地产总部月度经营分析模板设计部修改..ppt
DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES CO.,LTD,地产板块9月月度经营分析,安徽金大地集团运营部,目 录（季度）,财务管理,8,5,设计管理,4,人力资源,7,成本管理,生产管理,6,运营效率,1,客户服务,安徽金大地集团运营部,目 录（季度）,财务管理,8,5,设计管理,4,人力资源,7,成本管理,生产管理,6,运营效率,1,客户服务,安徽金大地集团运营部,五、第一季度经营报告-管理效率,备注：项目运营得分不含营销相关指标评分，针对现场管理综合评价,问题项目说明：,安徽金大地集团运营部,国际城一期项目月度考核结果,安徽金大地集团运营部,目 录（季度）,财务管理,8,5,设计管理,4,人力资源,7,成本管理,生产管理,6,运营效率,1,客户服务,品牌营销部xx月经营分析 模板,一、项目整体销售情况,备注：数据统计截至当月底。,一、项目整体销售情况,备注：数据统计截至当月月底。,二、本月各城市公司销售指标完成情况,三、本月签约情况汇总,四、本月回款情况汇总,五、xx项目存在的问题与应对策略,一、存在的问题二、应对策略及解决方案,六、各重点项目本月营销费用使用情况,七、各尾盘项目本月营销费用使用情况,八、XX项目本月营销费用使用情况,插入附件,五、xx项目营销费用问题分析与解决措施,一、各项费用比例超标分析二、各项费效比过高分析三、解决措施,安徽金大地集团运营部,目 录（季度）,财务管理,8,5,设计管理,4,人力资源,7,成本管理,生产管理,6,运营效率,1,客户服务,2、生产管理,安徽金大地集团质量安全部,4、进度存在风险项目分析（月、季）,2、全公司项目生产进度概况（月、季）,5、全公司项目质量安全概况（含样板）,6、各项目产品标化执行,7、合作单位履约评估（月、季）,1、全公司生产效率分析（季度）,3、工程管理排名（季度）,安徽金大地集团运营部,五、第一季度经营报告-管理效率,安徽金大地集团运营部,五、第一季度经营报告-管理效率,安徽金大地集团运营部,五、第一季度经营报告-管理效率,安徽金大地集团运营部,五、第一季度经营报告-管理效率,安徽金大地集团运营部,2、工程管理1912项目,安徽金大地集团运营管理部,二、合作单位履约评估,安徽金大地集团运营部,目 录（季度）,财务管理,8,5,设计管理,4,人力资源,7,成本管理,生产管理,6,运营效率,1,客户服务,安徽金大地集团运营部,目 录,一、标化建设,四、设计供应商及设计费评估,一、标化建设,三、效果类管控,二、面积管控,安徽金大地集团运营部,目 录,四、设计供应商及设计费评估,二、面积管控,三、效果类管控,一、标化建设,安徽金大地集团运营部,标化建设（年度季度月度）,安徽金大地集团运营部,标化建设（年度季度月度）,说明：针对项目出现的与标化有差异的部位须以图文并茂的形式，作为重点分析说明。,安徽金大地集团运营部,标化建设（年度季度月度）,分析说明：,安徽金大地集团运营部,目 录,一、标化建设,二、面积管控,四、设计供应商及设计费评估,一、标化建设,三、效果类管控,二、面积管控,安徽金大地集团运营部,面积管控(年度半年度季度月度),安徽金大地集团运营部,面积管控（年度半年度季度月度）,安徽金大地集团运营部,目 录,一、标化建设,二、面积管控,四、设计供应商及设计费评估,一、标化建设,二、面积管控,三、效果类管控,安徽金大地集团运营部,效果类管控（年度半年度月度）,说明：正在实施的以黄色，已完成的以绿色，未开始的以红色，正在实施的以图片文字形式作为重点分析说明。,安徽金大地集团运营部,效果类管控（年度半年度月度）,说明：正在实施的以黄色，已完成的以绿色，未开始的以红色，正在实施的以图片文字形式作为重点分析说明。,安徽金大地集团运营部,效果类管控（年度半年度月度）,整改说明：,安徽金大地集团运营部,目 录,一、标化建设,二、面积管控,三、效果类管控,一、标化建设,二、面积管控,四、设计供应商及设计费评估,安徽金大地集团运营管理部,四、设计供应商及设计费评估（年度半年度）,安徽金大地集团运营管理部,四、设计供应商及设计费评估（年度半年度）,安徽金大地集团运营管理部,四、设计供应商及设计费评估（年度半年度）,安徽金大地集团运营管理部,四、设计供应商及设计费评估（年度半年度）,安徽金大地集团运营管理部,四、设计供应商及设计费评估（年度半年度）,安徽金大地集团运营部,目 录（季度）,财务管理,8,5,设计管理,4,人力资源,7,成本管理,生产管理,6,运营效率,1,客户服务,安徽金大地集团运营部,目 录（季度）,财务管理,8,5,设计管理,4,人力资源,7,成本管理,生产管理,6,运营效率,1,客户服务,安徽金大地集团运营部,目 录（季度）,财务管理,8,5,设计管理,4,人力资源,7,成本管理,生产管理,6,运营效率,1,客户服务,集团人力资源工作总结汇报（模板）,集团公司人力资源部2014年9月,组织建设分析（半年度/年度汇报）,一、汇报期内组织架构变动情况说明：含架构变动、岗位变动、编制变动（可附图对比）二、组织架构变动原因分析：,人力资源效能分析（半年度/年度汇报）,一、指标说明人均开发面积=当期开发面积/当期总人数人均销售收入=当期销售收入/当期总人数人力资本效率=当期销售收入/当期总薪酬二、指标对比（金大地指标VS行业指标）三、指标分析,行政人资费用分析预算单位（季度/半年度/年度汇报）,分析：,行政人资费用分析预算科目（季度/半年度/年度汇报）,分析：,人力资源结构分析（季度/半年度/年度汇报）,图表应体现当期公司员工整体年龄结构，分以下年龄段：50岁以上；40-49岁；30-39岁；20-29岁；20岁以下（饼图）,年龄结构,图表应体现当期公司员工整体司龄结构，分以下司龄段：5年以上；3-5年；1-3年（含3年）；1年以下（饼图）,司龄结构,图表应体现当期公司员工学历分布：研究生及以上；大学本科；大学专科；高中/中专及以下（饼图）,学历结构,综合分析,.,招聘达成分析招聘渠道效果分析（季度/半年度/年度汇报）,分析：1、渠道有效性分析及下一步渠道应用措施分析：2、内部竞聘分析：,招聘达成分析层级（月度/季度/半年度/年度汇报）,分析说明：1、招聘分析：本月重点招聘专业类别，针对招聘效果和招聘完成情况分析。2、离职分析：从招聘角度，重点关注不同层级离职率差异与原因，需区别辞职与辞退差异,招聘达成分析职能（月度/季度/半年度/年度汇报）,分析说明：1、招聘分析：本月重点招聘职能类别，针对招聘效果和招聘完成情况分析。2、离职分析：针对重点离职职能类别分析，例：成本招采类：离职*人，离职率*，平均离职率为：*，离职原因分析，解决方案。,招聘达成分析单位（月度/季度/半年度/年度汇报）,分析说明：1、招聘分析：分析单位招聘工作差异、亮点与不足及改进措施。2、离职分析：分析单位离职差异、原因与稳定性。,培训（含企业文化）开展分析（月度/季度/半年度/年度汇报）,分析：1、重点培训项目执行情况分析2、重点培训对象培训情况分析,员工流失率分析（月度/季度/半年度/年度汇报）,分析：,分析：,示 例,员工流失率分析（月度/季度/半年度/年度汇报）,分析：1、重点项目分析：各单位流失差异原因分析,分析：1、重点项目分析：各单位流失差异原因分析,示 例,注：针对单位与部门排名高低做具体分析,员工流失率分析（月度/季度/半年度/年度汇报）,分析：1、重点项目分析：各职能流失差异原因分析,示 例,安徽金大地集团运营部,目 录（季度）,财务管理,8,5,设计管理,4,人力资源,7,成本管理,生产管理,6,运营效率,1,客户服务,DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES CO.,LTD,安徽金大地集团 XXXX年XX月资金分析报告,1、XXXX年X月资金计划执行情况,收支汇总,单位：万元,1.1、XXXX年X月资金计划执行情况,淮南城市公司,单位：万元,1.2、XXXX年X月资金计划执行情况,合肥城市公司,单位：万元,1.3、XXXX年X月资金计划执行情况,安庆城市公司,单位：万元,1.4、XXXX年X月资金计划执行情况,蚌埠城市公司,单位：万元,1.5、XXXX年X月资金计划执行情况,集团总部（含新项目）,单位：万元,2、XXXX年资金滚动预测,单位：万元,3、融资配合事项,
