辰溪县仙人岩国有林场2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

辰溪县仙人岩国有林场2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况(一)部门职责1、认真落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规及地方各级政府的各项规定、办法。2、依据中华人民共和国森林法、中华人民共和国森林法实施条例等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地。依法打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。3、负责管护区域内的森林防火及扑救工作。4、负责管护区域内的森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。5、负责国家重点公益林和省级重点公益林的管理工作。6、负责林场社会事务的管理工作。7、完成县委、县政府及林业局交办的其他工作。(-)机构设置情况辰溪县仙人岩国有林场为一级部门预算单位。根据湘林国改办函201540号文件，设两室一股二队，分别为办公室、财务室、业务股、护林队、森林防火队。辖11个工区和20个保护点。办公室的主要职责：综合协调、上传下达、党务政工、绩效考核、后勤保障、宣传、综治、计划生育等工作。财务室的主要职责：负责会计预决算、财务报表、财务凭证的编制、工资筹发、社会保障统计、财务档案管理等工作。业务股的主要职责：组织指导种苗培育、人工造林、森林抚育、规划设计、验收考核、基础设施建设、经营方案编制等工作。护林队的主要职责：具体负责管理林木和林地、林区治安、林道维护、森林病虫害防治、森林防火、野生动植物保护和其它林权管理事项等工作。森林防火队的主要职责：具体负责区域内的森林防火宣传、森林防火检查、建立森林防火业务档案、设置防火标志、制定灭火作战预案、扑救森林火灾、协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故等森林消防安全工作和协助林场周边乡村有关区域的防火工作。二、部门整体支出情况（一）部门整体支出情况2020年部门整体支出总计917.62万元，其中：基本支出917.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0虬与2019年相比，部门整体支出增加76.05万元，增长9.04%,主要是因为辰溪仙人界省级森林自然公园建设，中央、省级财政投入资金增多，故项目经费增多；工资正常晋级增加人员经费，故工资福利支出增大。2020年总支出合计917.62万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，其中：人员经费721.22万元，占基本支出的78.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费196.40万元，占基本支出的21.40%,主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。2020年度“三公”经费支出决算数为5.78万元，其中：公务接待费支出决算数5.78万元，占100%,全年共接待来访团组143个，来宾690人次，主要是单位本着厉行节约，减少来人来客接待批次，降低接待标准，减少费用支出。公务用车购置及运行维护费O万元，占0%。因公出国（境）费O万元，占0%。（二）2020年资金收支及结余情况2020年收入总额917.62万元，其中：当年财政拨款收入917.62万元，上年结转收入0万元，本年支出总额917.62万元，本年结余0万元。（三）项目支出情况2020年度无项目支出。三、政府性基金预算支出情况2020年度无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况2020年度无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2020年度无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况一年来，我场在县委县政府的正确领导下，在县林业局的关怀下，细化工作责任，狠抓工作落实，辰溪仙人界省级森林自然公园正处于建设中，国有林场各项工作取得了较好的成效。（-）绿化造林任务圆满完成。全年造林面积430亩，其中栽植麻栋、樟木、银杏苗木林430亩。同时完成了300亩中幼林抚育任务，有效改善了生态环境。（二）森林防火管控措施得力。一是加强宣传工作。分别开展了春季和秋冬季森林防火宣传月活动，主要通过电视、微信、广播、宣传车、横幅标语、鸣锣、森林防火志愿者服务，入户签订禁止野外用火承诺书等方式，全方位加强森林防火宣传。二是加强值班与巡查值守。清明节、国庆节期间，林场制定防灭火预案，制定值班和值守方案。（三）辰溪仙人界省级森林自然公园建设成效。全场干部职工忠于职守，积极向上全身心投入到省级森林自然公园建设工作中。加强住房、水、电、路、通讯等基础设施改造，增设林区文化景点，开展休闲旅游场所。七、存在的问题及原因分析1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、资金使用效益有待进一步提高。八、下一步改进措施1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2、加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级部门多开展部门领导及经办人员相关的政策、业务知识培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作科学化。3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。九、其他需要说明的情况无其他需要说明的情况。辰溪县仙人岩国有林场2021年9月6日