康复医院医疗机构设置投资计划书 收藏版（可编辑）.doc

康复医院医疗机构设置投资计划书 收藏版 医疗机构设置可行性研究报告 康复医学是一门新兴的学科,是20世纪中期出现的一个新的概念。它是一门以消除和减轻人的功能障碍,弥补和重建人的功能缺失,设法改善和提高人的各方面功能的医学学科,也就是功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理的医学学科。体育疗法是现代康复医学的重要内容和手段。康复医学是一门有关进残疾人及患者康复的学科,更具体地说,康复医学是为了康复的目的而应用有关功能障碍的预防、诊断和评估、治疗、训练和处理的一门医学学科。康复医学又称第三医学(临床医学为第一医学,预防医学为第二医学)。在现代医学体系中,已把预防、医疗、康复相互联系,组成一个统一体。康复医学起始于第二次世界大战之后,原以残疾人为主要服务对象。现代康复医学是近半世纪来蓬勃发展起来的,它的发展是人类医学事业发展的必然趋势,也是现代科学技术进步的结果。 卫生部门对我国12省(市)抽样调查的结果表明,我国老年人主要患病为高血压、冠心病、糖尿病、脑猝死、风湿病、恶性肿瘤和其他退行性疾病。我国脑猝死患病率自50岁起进入较高水平,至老年期成对数直线上升。高血压患病率自40岁以后呈直线不等比例增长到65岁以前,几乎每隔5年增长一倍。我国冠心病平均患病年龄男性为61岁,女性63岁,男性多于女性,55岁以后患病率呈上升趋势。我国60岁以上老年人糖尿病患病率为4.12%。 我国老年人慢性病患病率自20世纪90年代以来居高不下,1993年卫生部调查表明,老年人群中60%-70%有慢性病史,人均患有2到3种疾病。60岁以上老年人慢性病患病率是全国人口的3.2倍,伤残率是全国人口的3.6倍。2003年,我国65岁以上老年人患病率为53.8%,其中农村老年人患病率为39.2%,城市老年人患病率为77.7%,城市高于农村38.5个百分点。同时,不同级别城市老年人慢性病患病率存在显著差异。大城市高于中等城市,中等城市高于小城市。随着人口的老龄化,老年病也随之增多。骨质疏松、帕金森氏病、老年性痴呆等等一直困扰着老年人及其家庭。而老年痴呆的发病率也直线上升,也将成为我国的一个严重的公共卫生问题。无论是对老年人自己,还是对其家庭,亦或社会,老年痴呆的康复已成为临床康复中心必不可少的一部分。老年痴呆症指的是因大脑神经细胞病变而引起的一种持续性高级神经功能活动障碍,由于脑部功能逐渐衰退,患者的记忆及智力进行性退化,部分尚有情绪、行为及感觉等方面的变化,并影响到患者的日常生活和社交能力的病症。老年痴呆目前还无特效疗法,而康复治疗不容忽视,康复疗法不能改变本病的病理改变,但对本病的改善起着一定的作用,能够延缓它的进程。 目前有60岁以上老年人1.44亿,约7000万老年人有康复需求。再加上大量因慢性病致残的患者,我国社会对健康服务有巨大的需求。根据统计资料,4%-6%的老年人生活自理困难并且需要医疗护理救助,而能够提供老年人生活的康复医疗机构,只能满足20%的市场需求,因此老年人康复医疗事业存在巨大的市场。 再次大背景下,杭州海芯生物科技有限公司决定申请建设友谊康复医院,可行性报告如下: 友谊康复医院可行性分析报告申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履 历表、身份证号码: 1)申请单位名称:杭州海芯生物科技有限公司。 2)基本情况: 3)申请人姓名:黄春发 年龄: 岁 身份证号码: (二) 所在地区的人口、经济和社会发展等概况; 临安市是长江三角洲南端的一颗绿色明珠,位于浙江省西北部,市境东西长110余公里,南北宽50余公里,包括原临安、於潜、昌化三县范围,总面积3126.8平方公里。临安市位于杭州市西部,距杭州43km。东邻余杭区,西接安徽省歙县,南接富阳市、桐庐、淳安县,北界安吉县及安徽省宁国县、绩溪县。? 全市幅员3126.8平方公里,森林覆盖率达74.9%。辖4个街道、22个乡镇,人口52万 拟定的康复医院所在地板桥乡地处临安市“一轴三带五区多点”产业布局结构的一轴:工业与高新技术产业发展主轴线。(以杭徽高速公路为轴发展,以青山湖、板桥、玲珑、藻溪、於潜、太阳、昌化、龙岗等乡镇(街道)为重点,辐射太湖源、高虹、横畈等乡镇,构筑临安市工业与高新技术产业发展的主轴线。) 10年内板桥乡积极配合有关部门,以旅游开发、拆迁安置为契机,加快新型农民社区建设,坚持统一规划、政策扶持,完善基础设施,大力引导农民往集镇集中居住。不断加强中心村建设,使之成为乡镇基层生产生活服务枢纽中心,成为农民向居民、市民转变的载体。着力把板桥乡打造成为集高新技术产业、旅游、休闲、商贸为一体的多功能小城镇。(三) 所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率; 全乡总人数12643人,65岁以上老人1850人,已婚及生育期(含已生育)妇女3400余人,0?15岁儿童1200人。全乡人口绝大部分身体健康,慢性疾病发病情况与其他地方类似,以高血压、糖尿病等疾病为主。全乡高血压病人165人,占人口的13.1;糖尿病病人65人,占人口的5.1;生活不能自理的残疾人26人,占人口的2.1。 随着人民生活的不断提高和对旅游、健康消费需求的不断增高,随着临安市各项旅游、娱乐、养生设施的不断完善,杭州海芯生物科技有限公司拟加大对板桥乡及临安城的宣传,以吸引海内外旅游观光者,康复疗养体验需求者到临安消费。现代常见慢性疾病,危难重症的康复疗养,亚健康患者将成为拟办的康复医院的主要病员。(四) 所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析;全市各类卫生医疗机构497个,其中市属医院5个(临安人民医院、於潜人民医院、昌化人民医院、市中医院、昌北人民医院),市属卫生单位7个(市疾病预防控制中心、市卫生监督所、市妇幼保健所、市改水办、市牙病防治所、市精神病防治站、市卫生进修学校),乡镇卫生院22个,分院15个,乡镇专科医院1个,村卫生室371个,个体、社会办医51个,厂矿医务室14个,民营医院3个,综合门诊部9个。卫生系统人员总数2190人,其中卫技人员1922人;大专以上学历706人,占人员总数的32.23%;高级职称59人,中级职称550人;执业注册医师577人,执业注册助理医师245人,执业注册护士487人,平均每千人拥有医生1.61人,护士0.95人。全市核定床位1239张,每千人口床位数2.43张。全年医疗机构门诊人次121.11万人次,出院2.93万人次,平均住院日8天,住院人均费用4092元。药品收入占业务收入59.73%。全年无偿献血5431人次,献血量10862毫升,无偿献血占临床用血比例达119.3%。板桥乡乃至临安市无大型的康复疗养机构,板桥乡及周边无大型医疗机构,随着临安市“国家重要森林城市与杭州西郊现代化生态市”总体目标的推出,消费者对自然环境优越的旅游区进行康复疗养、功法锻炼、接受传统治疗方法进行治疗,以追求身体健康、延年益寿的需求不断增加。(五)拟定医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径;名称:友谊康复医院。选址:临安市板桥乡环湖村。功能:是以康复医疗服务为主,兼有疾病预防保健、道家功法等功能。任务;以到临安市来旅游、疗养的群体及社会群众为服务对象,为亚健康及术后患者提供康复医疗、道家功法、预防保健、心理咨询服务。同时根据当地卫生部门要求,参与突发公共卫生事件的医疗救助。 服务半径:板桥乡为中心,临安市为主,立足杭州,辐射海内外的现代化康复疗养基地。(六)拟定医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制; 服务方式:以门诊,住院方式接待病人。以中医康复治疗、道家功法锻炼等为主。 服务时间:全天24小时接诊病人。 诊疗科目包括:预防保健科,内科呼吸内科,消化内科,心血管内科,内分泌专业,老年病专业外科普通外科专业妇女保健科更年期保健专业皮肤科皮肤病专业,性传播疾病专业医疗美容科,肿瘤科,急诊以学科,康复医学科、运动医学科,医学检验科临床体液,血液专业,临床微生物学专业,临床生化检验专业医学影像科X线诊断专业,CT诊断专业,超声诊断专业,心电诊断专业,脑电及脑血流图诊断专业中医科内科专业,外科专业,皮肤科专业,肿瘤专业、老年病科专业,针灸科专业,推拿科专业,康复医学科专业中西医结合科。 床位编制:住院部床位设置200张病床(七)拟定医疗机构的组织结构、人员配备; 人员配备:达到一级综合医院的人员配备要求,职工110人,其中医技人员60人主治医师6名,康复医师6名,康复治疗人员38名,执业医师10名辅助科室医技人员10、护士30人,药剂师3名,院长2名,清洁4名,水电工1名。 医院组织结构如下图:医院组织架构图 注:关于后勤保障、财务、人事等部门由公司负责配套。(八)拟定医疗机构的仪器、设备配备; 1, 基本设备: 颈椎牵引设备 腰椎牵引设备 供氧装置紫外线灯 显微镜 洗衣机 灌肠器 高压灭菌设备 电冰箱 2, 病房每床单元设备:与一级综合医院相同; 床: 1张 床垫: 1-2条 被子: 1-2条 褥子: 1-2条 被套: 2条 床单: 2条 枕芯: 2个 枕套: 4个 床头柜:1个 暖水瓶:1个 面盆: 2个 痰盂或痰杯: 1个 病员服: 2套 3, 运动治疗设备: 训练用垫和床 训练用扶梯 肋木 姿式矫正镜 训练用棍和球 常用规格的沙袋和哑铃 墙拉力器划船器 手指肌训练器 股四头肌训练器 前臂旋转训练器滑轮吊环 常用规格的拐杖助力平行木 常用规格的轮椅和助行器 4, 物理因子治疗设备: 中频治疗仪 低频脉冲电疗机 音频电疗机 超短波治疗机 红外线治疗机磁疗机 5, 作业治疗设备: 沙磨板插板、插件、螺栓 训练用球 日常生活训练用具 6, 传统康复治疗设备:针灸用具; 7, 言语治疗设备: 录音机或言语治疗机非语言交流写字画板 言语治疗和测评用具(实物、图片、卡片、记录本等) 8, 功能测评设备: 关节功能评定装置 肌力计 血压计 心电图机 脑血流图仪 X光机 眼底镜 血球计数器急救设备: 心脏除颤器 简易呼吸器 抢救车 10, 有与开展的诊疗科目相应的其他设备。(九)拟定医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响;板桥乡现有的医疗机构的服务对象为板桥乡当地患者。拟设医疗机构主要针对到临安旅游观光者、康复疗养者。所以拟定医疗机构与板桥乡其他医疗机构不存在竞争关系,(十) 拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案1)采用IV型组合式软化污水处理系统设置处理:污水,并按国家环保规定排放。2)污物按生活垃圾与原用垃圾分类处理: 生活垃圾(传染病除外),交由当地环保部门处理;医用垃圾(被弃物):同具有国家相关资质的回收处理公司签订回收处理合同,由他们每天及时处置医用废弃物。(十一)医院的通讯、供电、上下水道及消防设施 1)通讯: 内部有线电话 对外有线电话、无线电话、传真等 病床(治疗室)与护士站采用光声传及有线呼叫系统 外界联网电脑8台 2)供电: 拟采取双供电电路,重要科室,配置小型发电设备。 3)上下水道:拟采取分区专线供应(含可直接饮用水及 泉浴水),一级排水管道口径,并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施,设置管道和设备层。 4)消防设施 建筑防火等级高于二级,消防设施的配置遵守国家有关建筑防火设计规范。(十二) 资金来源、投资方式 、投资总额、注册资金(资本) 1,资金来源:由杭州海芯生物科技有限公司投资 2,投资方式:独资。 3,投资总额:5000万元人民币(分两期投资) 4,注册资金资本:500万元人名币。(十三)拟设医疗机构的投资预算 1、征地费: 2、工程建设费(含设计费) 1)业务用房:4000×0.2500万元/平方米800万元 2)单例项目:12000×20%×0.2500万元/平方米200万元 3)生活公寓:60人×20平米×0.2500万元/平米300万元 3、室外费用(道路、绿化、水电等): (456+91.2+3.8)×40%220.4万元 4、设备投资: 1)非医用设备投资:270万元 2)医用设备投资:约220万元 3)单例设备投资:约130万元 5、引进人材投资:约150万元 6、不可预计投资:1000×5%50万元 7、流动资金约1000万元×20%200万元 以上合计:3565.4万元(不含流动资金) 附:建筑部分业务用房面积计:2635? 门诊: 诊室:12间×15?180? 检验:3间×30?90? 心电:3间×15?450? 超声:3间×15?450? 放射:3间×30?90? CT 单例:100? 治疗中心: 功能测评室20? 运动治疗室100? 物理治疗室100? 作业室30? 传统康复室20? 言语训练室20? 中心药房100? 消毒供应室100? 病房:125间 分5个病区每区40张(十四) 拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析(参考数据) 拟设置医院定性为营利性医院,按国家标准主项收费,据此对其前5年进行成本效益预测分析如下:年度预测费用第一第二第三第四第五备注住院病人床位定编(张)200200200200200开方床位(张)200200200200200预计床位使用率30%40%50%70%70%床位年周转资数1010101010实际使用床日60008000100001200012000每床日平均费用350元350元350元350元350元合计住院病人年收入210万元280万元350万元420万元420万元设计年门诊量8000/人8000/人8000/人8000/人8000/人开方可容门诊量8000/人8000/人8000/人8000/人8000/人实际可容门诊利用率30%40%50%70%70%实际门诊量24003200400056005600门诊病人人均费用0.018万0.018万0.018万0.018万0.018万合计门诊全年收入43?2万元57?6万元 72万元100?8万元100?8万元合计全年收入253.2万元337.6元422万元520.8万元520.8万元全年原用材料专出(含药品及管理费)50万元65万元80万元60万元60万元人员工薪及劳务费240万元260万元280万元320万元320万元设备折旧22万元22万元22万元22万元22万元会计专生500万800万1000万1200万1200万注:前五年房屋折旧不计未计投保成本未计广告成本未计装修折旧成本综合考虑成本,则五年内收回设备投入可继续使用于设备更新友谊康复医院建设项目的可行性研究报告杭州海芯生物科技有限公司2011年9