纠正和预防措施管理程序.doc

1目的采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2适用范围适用于集团公司房地产开发和租售业务活动中纠正和预防措施的制定、实施与验证。3引用标准GB/T19001-2000idtISO9001:20008.5.2纠正措施8.5.3预防措施4职责4.1房地产事业部组织纠正和预防措施的制定和责任落实，管理者代表批准纠正预防措施。4.2各相关部门负责不合格和潜在不合格的原因分析，制定和实施纠正和预防措施。4.3房地产事业部负责纠正和预防措施效果的验证和汇总，适时提交管理评审。5 程序内容5.1纠正措施5.1.1对于已发生的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。5.1.2房地产事业部随时收集各部门情况，定期召开质量分析会，及时发现和分析解决已存在的问题。包括：5.1.2.1工程项目开发建设和商品房租售服务过程中多次出现类似的不合格项或发现的重大不合格项。5.1.2.2顾客投诉和反馈意见，包括所开发建设的商品房、公共建筑等工程质量、竣工交付期、销售和租赁服务等。5.1.2.3在工程项目建设过程中对设计、施工、监理、配套等供方进行监督检查时发现的不合格项。5.1.2.4工程竣工验收、移交、政府质量监督部门或物业管理部门在检查或接收中发现的不合格项。5.1.2.5内部质量审核、管理评审或第三方认证审核提出的不合格。5.1.2.6质量管理体系运行自查和抽查中提出的不合格项等。5.1.3房地产事业部组织相关部门分析产生不合格的原因，责成相关部门制定消除原因、防止再次发生不合格的纠正措施，填写纠正和预防措施跟踪表,经管理者代表批准后由相关部门组织实施。5.1.4房地产事业部负责纠正措施实施效果的验证，将验证结果填在纠正和预防措施跟踪表的“实施验证”栏内，并将纠正措施实施情况汇总，适时提交管理评审。5.1.5对内部质量审核的不合格项采取的纠正措施，执行内部质量审核程序。5.2预防措施5.2.1各部门应对潜在的不合格予以识别，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。5.2.2预防措施的提出主要考虑以下几种情况：5.2.2.1根据监理公司反映的本公司工程建设项目的潜在不合格因素。5.2.2.2根据顾客意见分析而推断的潜在不合格因素。5.2.2.3根据外部信息分析而发现的潜在不合格因素。5.2.2.4在与顾客沟通/内部沟通/质量体系运行监控中发现的潜在不合格因素。5.2.3房地产事业部组织相关部门对潜在不合格因素进行原因分析，并评价防止不合格发生的措施的需求。5.2.4房地产事业部组织相关部门制定预防措施，负责填写纠正和预防措施跟踪表，经管理者代表批准后，各相关部门组织预防措施的实施。5.2.5房地产事业部负责预防措施的跟踪验证，将实施情况填写在纠正和预防措施跟踪表的“实施验证”栏内，并对所有预防措施的实施效果汇总提交管理评审。5.3纠正和预防措施若涉及到质量管理体系文件的修改，应执行体系文件控制程序和工程项目文件控制程序。5.4房地产事业部负责纠正和预防措施记录的控制，按记录控制程序执行。对实施不好的工程项目和部门应及时向管理者代表报告。6相关文件体系管理性文件控制程序（泰达/程序01）工程项目文件控制程序（泰达/程序02）记录控制程序（泰达/程序03）内部质量审核程序（泰达/程序15）7质量记录纠正和预防措施跟踪表（泰达/记录1801）8文件修改记录修改日期修改单号修改页号修改条款和摘要内容原修改状态号现修改状态号记录人