2013年度部门预算汇报.ppt

部门：制剂车间 报告人：成良钰2012年10月,江苏天士力帝益药业2013年度预算汇报,制造费用预算,重大事项费用预算,能源动力预算,2013年工作目标,汇报目录,工作目标,计划采取措施：1、产品验证，稳定产品工艺；2、进行组织优化；3、进行部分设备提升；4、人员补编13人。,目标依据：,新设备，存在一年以上磨合期。生产场所的变更，产品工艺需验证。部分新产品从未生产，稳定工艺需要时间。,1、继续加强设备的维保工作，降低突发性设备故障发生率。2、缩短设备磨合周期。3、稳定产品工艺。,计划采取措施：,1、工艺较不成熟，实施工艺验证过程期间易影响中间产品一次检验合格率。2、及时建立规范操作SOP，杜绝操作的随意性。3、新产品工艺不稳定 3、针对生产不稳定品种，及时召开班前准备会，班后总结会，不断完善、持续改进。,目标依据及计划采取措施：,目标依据及计划采取措施：,1、稳定新产品工艺需要一个过渡期。2、新厂区设备生产效率同比下降20%。,2013年产品单耗与2012年小幅上升，具体详见制剂车间原辅包装材料单耗统计。,制造费用预算,重大事项费用预算,能源动力预算,2012年工作目标,汇报目录,单位:吨、度/公斤、吨、度/万片等,新厂区公用系统耗电量比老厂区多100%.,制造费用预算,重大事项预算,能源动力预算,2012年工作目标,汇报目录,固定资产预算,固定资产预算,固定资产预算,制造费用预算,重大事项费用预算,能源动力预算,2012年人力资源,2012年工作目标,汇报目录,制造费用预算办公费,制造费用预算差旅费,制造费用预算物业服务费、劳动保护费,制造费用预算物料消耗,制造费用预算维修费,制造费用预算运输费,制造费用预算低值易耗品,制造费用预算通讯费,制造费用预算检测费,谢 谢!,