上涨和成本提高，导致当前产区大豆存量大幅降低，国内外豆油价格上涨推动国产大豆压榨利润丰厚，带动了加工压榨需求，推动豆价上涨。另外，由于XXX年度玉米价格大幅上涨，种植效益高于大豆，预计2007年国产大豆产量较低，国内需求主要依靠进口大豆来满足。综上分析，XXXX年肉鸭饲料主原料玉米、豆粕的市场价格上扬，江、浙、沪市场5月份价格，玉米平均价1 660元/吨，较去年同期的1 350元/吨上涨22.96%，豆粕平均价2 280元/吨，较去年同期的2 180元/吨上涨4.59 %，肉鸭全价颗粒料前期平均价2 600元/吨，后期平均价2 400元/吨；较去年同期的前期2 400元/吨，后期2 200元/吨分别上涨了200元/吨。主要原因是国内粮食的供求处于紧平衡，XXXX年饲料原料价格涨幅将有所提高，直接助推肉鸭养殖成本提高。4、 加工企业有利可图，毛肉鸭价高据了解，目前肉鸭屠宰企业的库存不大，禽流感对消费者的影响逐步消除，消费市场需求加大，产品价格必须顺势上涨，屠宰企业冰鲜产品内销价高，熟制品出口利润丰厚，收购力度自然会加强，助推毛肉鸭价格水涨船高。而且由于近期毛肉鸭因多种原因提前出栏，导致存栏下降，这种平衡已被打破，迫使毛肉鸭价格较长时间内居高不下。根据目前情况分析，毛肉鸭价格下半年仍在高价位运行。5、疫病综合防治措施有待加强简易的肉鸭舍、落后的设备、粗放的管理、传统的技术已很难生产出符合国际标准的肉鸭肉产品，农村规模饲养户由于缺乏系统而全面的技术培训，加上文化素质跟不上技术进步，生产过程中普遍存在着缺乏隔离、消毒、预防、治疗等综合防疫措施的全面落实，给AI、ND、IB等传染病的暴发提供了温床，另外，预防不得力、治疗方法欠科学、盲目用药严重。因此，我们在发展肉鸭生产时，应改善饲养条件，加强饲养管理，完善防疫体系来保障肉鸭业可持续发展。二、 我国肉鸭当前生产存在的主要问题我国是农业大国，肉鸭饲养周期短，见效快，饲料转化率高，在整个大农业乃至畜牧业中比较效益高。在国内市场上，X肉鸭具有品种多、肉嫩、味美和价廉的优势；在国际市场上，X肉鸭胸肉和腿肉比重大，在出口创汇方面深受市场欢迎，因此，肉鸭在我国有着广阔的发展空间，要想使之良性循环， 可持续发展，我们必须正视当前生产存在的共性问题。1、市场供求机制有待改善近年来，我国肉鸭业在发展中受市场影响，生产出现较大“波动”现象，是困扰行业健康、有序、稳定发展最突出的问题，主要表现在存栏量缺乏行业自律，盲目引进；以肉杂肉鸭冒充优质肉鸭，究其原因主要是：我国体制尚处在“转轨时期”，法律法规不健全，制度措施不完善，宏观调控手段不够有力；规模化家禽企业占的比重小，农户小生产占大多数，再加上信息不畅，使分散的农户，要么一哄而上，要么一哄而下，供求关系难以平衡。2 、良繁体系建设有待完善全国肉鸭良繁体系建设明显滞后，各地虽然因地制宜发展肉鸭生产，但在种源配套上缺乏统一协调，明显表现出小区域、小规模特色。 3 、肉鸭饲养标准有待制订肉鸭的饲养量在逐年增加，但对不同地区、不同品种和不同季节的肉鸭营养需要量的研究很少。到目前为止，国内仍没有统一完善的肉鸭饲养标准，这势必会影响生产性能的发挥，降低饲养效益。应根据快速、中速和优质肉鸭的不同类型的生长发育规律，通过分阶段开展肉鸭营养需要量的研究，制订出切合实际的肉鸭饲养标准。4、市场品牌战略有待推进经历了AI的洗礼后，活禽上市及屠宰都受到了一定程度的影响。活肉鸭上市更加规范并有了一定的门槛，活肉鸭的宰杀在通过严格检疫的基础上各地都在推行定点屠宰。这也给规模化养殖企业的品牌战略提出了新的要求，各地在推行活肉鸭带脚环上市、冰鲜肉鸭上超市的同时，我们应在ISO9000、ISO14000、HACCP 以及无公害、绿色认证上下功夫，化力气，打造肉鸭品牌，实行优质优价。5 、产业化经营机制有待推广各生产经营场家各自为政，自产自销，很少有区域性的联合，产品未能联合进入市场，产业化体系建设不够横向联合、纵向深入。因此，未来肉鸭业发展应推广“公司+农户”模式，以企业为龙头，联合千家万户养殖农户，运用公司较充足的资金进行技术开发和组织营销体系，增加利润空间。三、发展肉鸭业前景展望和对策措施1 、前景展望（1）从发展速度分析，肉鸭业具有广阔的发展空间中国肉鸭业在没有国家经济补贴的情况下，以高效率、低成本的优势，发展为农牧业领域中产业化程度最高的领域，其总产量已占世界第二位。据报道，2002年， 中国肉鸭总产量达948万吨，比1990年增长了3.5倍，占世界肉鸭总产量的15.7%。2002年出口肉鸭55万吨，虽然只占到肉鸭肉产量的5.8%， 但直接带动了中国肉鸭约23%的生产量。近年来，尽管国外肉鸭产品每年进口约80多万吨，加上走私的有100多万吨，但是中国肉鸭产量仍以5%10%的速度持续增长。2002年肉鸭生产比1984年增长了5.8倍，平均年递增率为11.5%。可见，随着肉鸭肉消费水平的逐年上升，将助推肉鸭产业的快速发展。（2）肉类比重逐步增加2002 年中国肉鸭生产占总肉类产量的14%，比1984年的6.2%提高了7.5%；与此同时，猪肉生产由占总肉类产量的84%降低到65.9%。而从世界范围 来看，肉鸭肉、猪肉产量分别占总肉类产量的25%和39%，中国比世界肉鸭肉占有率还低11%，而猪肉比世界高27%。（3）人均消费保持稳定增长中国肉鸭肉的年人均消费从1984年1.03kg，发展到2001年的6.89kg，增长了35.7倍，成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品。由于肉鸭肉有着杰出的营养价格比，因为高蛋白、低脂肪、低胆固醇，与鱼同称为“白肉”，成为世界普遍受到欢迎的优质动物性蛋白质来源，其消费量保持着强劲的增长，增长速度远远高于猪肉和牛肉。美国是世界上人均消费肉鸭肉最多的国家，1986年，人均消费肉鸭肉27.48kg，超过了猪肉，成为第二大肉类消费品；1996年，人均 消费肉鸭肉44.44kg，超过了牛肉，成为第一大肉类消费品。2002年，人均消费肉鸭肉49.7kg，比1990年增长46%，高于猪肉消费量64%，高于牛肉消费量19%。（4）肉鸭肉出口前景看好1990年以来，中国的肉鸭出口量由9.55万吨猛增到 2001年的55万吨，占世界总出口量的比重从3.21%增至6.34%，尽管出口肉鸭肉占全国总产量的比例不高，仅占中国肉鸭肉生产总量的5.85%，但是 由于出口肉鸭肉主要是高价值的肉鸭腿肉和肉鸭胸肉为主，平均来说出口肉鸭肉占整只肉鸭重量的25%左右，事实上，全国有21.8%的肉鸭生产量是直接为出口提供产品的。受到国外技术性贸易壁垒的制约，近几年来肉鸭出口未见增长，只要我们加强基地到餐桌的食品安全管理，完全可以在国际市场争取出口份额来推动肉鸭业的快速发展。（5）消费需求旺盛我国优质肉鸭产业是具有中国特色的、民族的、大众的、具有坚实的市场基础，具有皮薄肉嫩，骨细而软、脂肪分布均匀、食之味美、嫩、滑的特点，人们对“三黄肉鸭”的青睐，源于千百年来养成的口味习惯。黄羽肉鸭虽然是相对于白羽肉鸭而言的一种优质肉用型肉鸭。优质肉鸭产业化工作最初是围绕广东及港澳消费市场的要求开展，现在上海、江苏、浙江、福建等市场也越来越大，与快大型肉鸭相比，随着中国的发展壮大，人民生活水平的提高，消费需求的加大，肉鸭业的前景一定光辉灿烂。2 主要对策吃一堑，长一智，肉鸭业在经历了风风雨雨，坎坎坷坷后，逐步趋向理性和成熟。但要使肉鸭业健康有序稳定发展，还需要政府、企业和行业协会的共同努力。（1）政府依法行政，促进行业管理有序畜牧法的出台，使肉鸭业有法可依，有章可循。建议政府畜牧管理部门可在以下方面加大管理，以保障肉鸭业可持续发展。建议家禽业建立准入制度目前我国肉鸭业门槛太低，我国虽有动物防疫法及防疫体系，但并没有建立家禽行业的准入制度，任何单位和个人不需经审批可随时从事家禽生产，这是在自给自足的小农经济时代产生的，但在当今产品以商业流通为主的社会里，显然难以达到食品安全及防控禽流感的要求。建议政府对从事家禽生产的单位和个人，建立严格 的准入制度，经过环境评估，对技术与管理能力达到相应要求的才能领证从事家禽生产。建议政府出台对家禽业保险的扶持政策以及落实家禽业扶持政策家禽业面临的风险包括自然风险、疫病风险、市场风险和政策风险，任何一种风险都可使企业致命。然而，当前保险业对家禽业的风险望而生畏，不敢问津。建议政府出台对家禽业保险的扶持政策，以规避肉鸭养殖业的各种风险。另外，禽流感是突发性事件，对非疫区肉鸭业造成了巨大的冲击，考虑到以后禽流感防控是一件全社 会共同关注的大事，定会对家禽业造成一定的损失，这损失不是企业的机制、管理的问题，而是出于公共安全的应急预案带来的。建议政府因这种突发事件对肉鸭业造成的影响和损失，采取各种政策加大补偿和扶持。建议政府从源头上加强对进口祖代种肉鸭配额的管理从源头上加强对进口祖代种肉鸭配额的管理，对新上祖代肉鸭场实施更为严格的审批制度，祖代年投放总量上严格把握在5560万套范围内，以避免恶性竞争的再度发生。（2）协会沟通政企，促进行业自律规范中国畜牧业协会是联结政府和企业的桥梁和纽带，通过协会把政府的有关政策，特别是快大型白羽祖代进口量和地方优质肉鸭原种肉鸭存栏情况及时反馈给企业，企业通过向协会上报祖代和父母代和地方优质肉鸭原种存栏、种雏、商品雏、商品肉鸭的产出量和市场价格情况等信息，促使企业自律。（3）企业强化管理，促进节支降本增效在肉鸭业各种风险面前，对于一个企业来说，不能改变整个外部环境，但能改变企业本身。在市场疲软、禽流感冲击等各种不利条件下，不能随波逐流、任期自然、被动适应，而应坚定必胜信念，做好应急工作，从机制、体制着手，从降本节支等做起，冷静分析周期长短，积极筹措资金来源。只有这样，才能在激烈的市场竞争中，凭质量、信誉、管理、品牌、资金的优势，力挫群雄，立于不败之地。2.1.3 企业发展背景安徽砀山圣沣有限公司创建以来，依靠公司完善的经营体系与质量管理模式，在市场运作过程中始终恪守永续发展的原则，采用先进的生产设备和熟练的生产技术，利用项目区充足的禽类资源，进行肉禽产品加工。经过几年的发展，公司取得了较好的业绩，市场份额逐渐加大，随着本地肉鸭饲养量的增加和市场客户订单的增加，项目单位目前的加工能力已不能满足市场需求，急需扩大规模，增加生产能力。XXX年公司投资XXX多万元，新建屠宰加工车间XXXm2、冷库及制冷机房XXXm2、库房XXXm2,厂区地面硬化XXXXm2,计划XXX年购置安装XXXXX万只肉鸭屠宰加工设备及污水处理等设施建设。2.1项目建设的必要性2.2.1进一步调整和优化农业产业结构，促进地方经济发展目前我国农业正处在一个由传统农业向现代农业转变的关键时期，农村经济正处在调整结构的重要阶段。加快农业产业化，对农业结构调整和优化升级，促进农民增收，实现农业跨越式发展起到十分重要的推动作用。肉鸭的饲养能及时转化粮食生产，有利于农业结构调整。我国饲料粮占粮食的比例为20%，而美国为70%，东欧为64%，巴西为55%，日本为48%。因此，我国应适当提高饲料的消耗量，而饲养肉鸭正是高效合理地消耗饲料的有效途径。平均每增加1公斤肉鸭肉产量约消耗2公斤粮食。近年来，我国养肉鸭业发展较快，由自给自足的家庭副业阶段，逐渐向商品化和产业化方向发展。随着我国社会主义市场经济的发展和我国农业产业结构的调整及加入WTO，给养肉鸭业带来了新的发展机遇。特别是随着畜产品加工业的快速发展，养肉鸭业成为畜牧业产业中发展最快、最有潜力的支柱产业。实践证明发展养肉鸭业是促进粮食转化增殖和农民致富的有效途径。2.2.2发挥龙头企业带动作用，促进当地养殖业的发展本项目3000万只肉鸭屠宰加工生产线的建设，使安徽砀山圣沣有限公司解脱了肉鸭屠宰加工满足不了用户订单需要的现状， 实现食品加工企业的宏伟蓝图肉鸭屠宰加工能力，为企业提供了更大的利益增长空间，促进企业快速发展。同时，通过加工企业的拉动作用，可有力地推动当地农户规模化养肉鸭生产的快速发展，有效提高项目区肉鸭生产的市场化和组织化程度,使农民增产增收，为农民脱贫致富、社会主义新农村建设及地方经济发展做出积极的贡献。肉鸭加工项目的建设，将直接拉动肉鸭养殖业的发展。该项目的建设，有效的解决了该地区的肉鸭销售问题，增加了肉鸭产品的附加值，将有效的促进当地肉鸭养殖业的发展。2.2.3进一步开发和利用当地的农业资源，有效解决“三农”问题，增加农民收入农产品加工业是农业产业链的延伸，提高农产品的加工深度，可以较大幅度地提高农产品的附加值，从而为提高农业的综合效益，为增加农民收入开辟新的有效途径。近年来，以龙头企业的发展，通过“公司农户”模式，与农民的利益紧密结合，形成了“风险共担、利益共享”的机制，为农民增收提供了保障。项目单位根据订单收购项目区养殖户生产的肉鸭，活肉鸭销路和出售价格有了可靠保障，而且加工企业上门收购活肉鸭，免除了运费，进一步降低了养肉鸭生产成本。初步估算，上述几项合计，项目区农户较比非项目区农户平均每只肉鸭节本增效20%即0.3元/只左右。项目区养殖户肉鸭饲养肉仔肉鸭3000万只，较比非项目区养殖户节本增效900万元，项目建设给项目区养殖户带来了看得见的实惠。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目所在地为安徽省XXXXX。扩建厂区位于安徽砀山圣沣有限公司现有厂区内。项目厂区地理位置，详见附图1：项目区地理位置意图。3.1.2自然条件原地处黄泛区内，黄河故道及两岸大堤遗址横亘县境北部，东西长44千米，南北宽28千米，海拔54.8米，高出两侧滩地6.8米。东南部地势较低，海拔40米左右。有多条季节性河流，冬春干涸。年降水量773毫米，年均气温14。3.1.3社会经济状况3.1.4本行业及关联产业发展现状283.3建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1.政策环境近年来，国家农业综合开发持续加大对产业化带动能力强的粮油、果蔬、畜禽等农产品加工项目的扶持力度，重点扶持对象是国家级和省级农业产业化龙头企业。此外，辽河经济开发区是安徽省政府开发办批准成立的省级开发区，享受省级开发区的一切优惠政策，在开发区内实行“封闭式管理、开放式运行”的管理机制，对全区的重点农业产业化的龙头企业，特别是域外客商投资企业，由区公安局、区纪检委、区监察局挂牌重点保护拒绝一切乱检查、乱收费、乱摊派。项目单位是辽河农垦管理区最重要的招商引资项目之一，可享受更加优惠的政策，项目建设和企业发展软环境十分优越。3.市场优势近年来，项目区及周边县市积极推广优质安全肉鸭生产技术，肉鸭质量良好，数量充裕，产品市场优势明显。项目建设单位每年接到的产品订单均在10万t以上，由于生产及加工能力不足，使产品一直呈现供不应求的态势。近年来，项目单位肉鸭产品产销两旺，产品销往京、津、沪、穗等全国各大中城市及双汇、金锣、肯德基、麦当劳等大型食品加工企业。现已在全国各省市皆有固定销售网点，并培育一支由80多人组成具有相当实力的销售队伍，在国内已形成了强大的销售网络。4.技术、管理与品牌优势项目单位是安徽圣沣食品有限公司，不仅资金实力雄厚，技术与管理优势也十分明显。项目单位现有员工xxx多人，其中技术与管理人员xxx多人，具有大学以上学历的占技术与管理人员总数的70%以上，具有丰富的生产、管理和营销经验。公司自行开发生产的“xx”牌冻、鲜两大系列100多个品种的肉鸭产品，符合国家农业产业政策和健康卫生食品标准，被中国中轻产品质量保障中心评为“国家合格评定质量达标放心食品”。公司拥有自己的孵化场、饲料厂，结合对养殖户的统一管理，从根本上保证了产品安全性及质量的可靠性。良好的市场信誉和产品质量，使项目单位产品具有较强的品牌优势。5.基础设施条件随着社会发展及小城镇建设的不断推进，项目区交通十分便利，通讯及电力设施良好。x。人员往来、货物运输便捷通畅。全区电力供应充足，孤家子供电所已并入全国电网，电压稳定，全年没有限电、断电现象发生。3.2.2主要障碍因素及解决方案本项目主要障碍因素是原料数量和质量，以及产品市场销量和价格。1. 原料数量和质量该区肉鸭养殖业已经形成了种肉鸭饲养、孵化育雏、肉鸭饲养一整条产业链，养殖规模亿只。周边的县市年肉鸭出栏量约5000万只。理论上原料十分充足，但本地肉鸭外流现象也较为严重，原料（活肉鸭）质量（主要是药物超标）也存在一些问题。为保证活肉鸭数量与质量，项目单位与项目区政府及养肉鸭合作社等签订了联合开发协议书（详见附件8），项目区政府积极配合企业抓好防检疫和安全肉鸭生产技术普及，确保活肉鸭质量；企业保证优质优价收购，确保优质活肉鸭不外流。2.产品市场销量和价格项目扩建后，新增肉鸭产品7.5万t，面对肉鸭这一大宗消费食品来说，产品市场销量和价格面临一定的挑战。为保障产品市场销量和价格，项目单位在充分挖掘和开辟产品市场基础上，稳定原有销售主渠道，积极争取订单。目前，项目单位与双汇、金锣、肯德基、麦当劳等大型食品加工企业和经销商签订了大宗产销合同（详见附件9），产品销路和销售价格基本得到保障。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析1.市场供求现状肉鸭肉营养丰富、蛋白质营养含量高、脂肪少、各种维生素含量高、口感好等特点，深受广大消费者欢迎，肉鸭肉在肉类销售市场上一直是仅次于猪肉（非限食猪肉民族集聚地除外）占据第二位。肉鸭行业以生长周期短、饲料回报率高，高效低成本的优势在中国立足并随国门的开放和人们饮食观念及方式的改变而迅猛发展。XXXX年生产肉鸭肉947万吨，占世界肉鸭肉产量的14%。我国成为仅次于美国的第二大肉鸭生产国。XXX年上半年，我国家禽产品出口额为4.56亿美元，同比增加12.14%，其中肉鸭胴体及分割肉鸭在家禽出口中占主体地位。禽肉及杂碎占家禽产品出口总额的16.97%，其中肉鸭胴体及分割肉鸭占79.71%，活家禽（种禽除外）占3.32%。家禽产品进口额为2.22亿美元，同比增加62.87%。禽肉及杂碎是进口产品的主体，占家禽产品进口总额的96.66%。禽产品贸易继续保持较大顺差，为2.34亿美元。2.市场前景分析32 我国是肉鸭肉生产大国，但人均消费水平却相对较低。据统计，1997年，肉鸭肉人均消费量：美国38.1kg，新加坡34.1kg，巴西22.1kg，欧盟国家20kg，泰国12.4kg，我国为4.5kg。2004年，我国人均消费肉鸭肉达到7.1kg。随着人民生活水平的进一步提高，人均消费量将毫无疑问的有较大幅度增长，肉鸭肉消费的绝对数增长有很大空间。3.产品市场趋势除项目单位以外，项目区及周边的肉禽加工企业多属小作坊生产经营，设备简陋、工艺粗糙、品质低下、消毒设施不不完备、产量小，肉鸭产品加工泛滥，导致市场价格连年下降，经营业户效益低微。而一些绿色食品、高档名牌肉鸭产品却供不应求，价格稳中求升。原因是随着人民生活水平的不断提高，消费观念发生质的升华，无污染、无公害、高蛋白的肉鸭产品在国内国际市场需求越来越大，市场前景看好。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析1.技术优势项目单位具有专业性的生产体系和雄厚的新产品研发力量、严格的检验检疫体系，市场占有率位居行业前列。企业已经通过ISO9001：2000质量体系认证和QS食品安全认证，具有明显的技术优势。2.销售渠道优势项目单位通过几年的努力，目前已在江苏、广东、北京、天津、山东、辽宁、黑龙江、安徽、湖北、四川、西藏等地建立起来34个直销网点，销售网络遍布全国各地。项目单位拥有强大的运输周转能力，各种运输车辆齐全。销售产品中鲜品占到30以上。通过便捷的销售渠道，便于产品运输销售，同时由于鲜品比重的增大，提高了资金的回收速度。3.品牌优势公司自行开发生产的“XX”牌冻、鲜两大系列100多个品种的肉鸭产品，符合国家农业产业政策和健康卫生食品标准，被中国中轻产品质量保障中心评为“国家合格评定质量达标放心食品”，产品遍布全国各大市场，受到消费者的一致好评，连续三年公司产品的顾客消费满意度调查表显示分别为92.5%、95%、97.3%。4.2营销策略、方案、模式4.2.1销售策略公司积极加强生产管理、质量管理、服务管理，完善企业经营机制、激励机制，从而优化公司的运作模式，进一步提高企业市场适应能力、竞争能力和应变能力，接近产业链的两端，拓展产品的研发和销售。公司在不断提高国内市场覆盖率的同时，不断开发新的目标市场，并已把目标市场的核心向国际市场转移，同时公司根据产品的特性、市场的特性及产品所处的生命周期的特点，在目标市场上采用无差异市场策略、差异性市场策略及密集性市场策略等有机结合，交替使用，使产品的竞争实力大大增加。4.2.2销售方案项目产品主要目标市场为东北地区为主的国内市场。项目建成后，预计年总销售量达到7.5万吨。4.2.3营销模式采用关系营销模式，把营销活动看成是一个企业与消费者、供应商、分销商、竞争者、政府机构及其他公众发生互动作用的过程，其核心是建立和发展与这些公众的良好关系。关系营销的市场结构包括外部顾客市场、供应商市场、内部市场、竞争者市场、分销商市场、影响者市场、招聘市场等，从而大大地拓展了传统市场营销的涵义和范围。尤其是通过与顾客建立长期的稳定的互信关系，保证项目单位在本地区良好的品牌信誉，保证产品销售的长期性和稳定性。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析1.市场供求预测风险由于对未来市场供求总量预测可能与实际供求总量有一定差异，将影响项目产品按计划销售，为项目带来一定的风险。2.市场竞争风险产品市场存在企业间的竞争，如果无法超过市场上的竞争对手，则会影响产品的顺利销售，减少企业的利润。3.产品价格变化风险由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要合理预测市场价格，否则所定价格过高，销售量减少；所定价格过低，则会使利润减少，形成不必要的损失。4.3.2防范和降低风险的对策1.加强对市场需求总量的预测准确度定期由市场营销人员和统计人员对往年市场资料和近期市场情况、竞争对手生产情况和经济环境进行统计分析，作好对未来一段时间内市场需求量的预测，以使生产量适应市场需求，降低风险。2.提高产品生产质量、降低生产成本重点提高专业人员的技术水平及技术工人掌握新工艺、运用新技术的生产技能水平，提高产品竞争力。3.加强市场价格预测由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要作好市场调查、统计、分析，对社会环境、经济环境作好研究，以合理预测市场价格，从而定好实际价格，以使产品获得最大收益。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案年屠宰加工XXXX万只肉鸭，生产销售分割肉鸭XXX万t。5.1.2建设规模1.占地规模项目在原厂区内扩建，占地面积4200m2。2.建筑工程在维修生产车间2000、冷库4300、制冷机房400、库房600、硬化地面10000等土建工程的基础上，建设污水处理池673m3，绿化厂区3700。3.设备购置购置安装肉鸭屠宰加工生产线成套设备1套、制冷设备1套、污水处理设备1套。5.2建设规划和布局5.2.1规划和布局的依据和原则在场区总体规划中既要考虑项目的功能要求，又要考虑环保节能，以人为本注重环境，建设一个新型的现代化加工厂。5.2.2建设规划和布局37项目在原厂区内维修。在2009年对生产车间2000、冷库4300、制冷机房400、库房600、硬化地面10000、建设污水处理池673m3，绿化厂区3700。项目建设规划和布局，详见附图3：总平面布置图。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准生产车间按照食品生产要求进行设计，保证肉鸭屠宰加工过程的安全性。车间及冷库全部为轻钢结构，其他为框架结构，建设标准为新颖、大方、和周边环境想协调。5.3.2产品标准1.感官指标符合GBl6869规定。2.理化指标表5-1 肉鸭产品理化指标（1）项 目指 标 解冻失水率， 8 挥发性盐基氮，mg100g 15 汞(Hg)，mgkg 按GBl6869规定执行 铅(Pb)，mgkg 0.5 砷(As)，mgkg 0.5 六六六(BHC)，mgkg