一机多票开票子系统V6.13升级操作培训.ppt
1.1 升级内容1.2 开具流程,简易填开流程:1.填开申请单2.导出申请单3.接收通知单4.填开红字发票,1.2.1 购方申请开具流程1.2.2 销方申请开具流程,1.2.1 购方申请开具流程,以下情况需由购方申请开具申请单：,1、专用发票已抵扣：购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。,1.2.1 购方申请开具流程,（1）抵扣联、发票联均无法认证。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。,2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：,购方申请开具的流程,1.2.1 购方申请开具流程,购方开具并提交申请单,购方税务机关审核后开具通知单,购方提交纸质通知单给销方,销方开具红字专用发票,1.2.1 购方申请开具流程1.2.2 销方申请开具流程,1.2.2 销方申请开具流程,以下两种情况需由销方申请开具申请单：,1、因开票有误购方拒收专用发票。此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。,销方申请开具的流程,1.2.2 销方申请开具流程,销方开具并提交申请单,销方税务机关审核后开具通知单,销方获取纸质或电子通知单,销方开具红字专用发票,第一章 小结,1、开具红字专用发票前，须先在开票系统中开具申请单，再从税局获得通知单后才能开具。2、企业开票子系统必须升级到V6.13。3、理解购方申请开具与销方申请开具的几种情况，以及开具流程。,第三章 新增改进功能,3.1 红字发票填开3.2 红字发票申请单管理,3.2 红字发票申请单管理,在“发票管理”界面增加了“红字发票申请单”菜单项，可通过此菜单实现申请单的填开、修改查询及导出功能。,3.2.1 开具申请单3.2.2 申请单导出,3.2.1 开具申请单,红字发票申请单在“发票管理红字发票申请单申请单填开”中开具，点击菜单后显示如下图的选择界面：,购方开具申请单,销方开具申请单,3.2.1 开具申请单,申请单的开具也分为购方申请开具和销方申请开具，在开具时只需根据实际情况勾选相应选项并输入相应信息即可,具体开具过程在此不再详述。,说明：,1、只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商品编码库中选取；,2、申请单中最多可以有8行商品信息；,3、申请单中商品数量和金额必须为负数。,3.2.1 开具申请单,3.2.1 开具申请单3.2.2 申请单导出,3.2.2 申请单导出,申请单导出的主要功能：将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。通过导入电子申请单生成通知单的方法，可以减少税务人员手工输入信息的工作量。,3.2.2 申请单导出,【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导出月份选择界面，选择导出月份后点击“确认”按钮。,3.2.2 申请单导出,【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。,3.2.2 申请单导出,【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。,3.2.2 申请单导出,说明：,1、导出申请单时，可以一次导出一个申请单，也可以利用“Ctrl”键和“Shift”键一次导出多个申请单。2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：税号_ 开票机号 _年月序号。,3.1 红字发票填开3.2 红字发票申请单管理,3.1 红字发票填开,进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数”按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图：,3.1 红字发票填开,无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。,方法一：直接开具,方法二：导入红字发票通知单,只有销方申请开具红字发票时，才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票。,3.1.1 直接开具3.1.2 导入红字发票通知单,3.1.1 直接开具,【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。,3.1.1 直接开具,【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。,必须输入两遍16位的通知单编号，否则不能激活“下一步”按钮，无法继续开具发票。此处通知单编号以密文显示。,3.1.1 直接开具,通知单编号：在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号，且此号码全国唯一。,第1-6位 主管税务机关代码,十六位通知单编号规则：,第7-10位 年份和月份,第11-15位 开具的顺序号,110101,110101,110101,0805,0805,0805,000029,00002,00002,9,9,第16位 校验位,3.1.1 直接开具,【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。,对应通知单上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。,3.1.1 直接开具,【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。,3.1.1 直接开具,【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。,3.1.1 直接开具,如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。,各行商品记录的是折扣后的单价、金额与税额。,3.1.1 直接开具,如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如上图。,此时，需手工填写购货单位及商品等信息。该情况的出现会导致用户的冲红结果与通知单结果有误差，开出发票不能通过税务端的接收。,3.1.1 直接开具3.1.2 导入红字发票通知单,3.1.2 导入红字发票通知单,【第一步】点击“导入红字发票通知单”按钮。,3.1.2 导入红字发票通知单,【第二步】系统打开文件窗口，选择电子通知单文件并点击“打开”按钮，系统自动进行数据转换。,说明：,通知单电子文件是xml格式，其文件命名规则为：主管税务机关代码年月序号 校验位.xml。例如，4103050806000063.xml。,3.1.2 导入红字发票通知单,【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后点击“打印”按钮即可完成此红字发票的开具。,3.1.2 导入红字发票通知单,第四章 总结和互动,总结和互动,一、红字发票填开主要注意事项？二、什么原因会对红字发票填开造成影响?三、升级后开票和申报系统经常出现的问题。四、增值解决方案。五、实例互动解答。,一、红字发票填开主要注意事项,红字发票系统的升级，意味着税务部门对防伪税控系统发票的填开、监控和管理提出了更高的要求。录入通知单号一定要准确，否则会导致开出红字发票无效或不能填开，因为开票系统录入通知单号是以“*”号显示,用户看不到直接的录入结果,不直观,容易出错,所以用户两次录入务必要很小心。避免数据丢失，确保冲红没有误差。,二、什么原因会对红字发票填开造成影响?,开票系统中数据丢失、跨年数据结转、修复发票等异常情况对冲红结果都有直接影响，会导致用户当月不能正常冲红，对用户的正常业务造成严重影响。,三、升级后的开票和申报系统经常出现哪些问题,开票系统中年结转数据无法冲红！电脑突然断电，发票还没打印数据就已经 丢失，无法正常作废！数据的不完整造成发票的核销验旧非常麻烦！发票、申报数据丢失，或者申报系统无法 采集销项数据，不能正常申报！,增值解决方案,以上问题，是用户今后在使用开票系统过程中必然会遇到的，没有专业的辅助软件根本无法解决。目前，行业都是通过税票通软件来解决以上问题。,税票通可以帮用户做什么？,税票通是一套税务资源整合软件，它可以自动帮用户修正日常操作上的一些错误，告诉用户开票系统异常情况并自动优化处理；同时自动保护开票和申报系统、所得税系统等数据，是目前财税人员日常工作必用的辅助工具。,实例互动解答,问题1：我担心开票系统出现跨年结转后数据无法正常统计和冲红，尤其是出现税务稽查的时候，数据无法查询，税票通是否可以解决该问题？答案：可以。用户使用税票通以后，所有开票数据（包括历史年数据）都统一在税票通中进行管理，用户不但可以轻松查询统计，还可以做到自动导入冲红，且结果绝无误差。,实例互动解答,问题2：我的电脑经常出现问题，我担心数据不安全，税票通是如何确保我的数据不丢失的？答：税票通同时启用两套最安全的备份方案（实时备份、差异备份）对用户的涉税数据进行备份，让您不再担心。,备份内容图示,实例互动解答,问题3、请问我的开票数据丢失了，税票通可以完全恢复吗？答案：可以。您只要进入税票通的恢复界面，选择需要恢复的数据目录，点击恢复，即可以全部恢复您所需要的数据，完全杜绝由于数据丢失或者修复发票的出现给用户造成的影响。图示见下页：,数据恢复图示,让利促销期,为了配合本次升级用户可能遇到的一些问题,在此升级期间特别推出税票通产品，供用户认购.注：本次升级结束后,供应商将不再执行优惠价销售.优惠售价：980元/套（限2008年11月30日内）。原价：1280元/套。认购用户请填写产品认购表。,谢 谢！,
