5000只育肥羊养殖、饲料加工厂及优质饲草料基地综合开发建设项目立项申请书.doc

5000只育肥羊养殖、饲料加工厂及优质饲草料基地综合开发建设项目立项申请书 第一章总论 一、项目概况 1、项目名称: 5000只育肥羊养殖、饲料加工厂及优质饲草料基地综合开发建设项目 2、项目地址:新疆XX地区XX市 3、项目法人代表: 4、建设性质及工期安排:新建,7>2013年至2017年。 5、投资规模及构成:项目总投资1230万元,其中基础设施和土建工程720万元,设备购置130万元,流动辅助资金380万元。 6、资金筹措:资金来源为自筹和自治区农牧业扶贫配套资金。 7、主要技术经济指标: 项目年收益率为8%。 8、项目辐射范围及带动能力:项目建成后,将直接带动XX地区畜牧业的可持续发展和近万户养殖户的发展。可使XX地区牲畜良种品质改良和单位产量得到大幅提高,有效促进畜牧养殖项目建设,大幅提高项目区农牧户的种养殖收益。 9、项目摘要:新疆XX地区XX市5000只育肥羊养殖、饲料加工厂及饲草料基地综合开发建设项目是根据党的十八大和中央农村工作会议精神,以及XX市农牧业发展“十二五”规划要求,对农牧业结构实行战略性调整和产业化发展,以提高农产品质量和市场竞争力,促进农业增效,农民增收和农村经济全面发展,利用地区区位优势和企业具有的比较优势,拟在XX市实施的绿色环保项目。该项目总占地500亩,其中:建筑用地4000平方米(50亩),饲草料基地500亩。主要新建年出栏育肥羊5000只的养殖场一处(一期新建肉羊育肥暖棚10座);年产20万吨饲精草料加工厂一座;以及500亩优质饲草料基地、良种繁育研发中心等相应的配套设施建设。 二、可研编制依据及范围 1、财政部农业综合开发办农畜业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲; 2、农业部西部地区农业开发建设规划; 3、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数; 4、XX地区“十二五”经济建设规划; 5、编制范围:本报告着重对项目建设的意义和必要性、建设条件、建设内容及规模、环境保护、实施计划等进行可行性研究;按照国家的有关法规政策和市场需求情况进行经济和社会效益分析;提出结论性意见,供建设业主和有关部门决策。第二章 项目建设背景及投资意义 一、项目建设背景 XX地区位于新疆维吾尔自治区西北部,东经82°16-87°21,北纬43°25-47°15,辖XX市、额敏县、乌苏市、沙湾县、托里县、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县五县二市,总面积10.54万平方公里,有5个县市与哈萨克斯坦共和国接壤,边境线长524公里。区内驻有新疆生产建设兵团四个师36个农牧团场,地区腹地有克拉玛依油田、独山子石化基地和奎屯市。辖区人口132万人。XX地区最具新疆特色,境内既有雄伟的天山,又有漫长的边境线;既有青山绿水,又有茫茫大草原;幅员辽阔,地缘优越,物产丰富,有着十分良好的经济发展前景,是新疆实施西部大开发的重点地区。 1、口岸优势突出,发展外向型经济条件优越。 XX地区与周边国家经济互补性强,对外开放具有十分突出的地缘优势。巴克图口岸是国家一类口岸,已有200多年通商历史,距XX市区仅12公里,是新疆离城市最近、通商条件最好的陆路口岸。口岸辐射俄罗斯、中亚并可通过第三国进入欧洲市场。口岸辐射俄罗斯、哈萨克斯坦的8个州、10个工业城市,均是俄国、哈国重点发展的新兴城市,总人口2500万人,交通便利,重工业基础好,轻工业相对落后。居民生活水平较高,其日用、轻工、食品等商品主要依赖进口,与我区经济互补性强,市场潜力大。 2、发展石油化学工业具有广阔的前景。 XX地区是新疆油气资源富集区,国家重要的石化基地克拉玛依、独山子位于地区腹地。已探明石油储量17亿吨,天然气储量500多亿立方米,成为全国最大的石油化工生产基地。 3、矿产资源种类多、储量大,开发前景广阔。 XX地区已发现的矿种有52种,探明储量的36种,矿点500多个,最具开发优势的矿种有石油、天然气、煤、铬、金、铁、池盐。全区金矿占用资源量16.166吨,查明资源量39.76吨,预测资源量207.64吨,矿产地89处。2009年托里县年产黄金3.2吨。 4、工业园区建设初具规模,为工业经济发展打造了良好平台。 XX地区目前共有五个工业园区和一个边境经济合作区,分别是XX市边境经济合作区、乌苏市石化工业园区、沙湾县工业园区、和丰县工业园区、额敏县工业园区、托里县工业园区,其中:XX市边境经济合作区是国家级园区,乌苏市石化工业园区是自治区级园区,和布克赛尔县工业园区和沙湾县工业园区已通过地区论证评审,申报自治区级工业园区,目前正在等待自治区评审论证。 5、水土光热资源丰富,发展绿色农业条件得天独厚。 地区太阳总辐射量62.7-66.4千卡/平方厘米,全年日照2831小时以上,10?积温3200?3607以上。年平均降水量300mm。冰川资源丰富,共1361条,大小河流107条,地表水年径流量54.74亿立方米,地方实际控制24.9亿立方米。全地区拥有可耕地1236万亩、林地352万亩、水面10万亩。现已开垦621万亩,农村人口人均占有耕地10亩以上,户均耕地35亩,远高于全国水平。目前尚有600万亩土地未被开发利用。XX地区水资源丰富,日照充足,昼夜温差大,十分适宜小麦、玉米、棉花、油料、甜菜等作物生长。所生产的棉花纤维长、白度高、质量上乘,是我国重要的优质棉出口基地;红花亚油酸含量高达83%以上,为世界之最,红花种植面积占全国的45%,是全国品质最优、规模最大的红花种植基地;番茄红色素含量和可溶性固形物含量两大指标,位居全国第一;甜菜含糖量为17%,在全国名列前茅。此外还拥有啤酒花、大麦、枸杞、黑加仑、酸梅、阿巍菇及大芸、甘草等一批独具优势的区域特色农产品。 XX地区水草丰美,畜牧业发展空间广阔。全地区现有天然草场10550万亩,草质优良,其中位于XX盆地的库鲁斯台大草原面积达606万亩,是仅次于XX地区呼伦贝尔草原的全国第二大连片平原草场。广大农牧民有发展畜牧业的传统和养殖经验,饲养的新疆细毛羊、巴什拜大尾羊、新疆褐牛、XX飞鹅闻名全国。XX地区畜牧业生产区远离工业污染,生产的牛、羊肉等畜产品是无污染、无公害、纯天然的绿色食品,同时相对独立的生态区域为牲畜疫病防治提供了良好的环境,是建设绿色畜产品基地的最佳区域。目前牲畜年最高饲养量近700万头只,已经具备产业化发展的条件。 6、区位优势明显,为内引外联提供了便利条件。 乌苏、沙湾两县(市)地处新疆天山北坡经济快车带;全区五县二市都在新疆沿边境线、沿铁路线开放的前沿,地区所在地XX市通往乌鲁木齐通道均为新路。第二座亚欧大陆桥陇海?兰新铁路西段,与312国道平行横贯地区乌苏、沙湾两县(市),铁路通过阿拉山口与独联体土西铁路相接,直达欧洲各国,奎北铁路纵穿和布克赛尔县。 7、旅游资源丰富,人文优势突出。 XX地区山川秀美,物产丰富。南有鹿角湾温泉、乌苏泥火山、魔鬼城,北有巴克图口岸、伟人山、塔斯提风景区,还有古岩画等自然人文景观。既有茫茫的沙海,广袤的戈壁,又有连片的胡杨、梭梭、红柳等天然次生林,更多的是生机盎然的人造绿洲。XX是多民族地区,少数民族占总人口的45%,29个民族和睦相处,边防巩固,社会稳定。少数民族能歌善舞,文化丰富多彩,源远流长,形成了民族特色十分突出的区域文化。XX与周边国家具有相同的民族渊源和人文风情,为相互交往、开展对外贸易提供了有利条件。 二、社会经济发展状况 改革开放以后,XX地区面貌发生了翻天覆地的变化,农牧业生产已连续二十多年丰收,成为新疆维吾尔自治区主要的粮、棉、油、糖、新疆细毛羊、新疆褐牛生产基地。全地区人均占有牲畜、油料在新疆各地、州市中位居第二。沙湾县、乌苏市被确定为国家级农业生态县和国家级棉花基地县,XX市、乌苏市、额敏县、沙湾县被确定为自治区粮食、油料生产基地县。工业经济逐步壮大,已建成一批具有较高现代化生产水平的新型工业企业,全区初步形成了化工、金色非金色矿业开发、能源、有机农产品加工等工业生产体系。第三产业迅速崛起。地区基础设施建设和生态环境建设得到进一步加强。近年来,全区每年固定资产投资增量保持在10亿元以上,一大批公路、水利、电力工程相继竣工,有力地支撑了地区经济的发展。2010年,实现地区生产总值300.2亿元,年均增长17.7%;地方财政一般预算收入18.3亿元,年均增长21%;工业增加值100.1亿元,年均增长36.6%;全社会固定资产投资151亿元,年均增长27.9%;招商引资到位资金84.5亿元,年均增长29.5%;农牧民人均纯收入8862元,年均增加840元。 三、投资环境 为促进地区经济的快速发展,地委、行署把优化投资环境,加强横向经济联合与合作作为第一位任务,进一步改进工作作风,实行“一厅式办公”和“一站式服务”,简化办事程序,提高办事效率,为建设项目提供全方位的优质服务。严格落实国家、自治区和地区有关西部大开发的各项优惠政策,尤其对重大合作项目,地区在合作方式、合作条件上,采取“个案”处理,赋予更加优惠的政策。地区将认真贯彻新国土资发2009 28号文件精神,(关于转发国土资源部关于调整部分地区土地等级的通知);(新政发2010105号)关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知;(新政发2010116号)关于促进我区旅游业发展的财税政策的通知等政策。 四、项目投资自然概况 1、地理位置 项目位于XX市。地理位置在东经82°16-87°21,北纬43°25-47°15之间。东北部、北部与 接壤;西北部与 毗邻;东部、南部与 相连。项目区总土地面积平方公里,下辖 个乡镇团场,总人口万人,其中转移后农牧业人口5.9万人、占60.8%。 项目地处 腹部,草场面积约占300万亩,其中可利用草场210万亩。 2、地形地貌 项目地势由西北向东南逐渐倾斜,基本平整,有几条由高原延展而来通过洼地的梁地。 3、水资源 项目区域水系可分为内流和外流区。水系较好,地表径流深在3?30毫米间,地下水资源丰富,分布广泛,全区地下水储量为113.8亿立方米,非常有利于草牧场及农业田灌溉。项目区水质良好,矿化度基本都小于2克/升,适宜人畜饮用,是发展农牧业生产较好的水源,水资源丰富,具有较大的开发潜力。 4、气候 项目区属北温带南部季风区边缘,为温带半干旱大陆性气候,其气候特点为冬春干旱多风少雨,秋夏降雨集中,温差大,湿度小,日照充足,蒸发强烈。年降水量2 8 0?3 5 0mm,年平均蒸发量2 5 9 1.9mm。年平均气温7.1,年平均日照时数2 8 8 6小时,1 0积温2 8 7 5,日照和积温有利于牧草和农作物生长。无霜期1 3 0?1 3 5天。 5、土壤 按全国土壤分类,项目区主要为草甸土、栗钙土、盐土、黄绵土、沼泽土等。 土营养成分较全,肥力强,有机质冲足,富氮、磷,钾相对有余。 6、植被 项目区为成熟农耕区,植被类型丰富,主要有干草原植被、沙生植被和草甸草原植被三大类型。植被组成中多年生草本植物占绝对多数,如白杨树、榆树、沙柳、沙蒿、小叶锦鸡儿等。 五、综合开发项目区域公共设施情况 一、供水条件 项目区水系发达畅通,自然条件十分优越,自然水系能满足项目供水需要。 二、供电条件 项目由城市供电系统供电。 三、排污、排水条件 项目属于养殖及饲料加工,牲畜粪便可作为有机质直接作用于优质饲草料基地。排水实行雨污分流制。雨水经收集就近直接排入饲草料基地。 项目完全属于绿色环保开发项目, 四、交通条件 项目区公路四通八达,团场、乡镇、村、社纵横交错的公路网络已经形成,出境通道全部黑色化。 五、通信条件 区域国际直拨、移动电话、无线寻呼等现代化通讯遍布城乡,畅达全国和世界l 80多个国家和地区,通信条件十分优越。邮政业务全面开通。 综上所述,本项目投资环境良好,建设条件具备。 第三章 畜牧养殖项目建设的必要性和可行性 一、项目建设的必要性 近几年来,畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出,比重增大,发展快,效益高。中央实施西部大开发战略,中央及地方各规划中草场保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件,给边城XX难得的机遇,党委政府已下定决定,一定要紧紧抓住这一机遇,扎扎实实的把以优化畜群畜种结构作为畜牧业的重点工程来实施好,把该地区建设成为XX良种肉羊繁育基地。 从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看,项目具有可行性,具备了各方面的条件: 一是牲畜改良舍饲圈养,有利于减轻严重恶化的草场的负担,恢复植被; 二是该地有足够的饲草料和人工草地,尤其适合于进行青贮,养殖有了最基本的保证,项目实施有现实的可行性。 从国家牧区经济建设角度来看: 一是改革开放以来,中央和国务院制定了一系利有利于牧区经济建设的政策,该地区基础建设大大增强,尤其是实施“农业综合开发建设项目”、“生态建设项目”、“退耕还林还草”、“天然林保证工程”、“人畜饮水工程”、“千村扶贫开发工程”等国家和自治区项目工程以来,基础建设发展更快,取得了显著的经济、社会、生态效益,对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础。 二是认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政策,农牧林水电机全面发展,交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展,基础建设牢固,防灾减灾能力增强,畜牧业发展前景广阔,适应于入世后的新形势,优质畜产品的市场竞争力很强,肉羊养殖体系建设十分可行,只要认真实施项目,采取妥当科学措施,该综合项目一定会很好的实现。 畜牧业产业化是当前农牧业结构调整的主要内容和重要目标,以其显著的经济效益、生态效益和社会效益为各级政府所关注。畜牧业产业化的发展具有强劲的拉动效应,对一个地区乃至一个国家的经济繁荣具有重要意义。建立规模化的高效生产基地,以科技为动力与支撑,瞄准市场、开拓市场和培育市场,能够有效地带动农牧业、运输业、草产品加工业、养殖业及畜产品加工业以及第三产业的发展。建立新型的畜牧业产业化经营模式,以点带面,可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。特别是天然草地大面积严惩退化,草地生态环境日趋恶化的今天,草地的生态和经济服务功能协调可持续发展是一条适合于我国干旱、半干旱区畜牧业产业化发展的新途径。 在农村牧区经济社会发展中最具活力的两支人力资本队伍,一支队伍是农村牧区富余劳动力,他们迫切要求向非农产业转移,由农村牧区向城市和城镇转移,但现行的体制和政策方面仍不同程度地束缚着他们身份的合理变迁和待遇的公来对待。党和政府要制订政策和措施,逐步消除不利于农村牧区富余劳动力转移的体制和政策障碍,引导他们合理有序流动,把劳动力资源有效转化为劳动力资本。另一支农村牧区人力资本队伍是大批仍愿意留在农村牧区务农的农牧业劳动者,他们基于改变家乡落后面貌和自身贫困状况的要求,渴望成为发展现代农牧业的生产经营者,成为现代农村牧区的新型农民,这就需要党和政府坚持党在农村牧区的基本政策,根据农牧业结构的战略性调整和特色农牧业产业化经营的需要大力实施绿色证书工程、青年农民科技培训工程、新型农民创业培植工程、农村牧区实用人才培训工程和农牧业远程培训工程,有组织有计划地扩大投入渠道,制定落实政策,为广大农牧民提供最基本的公共产品、公共服务、智力支持、能力培养和精神食粮。 因此,为了实现广大农牧民脱贫致富的伟大目标,为了建设社会主义新农村新牧区,为了更好地促进羊产业化进程,带动区域经济发展,国家明确提出了农牧业产业化经营是我国农牧业逐步走向现代化的现实途径之一。畜牧业产业化是我国农牧业产业化的重要组成部分,国家不断加大对这农牧业资金、技术的投入和出台一系列的优惠政策,对农牧业产业结构进行重大调整,加大推进农牧业产业化进程力度。 另外,国家实施西部大开发战略,建设北方生态屏障,XX生态建设是重点,本项目的实施对减轻草地压力、恢复草地植被、保护生态环境具有现实意义。而且随着XX地区经济的发展和人民生活水平的不断提高,对羊肉的需求量逐年增加,对羊肉品质的要求也越来越高,需要羊养殖业有一个突破性的发展,因此,开发建设饲料加工基地,大力发展养殖项目符合国家、地方的产业化政策和行业发展规划,通过该项目的建设,可以更好地促进养殖业产业化进程,持续带动当地区域经济发展。 二、项目建设的可行性 1、畜牧业产业化集约经营的发展需要 高标准的畜牧业养殖基地可以促进家畜饲养由传统的放牧型饲养方式向舍饲信纸化经营方式转变,充分发挥优良家畜品种的生产性能,有效提高产品的产量和质量,这是XX地区发展生态效益型畜牧业行之有效的一条途径。XX已将畜产品加工业纳入2015年远景目标发展纲要中,并强调了开拓产供销、贸工农一体化企业的发展思路,对XX地区畜牧业产业化提出了战略性发展目标,并给予政策上的全面支持。因此,XX地区市政府积极调整优化农牧业产业结构,大力发展集约化畜牧业,努力推进畜牧业产业化经营,育肥羊及深加工在全市农牧业总体规划中已被列为重点建设项目和全市经济重点专项工作推进,并作为畜牧业产业化的突破口,引导和支持力度在逐年加大。 2、农民脱贫致富的迫切需要 项目实施后,可使项目区及周边地区农民尽快脱贫致富,有力地带动当地及周边地区肉牛产业的发展,同时可以带动养殖业、饲料加工业、肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业的联动发展,大大增加项目区的就业机会,进而推进产业化进程,使畜牧业真正步及健康稳定发展的轨道。因此,本项目的建设实施是调整农牧业产业结构和推进农牧业产业化进程的需要,也是当地广大农村牧区农民脱创见致富的重要途径,也是当地政府落实党中央提出的全面建设当康社会战略目标的必然选择。 立项建设育肥羊养殖基地,实行圈养舍饲技术,进行青贮饲料的贮藏,保证饲草料的均衡供给,符合国家农牧业综合开发大力发展的优质、高产、高效农牧业,坚持把增加农牧民收入作为根本出发点和落脚点的指导思想,可最终实现发展区域主导产业,辐射带动区域经济发展,推进农牧业和农村牧区经济结构调整,提高农牧业生产组织化程度和农牧业产业化经营水平,促进农牧业增效、农牧民增收、推动新农村新牧区建设的目的。所以本项目的建设也是满足市场供不应求的需要。 本项目通过创办示范牧场,走科学养畜之路,使畜牧业从传统的养殖业向科学化养殖业生产,逐步走向规范化、集约化经营方向发展,从而促进农牧业产业化进程。本项目将对XX旗农村牧区经济产业结构调整,协调发展农牧业,调整畜牧业结构,有效利用秸杆和大草原资源,大力发展农村牧区养畜,用现代生产经营方式对草原资源的开发、利用,乃至对草原生态建设具有一定的推动作用。育肥羊养殖项目的建立,带动饲草业的发展,带动羊产业的发展,为满足市场的需求,提供了可靠保证。 3、调整农业产业结构和推进农牧业产业化进程的需要 目前,从中央到地方都把大力发展农畜养殖业作为调整农牧业和农村牧区经济结构,增加农牧民收入重要措施。因此,围绕发展优质高效农牧业和走产业化、质量效益型生态农牧业的道路,切实把农牧业生产建立在适应市场需求和增加农牧民收入的基础上,把强化发展畜牧业用为农牧业产业结构调整的突破口和切入点,着力构建结构合理、商产、优质、高效的农牧业产业化生产体系。为此依靠专业合作组织,依托农牧业的资源优势,以改善家畜品质、扩大饲养规模、提高经营管理水平和深度加工为重点,力争使家畜养殖业成为农牧民增收的主要来源。 三、项目建设方案 (一)、建设规划及内容 肉羊养殖基地拟建在XX恰夏乡200多户农牧民中实施。 1、购买种羊1500只; 2、集中建育肥棚圈20座; 3、建青贮窖1800平方米; 4、建饲草料加工车间1500平方米; 5、建贮草棚1500立方米; 6、开发饲草料基地500亩; 7、打配机电井2眼,铺设输水管道0.5万米; 8、购买青贮机具4台; 9、购买饲草料加工相具1套。 (二)、产品方案 1、养殖区:第一年出售育肥羊4500只,第二年出售育肥羊5000只,从第三年及以后每年出售育肥羊6000只。 (三)、饲草料基地: 建设饲草料基地500亩,加之项目区一家一户小面积饲草基地,盈余饲草料适当向外销售。 (四)、技术方案 1、肉羊养殖:采用的品种为优质肉羊,采取杂交配种、引种相配等方式,进行肉羊养殖和良种扩繁。 建设并充分利用现有科技服务体系,为肉羊养殖基地提供全方位的服务,不断提高肉羊的科技含量。 由南疆地州引入优良种畜。 2、饲草料基地 (1)项目区饲草料基地建设,以就近的农田草牧场为基地,通过采用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施,使饲草饲产保苗率达95以上。 (2)项目区优质人工草地亩产干草达500公斤,饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤,亩产籽实400公斤。 (3)牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种,玉米以饲用青贮为主要品种。 (五)、建设期及实施进度 本地区养殖业发展较好,根据项目规划的建设内容,遵循畜牧业发展的客观规律,并参与国内其它地区类似项目的建设经验,确定项目从2013年开始建设,建设第二年受益。 (六)投资估算与资金筹措 1、投资估算 本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地以及产地现行价格估算;投资贷款部门的利息按年息的6.21进行估算;利用国家和地方开发经营的资金按2.4的点用费计算。其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。 按基本费用计,各分项目投资额如下: 肉羊养殖工程总投资为320万元,其中土建工程134万元,设备购置35万元,购买种羊120万元,其它费用20万元。 2、资金筹措 本项目所需投入资金由申请国家投资、地方配套和群众自筹资金三部分组成。在项目总投资中,申请国家扶贫补贴投资150万元,占总投资的41.7,地方配套50万元,占总投资的16.6,自筹160万元,占总投资的41.7。 (七)财务评价 依据XX地区颁布的有关政策和法规以及国家计委、建设部建设项目经济评价方法和参数、财政部农发办国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲,以国家现行的财税和价格体系下,分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量,编制相关财务报表,计算各种评价指标,以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力,据以判项目的可行性。 产品成本估算 根据项目所用原辅材料在当地的价格,以及同行业的有关调查数据和本项目的实际,对单项成本和费用进行了估算,以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下: 1、主要直接原料土建工程按134万元计算,引进畜种按120万元计算,设备购置按35万元计算。 2、销售费用按销售收入的8计算。 3、管理费用按直接费用的3计算。 4、建设期内的利息计入项目总投资,其后的利息计入财务费用。 5、正常年修理费按折旧的1/3计算。 (八)产品销售收入、税金及附加 1、销售收入 肉羊养殖年出栏6000只,盈余饲草料销售收入150万元,项目达产后年总销售收入为390万元。 2、盈利能力分析 计算各项财务指标如下: 投资利润率:41.16 投资利税率:43.20 税后财务内部收益率:34.32 税前财务内部收益率:46.41 税后财务净现值(ic10):120万元 税前财务净现值(ic10):202万元 税后投资回收期:4.9年(包括建设期) 税前投资回收期:4年(包括建设期) 从以上数据可看出,财力内部收益率远大于12.91的行业基准收益率,净现值大于零,项目在财务上可行。 (九)环境影响评价 肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目,对环境不但没有任何污染和破坏,而且对牲畜的粪便进行无害化处理,以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。 (十)农牧业产业化经营与农牧民增收 1、农牧业产业化经营 本项目建设将使XX地区养殖从传统的数量型向质量型转变,促进当地农牧业生产结构的调整,直接带动当地3000户农牧民的养殖业健康快速发展,辐射带动4500户农牧民进行舍饲圈养肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。 2、农牧民增收 根据我们的调研,每只育肥羊的生产成本约150元左右,出售每只育肥羊农牧民可获纯收入400?500元。 3、其它影响 项目的实施还将对农牧民进行短期培训,这将有助于提高当地农牧业生产的技术水平,提高农牧民科技文化素质,并增加农民的收入来源。 (十一)、经营管理模式 1、本项目采取“公司+养殖户+ 基地”的专业合作社的合作模式进行运作和经营。 在整个项目的运行结构中,饲草料基地为养殖基地提供饲料,基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理,科技服务体系的整个良繁基地提供全方位的技术服务,项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。公司在这一共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。公司作为本项目的建设主体,承担着牲畜的改良、科技服务。在项目建成后,各环节之间,即饲料种植与良繁基地之间,公司与良繁基地、养殖户之间都要在政府的管理和监控、协调下进行单独核算,相互这间通过合同契约,按照市场机制进行商业化运作,通过利益杠杆,最大限度地调动各方面的积极性,实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证明,这一运作模式符合规模养殖业的内在要求,有利于推动农牧业产业化持续、稳定、健康发展。 2、项目建设的内部管理 项目资金实行专人、专户管理,并由项目总部统一调拨和支配,要建立健全财务规章制度,严格实行专款专用,严禁项目资金挪作他用,提高资金效率,保证资金安全运转,对项目内物品购进要多方均价降低成本,节约投资,提高质量。要分类制订详细的项目技术标准,在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价,聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价,发现问题及时改正,确保项目建设的顺利进行。 (十二)分析结论 项目区牲畜源及农牧业资源丰富,劳动力充足,可开发土地多,交通、通讯、电力等基础设施较完善,良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业,实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力量和高效的管理机制、管理模式,为项目的顺利实施和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜,市场需求稳定、旺盛,发展潜力巨大,为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。 本项目建成后每年可向市场提供优质肉羊6000只,项目共实现产值360万元,年创利税162.6万元。更为重要的是,该项目可有力带动当地养殖业的发展,大大推进当地农牧业产业化进程,实现农牧业产业结构调整,推动本地区经济的快速发展。本项目采取“公司+养殖户+ 基地”的合作方式进行运作,农牧户是首先的受益者。体现了该项目不仅可使建设单位快速发展,壮大实力,而且还对本地区的经济发展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用,实现了经济效益与社会效益的有机统一。 该项目的提出符合国家、自治区的产业政策,符合当地的客观条件;项目财务评价结果良好,各项财务指标均处于较好的水平。经分析和论证认为,该项目的建设条件成熟,符合项目建设的要求,具有实现的可行性。 设计图参考?舍内走廊宽130厘米左右?运动场墙高:小尾寒羊130厘米;山羊160厘米?每个羊圈面积:480×450厘米2?对应每圈设一面积为80×80厘米2后窗?对应每圈在脊上设一可开关风帽?羊的占地面积:种公羊1.5-2.0米2/头;空怀母羊0.8-1.0米2/头;妊娠或哺乳母羊2.0-2.3米2/头;幼龄羊0.5-0.6米2/头。 第四章 饲料加工基地可行性研究 新建20万吨/年饲料生产线建设符合国家规定的投资方向,符合国家产业政策、行业规划和地区规划,符合企业和社会发展需要,既有必要性,又是可行的,符合国家的有关产业政策、行业技术经济政策。建设规模和产品方案经济合理,既有良好的经济效益,又有明显的社会效益。 第一节 概述 一、市场需求、产品销售前景 改善我国人民的营养状况,改进食物结构,提高人民生活质量,是关系到增进人民健康、提高民族体质的大问题,饲料工业的发展是养殖业发展,丰富人民菜篮子的基础。饲料工业的发展,可以提高粮食的转化率。目前,在部分牛羊养殖主生产区,配合饲料的入户率已达50%以上,而最先使用配合饲料、规模化程度最高的家禽业,配合饲料的入户率已达60%以上,沿海地区近100%。据测算,饲喂配合饲料,比单一粮食饲料可减少粮食消耗25-30%,单从节约粮耗方面来讲,饲料工业的发展不仅可以节约粮食,同时可使多种饲料来源得以开发利用,这在一定程度上也可弥补粮食资源不足。饲料工业的发展,促进了广大农民致富,使用配合饲料可加快畜禽生长,通常一吨配合饲料可为养殖业创收100-200元。改革开放20多年来,13亿中国人的温饱问题基本得到解决。与此同时,畜牧业以年平均9.9%的速度增长,在农村第一产业中占比重逐年提高。种植业的大发展为饲料工业的发展提供了原料,奠定了物质基础,人民生活水平的提高,养殖业的发展,为饲料工业提供了广阔的市场,形成了更大的市场拉力。 饲料工业的发展,促进了农业和农村经济的发展,支持了“菜篮子”工程建设。自八十年代以来,在粮食总产年均递增0.89%的情况下,肉、蛋、奶和养殖业的年递增均在10%左右。城乡居民蛋白食物人均占有量已超过世界平均水平。这一成果的取得,在很大程度上有饲料工业的强大支持。改革开放20多年来,我国人民的生活水平有了很大程度的提高,膳食结构也有了很大的改善,但跟发达国家相比,还有很大差距,我国人均肉、蛋、奶的消费量不及发达国家的1/4,而人民生活水平的不断提高,又进一步需要和推动了饲料工业的发展。 本项目所在地XX市,地处边陲,交通便利,养殖业比较发达,但饲料加工业相对比较落后,尤其一提的是,项目区属于农牧业大区,虽然有着庞大的养殖体系和良好的市场环境,区域内却至今没有一家饲料加工厂,从某种程度讲,相对制约了XX地区畜牧业的长足发展。 该项目建成后,销售前景良好,不仅企业得益,养殖户也将长期受益。 二、资源条件: 项目建设地交通运输方便、快捷、公路畅通,运输能力强。电力供应充足,水资源丰富,农业生产基础条件好,粮食作物种植历史悠久,特别是玉米的种植经验丰富;政府对畜牧业的发展高度重视,政策到位,可为当地发展畜牧业、饲料加工业提供可靠保证。 三、建设规模与产品方案 该项目建设年产20万吨全价配合饲料, 产品分:牛、羊、鸡、猪、鸭、鱼系列。 四、厂址选择 本项目厂址选在XX市养殖投资综合开发区 交通运输方便,厂址地势平坦,地质条件好,水源充足,水质好。该厂址符合饲料厂建厂条件。 五、原料来源 XX地区饲料原料来源广泛,资源丰富。每年可提供 20 万吨以上的玉米、 2万吨以上的糠麸、 1 万吨以上的糟渣,还有各类饼粕约 0。2 万吨以上。除少量添加剂原料需进口外,绝大多数原料当地均能满足。 自然条件利于农业多种经营,为饲料加工业和养殖业提供了有利的条件。各种农作物有玉米、小麦等,还有丰富的粮食加工副产品和农副产品可直接用于饲料加工。饲料加工所需的主要主、副原料可在当地和周边地区购得。本项目所需的主要原料均可当地采购和从周边地区采购。玉米从玉米主产区购进、鱼粉等用量少的原料需到外地采购或进口。 六、技术设备方案 项目选择使用先粉碎后配料工艺。主要分原料接收; 原料清理、粉碎工段; 配料、混合工段和制粒工段四部分。 主要设备包括:化验设备、公用工程设备、散装玉米仓设备、及配合饲料成套设备。 七、主要原材料供应 主要原材料包括玉米、麦麸、豆粕、葵粕、菜粕、鱼粉、次粉、混合油、氨基酸等由公司在当地或国内统一采购。 八、项目实施进度建议 项目实施计划:自2013年至2017年 项目实施计划如下: 前期工作: (1)2013年4月 项目前期工程及项目建议书 (2)2013年5月 完成可行性研究报告的编制和会审; 项目建设: (1)第1?第2个月 完成施工设计; (2)第3?第4个月 土建及钢结构厂房的施工; (3)第5?第6个月 设备安装; (4)第7个月 调试、试生产; (5)第8个月 试生产、验收。 九、 项目区畜牧养殖业及饲料加工状况 销售预测 饲料加工业是国家扶植和免税行业,也是一门新兴产业。新疆益禄德农业科技开发有限公司从技术力量和经济实力都有明显的社会竞争优势。利用自身在切入地区建立配送、售后服务中心,在参与社会竞争方面又有明显的价格优势,根据项目区和全国饲料发展趋势预测,该项目的生产成品有较好的市场销售前景,因饲料加工属薄利产业,加之保存、运输等问题,一般情况下不考虑出口。 项目建设规模和产品方案 综上所述,新疆益禄德农业科技开发有限公司新建饲料生产线正是为适应我国未来饲料工业发展趋势,走高科技、规模化发展之路,新建项目规模为年单班产饲料一万吨。鉴于项目区是农业、畜牧业、水产养殖基地,目前及将来畜牧、水产养殖业经济组成格局为城镇集约化养殖、专业村、专业户养殖、家庭副业养殖三足鼎立。根据项目区及全省、全国养殖业发展规划要求,在考虑成品方案时力求产品多样化。 产品方案:生产畜、禽、水产等全价配合饲料、浓缩饲料。 产品形态:粉状或颗粒状。一、产品质量标准 该项目建成投产所生产的产品均能达到相应的国家标准。 本项目年产万吨饲料生产线的必要性及建厂条件,对市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料及动力供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、企业组织和劳动定员以及项目实施规划诸方案进行了可行性研究,确定了项目内容和技术方案,并对本项目的实施财务和投资风险进行了评估。 可行性结论认为:新疆益禄实业年产20万吨饲料生产线建设项目符合国家规定的投资方向,符合国家的产业政策、行业规划和地区规划,符合企业和社会发展需要,既有必要性,又是可行性的建设规划和产品方案经济合理,既有良好的经济效益,又有明显的社会效益。 二、投资估算与融资方案 项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和,共1200万元,包括建设投资800万元,铺底流动资金投资400万元。由