山西大同市儿童娱乐项目投资策划报告.ppt

大同市城区0-12岁儿童人口数量统计,根据大同市城区教育局给予的统计数据，城区现共有小学35所，每所学校在校学生平均在1500人左右，其中0-6岁儿童占12.5万人；7-12岁占7.5万人；共计20万人。,根据调查大同市城区0-12岁儿童人口数量为50万人左右，根据儿童不同的年龄区分为三个阶段：0-3岁幼儿，4-6岁学龄前儿童，7-12岁小学生。1、0-3岁儿童人口数据约为6万人，可参与娱乐项目人数占30%，约18000人，按照平均每人每年消费100元统计可回款180万元（补周一至周五客流量差额）。（计算公式为：6万人*30%*100元=180万元）2、4-6岁儿童人口数据约为6.5万人，可参与娱乐项目人数占80%（本群为主要客群），约52000人，按照平均每人每年消费100元统计可回款520万元。（计算公式为：6.5万人*80%*100元=520万元）3、7-12岁儿童人口数据约为7.5万人，此年龄阶段儿童游玩选择性较大（如：大同公园、儿童公园及方特游乐场），预计可参加娱乐项目人数为60%其余人数将会被分流，参与消费人数约为45000人，按照平均每人每年消费100元统计可回款450万元。（计算公式为：7.5万人*60%*100元=450万元）预计全年可回款1150万元。,一、儿童不同阶段消费预测,大同市不同年龄阶段儿童及可参与游乐项目人数对比,二、预计建设面积,按照儿童游乐场每平米可容纳2-3人计算，1000平米可接待人数为2000-3000人，原规划建设大同儿童室内场馆为三层，现根据大同人口数据调研情况建议建为两层，全天同时循环可接待8000-1万人左右。因此建议此项儿童游乐场馆建设总面积在3200平米左右。,三、预计项目投资金额,1、设备投入费用：一层计划投入游乐设备16台（自控蜜蜂、海底漫步、豪华小飞椅、豪华旋木、海盗船、青蛙跳、侠盗罗宾兔、海洋世界、趣味飞机、狂车飞舞、动物乐队等）；二层计划投入游乐设备19台（3D美术馆、糖果屋、松鼠爬树、儿童观览车、旋转蜜罐、钓鱼区、越野小火车、小舞台、欢乐小火车、手工坊、摊位游戏等）。两层设备平均投入资金650万元。预计投入5000元/平米*3200平米=650万元2、装修费用：游乐场内装修、软硬件设施配备费用按照每平米1500元测算，预计投资480万（涵盖设计及相关材料费用）。预计装修1500元/平米*3200平米=480万元3、运营费用：物业费：9元/月/平米*12月*3200平米=345600元/年（根据调查大同商业物业费用为0.2-0.3元/天/平米）房租：75元/月/平米*12月*3200平米=288万元/年人工成本费用约为40-50万/年。大同市儿童项目共投入1503万元。,儿童项目预计投资金额占比,总 结,大同市城区儿童娱乐项目预计投入资金为1503万元，根据大同市城区人口数据调查和测算此项目全年12个月预计回款1150万元，-353万元，预计16个月可全部回款。,