IBM新奥燃气控股集团—计划预算会议.ppt

计划预算质询会,2006年4月20日,会议目的：对控股公司整体计划预算和各成员企业计划预算进行质询，提出修改意见，以确保其能够同公司战略和经营目标任务能够有效的结合，且具有很强的操作性。,参加人员：集团总经济师、总会计师、控股公司经理班子、控股公司职能部门主管、区域协调中心总经理、成员企业总经理。,会议时间：控股公司和成员企业全面计划预算编制结束后，大概时间为12月中旬，会议分两次进行，第一次会议对各经营单位计划预算进行全面审核，时间为1天；第二次会议对第一次会议中提出修改意见的计划预算进行审核，时间为半天。,一、会议概要,控股公司层面：1.控股公司下一年度战略。2.控股公司下一年度预测经营/财务目标。3.控股公司下一年度计划预算草案。4.集团对控股公司下一年的经营/财务目标的要求。成员企业层面：1.成员企业下一年度战略。2.控股公司下达的成员企业下一年经营/财务目标。3.成员企业下一年度计划预算草案。4.控股公司下达的计划预算编制原则和要求。,二、会议资料,第一次会议：1.总经济师和总会计师介绍控股公司总体经营/财务目标期望和计划预算草案的关键内容；集团领导和控股公司经理班子对经营/财务目标、计划预算进行审核，并提出具体要求和意见。2.成员企业总经理分区域介绍公司经营/财务目标期望和计划预算草案的关键内容；与会人员对成员企业经营/财务目标期望、计划预算草案进行质询，明确具体要求和修改方向。3.总经济师总结发言，明确控股公司和成员企业计划预算的修改完成任务表。4.总经理总结发言，宣布闭会。第二次会议：同第一次会议议程，质询内容为修改部分的计划预算。会后工作：1.控股公司经营计划部负责形成会议报告、分发会议关于各经营单位的计划预算的修改要求及时间表。2.经营计划部和财务部负责跟踪计划预算的修订情况，并汇总整理修改后的计划预算，保证各经营单位修改结果同公司要求达成一致。,三、会议议题,附件1：年度计划预算主要内容,输入,输出,其他,附件2：计划预算一套表主要内容,计划部分综合经营计划（包括业务计划和财务预算）发展安装收入计划采购计划（包括燃气和产品）销售计划（包括燃气和产品）广告宣传计划投资计划（包括场站、基建、管网、办公设施、车辆等）工程施工计划运营维护计划人力资源计划管理工作计划预算部分销售收入预算成本预算资产折旧长期资产摊销各种费用计划人力资源财务预算（包括工资、福利、培训等）现金流量表损益表资产负债表资本性投资预算,青苹果出品 必属精品http:/,囊括2007-2010几百G地产策划资料/企业管理人力资源全套/品牌策划资料/行业分析报告/PPT模板等。,