申请建立口腔医院项目可行性报告.doc

申请建立口腔医院项目可行性报告一、申请单位基本情况 2009 年 4 月，国务院公布关于深化医药卫生体制改革的意见提出： “要建立政府主导的多元卫生投 入机制，鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，积极促进非公医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、 投资方式多样化的办医体制。意见为有序引导民营资本参与医疗市场的多元化发展格局、满足群众不同 ” 的医疗服务需求提供了良好的契机，也为口腔有限公司投资医疗卫生事业倍增了信心 。 XX 医疗管理有限公司是一家专门从事专业医疗美容医院的投资和管理的大型医疗美容连锁机构，公司 管理总部设在上海，注册资本为人民币 1 亿元，主要通过设立以整形美容、皮肤美容、口腔美容等经典美容 项目为特色的医疗美容机构，最大限度地满足国内爱美人士专业化、高品位的医疗美容服务需求。 XX 有限公司申办“XX 口腔医院”的指导思想是：坚持以意见为政策依据，顺应城镇医疗卫生体制 改革的形势，积极参与和发展 XX 市卫生事业，更好地满足 XX 市居民、特别是女性对高品质医疗美容的服务 需求；坚持以科学发展观为统筹，积极引进国内外先进设备、先进理念和国内外专门人才，广泛开展同业交 流，努力发掘医疗美容的专科特色，为 XX 市民提供专业化的医疗美容服务；坚持以品牌为导向，通过营造 良好的就医环境、 创新优质的服务理念、 强化规范的执业行为、 完善灵活的运营机制、 树立新型的管理模式， 努力将“XX 口腔医院”办成 XX 具有一定影响力的口腔专科医院，为提升群众的生活品质和幸福指数服务。 二、项目背景 区人口、经济和社会发展 社会发展概况 1、XX 市区人口、经济和社会发展概况 区位于 XX 市区西部，行政面积 38 平方公里、常住人口超过 61 万，是 XX 中心城区交通、生态、居 住和人文环境最好的城区之一。近些年来，区以三资企业和国内民间投资企业为主，形成了开放型经济 的发展格局，经济持续、快速健康发展，社会文明不断进步，人民生活水平显著提高。已经成为海内外科技 企业的聚集地，也是 XX 对外联络交往的重要门户。 区医疗美容服务需求分析 2、XX 市区医疗美容服务需求分析 近年来，XX 市区的社区卫生服务迅猛发展，各类传染病的发病率大幅度地下降，慢性非传染性疾 病得到了有效的控制，人民群众的期望寿命和健康水平明显提高。随着 XX 市规划建设、经济发展和现代服 务业快速增长的拉动，人们的生活质量得到了明显的改善，对医疗服务的需求也发生了较大的变化。 目前，众多爱美女性除了常规美容外，对通过口腔美容服务来改变自身形象的需求越来越迫切，高品质 的口腔美容服务供给相对不足。 区整形美容医疗资源分布情况 3、XX 市区整形美容医疗资源分布情况 据业内人士评估，目前 XX 市区口腔美容市场每年消费容量在 XX 亿元左右。从当前 XX 市每年医疗美容 消费的容量和群众对口腔美容需求增长的趋势分析，口腔美容医疗行业的服务能力、特别是提供高品位、高 质量的服务能力相对滞后。因此发展高规格的口腔美容机构，为人民群众提供一个良好的就医环境，以满足 爱美人士需求势在必行。 以上这些有利条件为我公司投资口腔美容服务事业提供了良好的机遇。 我公司将凭借自身从事医疗美容 服务的丰富经验和雄厚的资金实力，为提升口腔美容服务机构的品位、优化口腔美容市场做出努力。三、拟设医院的名称、选址、功能、任务和服务半径 拟设医院的名称、选址、功能、任务和服务半径 名称 服务 1、名称与选址    （1）名称：XX 口腔医院（暂定名，以卫生主管部门审批为准） （2）选址：根据目前区医疗机构设置的现状，新设置的机构拟选择在位于 （详见选址报告）    。    2、功能与任务 功能与任务 医院拟开展门诊治疗和住院治疗等服务，开设口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口 腔预防保健科、口腔急诊室等服务项目。主要为有需求的高端病人提供全方位、多层次的口腔美容服务。 3、服务半径： 服务半径： 医院的服务半径主要立足在区，通过向病人提供诚信、优质的服务，树立医院的品牌和信誉。 四、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 拟设医院的服务方式、时间、 服务方式 （1）服务方式 服务方式：医院拟开设门诊部和住院部，为有需求的服务对象提供全程的门诊和住院服务，医院 服务方式 占地面积 XXXX 平方米，建筑面积 XXX 平方米，其中医疗用房 XXX 平方米，辅助用房 XXX 平方米。 （2）服务时间 服务时间：全日制服务的无假日医院，门诊时间为 8：30-21：00。 服务时间 （3）诊疗科目 诊疗科目：临床科室：口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科、 诊疗科目 麻醉科、医技科室：药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、技工室、影像室、消毒供应科、病案室等 （4）床位编制 床位编制：拟设置牙科治疗椅0 台，住院床位总数 15 张。 床位编制 五、拟设医院的组织架构与人员配备 拟设医院的组织架构与人员配备    （1）组织结构示意图（见下图）    （2）人员配备： 根据卫生部对医疗美容医院人员配备的基本原则，结合医院业务工作的实际需要，医院拟定人员共计 XX 人，其中：卫生技术人员 XX 人，占医院总人数的 XX%；行管后勤人员 XX 人，占医院总人数的 XX%。 在卫生技术人员中：护士 XX 人，占卫技人员比例的 XX%。医生（医、药、技）XX 人，占卫技人员比例 的 XX%（其中：副高以上职称占 XX %；中级职称占 XX%；初级职称 XX %） 。    六、拟设医院的仪器设备 （1）基本设备 呼吸机 心电监护仪 自动血压监测仪 电动吸引器 体外除颤器 麻醉机 吸脂机 无影灯 紫外线消毒灯 高压蒸气灭菌设备 器械柜    美容外科手术相应的手术器械 X 光机及暗室成套设备 喷砂洁牙器 光固化治疗机 正颌外科器械 X 光牙片机 银汞搅拌机 技工设备 口腔全景 X 光机 牙科必备的消毒设备 电凝器    激光机 电子治疗机 皮肤磨削机 离子喷雾器 文眉机 皮肤测试仪 超声波美容治疗机 （2）病房每床单元设备 床 床垫 被子 褥子 被套    多功能健胸治疗机 恒温培养箱 电冰箱/洗衣机 消毒柜 检验科需要的配套设备 具有上网功能的计算机    1张 1.2 条 1.2 条 1.2 条 2条    床单 2条 枕芯 2个 枕套 4个 床头柜 1个 床头信号灯 1台 饮水机 1台 面盆 2个 痰盂或痰杯 1个 病员服 2套 冷暖空调器 1台 彩色电视机 1台 洗漱间设备 1套 电话机 1部 （3）与开展的诊疗科目相应的其他设备 根据不同科室在临床服务中的需要和病人的需求，配备相应的设备。七、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响 目前在拟设医院的选址区域附近有 XX 医院、XX 医院等 5 家综合性医院。口腔专科医院仅有 XX 口腔医 院 1 家。 因此在该处筹建口腔医院既不会引起医疗机构的无序竞争，导致国有医疗资源的流失和浪费， 又可适当 解决当地口腔美容服务相对不足与群众对口腔美容服务需求日益增加的矛盾， 有利于构建多元化、 多层次医 疗卫生服务体系、优化医疗资源的配置、提高区域卫生服务质量和效益、形成不同类型医疗机构相互促进、 共同发展的格局。八、拟设医院的污水、污物、粪便、噪音处理方案 拟设医院的污水、污物、粪便、 污水 （1）医院产生的污水主要为医用污水和生活污水，无特殊废水（如核医学有毒物质） ，根据排水分流的 原则拟设两路排水。 污水处理方案：医用污水处理将严格按照环保部门的要求，经医院污水处理站，采取氯化消毒法以杀灭 病原微生物，污水处理后必须满足二级排放标准要求，才能排入城市排水干网。 同时医院将配备专人负责对污水处理设施的管理，严格污水排放检测制度，确保污水的无公害化。 （2）医用垃圾：医院的垃圾主要来源两部分，一部分为生活垃圾，可由市政部门统一处理；另一部分为医用垃圾（医用废弃物、敷料、一次性注射用品等） ，因含有致病微生物、病毒等，故需采取分类收集方法 分别处理。 医用垃圾处理方案： （保证符合院内感染的相关工作要求） 设置合理的收集容器，容器做到加盖、密封、易于清洗消毒和搬运； 医用垃圾经消毒后由具备资质的医用垃圾处理公司统一处理； 一次性注射用品采取消毒毁形的方法，按市卫生局规定，集中收集处理。 （3）粪便处理方案：采用医用污水消毒净化处理方法处理。 （4）噪音：主要为引风机、各种泵类，经采用防噪减震措施后，噪音低于 75 分贝，可满足环保要求。 九、拟设医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况 拟设医院的通讯、供电、上下水道、 通讯 （1）通讯： 采用一台 100 门程控自动交换机，建立病房与护理站之间的呼叫信号系统，有线电视插座和声讯插座按 病床配置。各部门设置内、外线电话，便于内外部沟通和方便病患者与社会的联系；设置的有线电视，便于 宣传，且有利于病患者享受音乐的治疗及休闲欣赏；床单元对讲系统可及时沟通医患联系，做到随时满足患 者的需要。 （2）供电： 拟建的医院供电总装机容量为 660KVA。为满足医疗设备、手术照明、救治工作、生活保障等用电，根 据医院用电可靠性及安全性原则，拟采用双路供电方法，拟设 1 台 600 KVA 变压器，并建立专门的配电房和 安装专用的双路开关，同时配备避雷装置（拟建配电房的场址距医院 50 米） ，使变压器的容量、电压与医院 规模、设备相匹配，并留有发展的余地。 （3）上下给排水： 供水：水源需选用市政供水干管引入医院蓄水池。其供水管口径及压力需满足医院的医疗、生活及消防 等用水需要。 排水规划：排水规划采用雨、污水分流系统，雨水采用内排水，屋面雨水经雨水管收集后，经室内排水 管排至室外雨水出户井；污水经医院污水处理站处理后，排入市政污水干管。 （4）消防设施 在医院泵房内设地下式的消防蓄水池，为防范火灾，在医院内重点部位按规定设置安全、简捷的消防器 材及配备专用消防笼头来符合消防要求。 十、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金 资金来源、投资方式、投资总额、 资金来源：医院建设资金由口腔有限公司全额投资 投资方式：货币资金出资，投资款分期投入 投资总额：预计投资总额人民币 1000 万元人民币。 医院注册资本：人民币 500 万元人民币十一、拟设医疗机构的投资预算 期投入：第 1 期投入：1000 万元 项目 1、物业投入 1 年房租 房屋押金 装修 基础设施投入 金额 470 万元 210 万元 35 万元 200 万元 25 万元    2、筹建期间开办费 3、固定资产投入 办公设备 交通工具 医疗设备4、营运资金 5、其它不可预计经费 合计    20 万元 340 万元 25 万元 25 万元 290 万元 150 万元 20 万元 1000 万元    期投入： 万元；第 2 期投入：500 万元； 项目1、 病房扩充房租及押金2、床位增加3、医疗专用设备引进4、营运资金增加 5、其它不可预计经费 合计 金额 150 万元 100 万元 200 万元 40 万元 10 万元 500 万元    十二、 十二、五年内医疗机构成本效益预测分析 XX 有限公司将在五年内投入 1500 万，并在五年内实现保本经营，争取在十年内收回投资成本。 详见下表。    单位：万元    经营期    第1年 第2年 第3年 第4年 第5年    营业 收入    营业 成本    营运费用    营业 费用 管理 费用 财务 费用    营运 税金    营业 利润    所得税    税后 利润    结语 当前卫生改革的正在进一步深化，为了顺应改革的需要，我公司加大了对开发医疗市场的投资力度，为 了加快 XX 口腔医院的筹建，尽早为 XX 人民提供服务，目前，房屋产权的租赁手续正在商谈中，医院内部诊 疗流程、科室布局等内装修改造、设施配套方案等设计也提交专业人员在论证，待批准筹建后即开始设计并 开工建设。恳切希望贵局能考虑我公司为发展 XX 口腔美容事业的真心和诚意， 为我们提供一个为 XX 人民服务的机 会，本公司愿以充分的信心、百倍的努力，在区政府的关心支持下，在卫生部门的具体指导和领导下， 以较快的速度建成具有一定规模、较高技术水平的口腔专科医院，为该地区的经济繁荣、居民的健康做出应 有的贡献29C91AFE4CED1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFEDD1B6C87D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF95AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795A1AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFC91FE4CED1D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6CD1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF8795AD9C91FE4CED1D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C87D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF5D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFAD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFB6C8795AD29C91AFB6C8795AD29C91AFD1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFFE4CED1B6C8795AD29C91AFC8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFD1B6C8795AD9C91AFED1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8D1B6C8795AD9C91AFE4CED1D91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFC91FE4CED1D1B6C871AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFC91FE4CED1D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6CD1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF8795AD9C91FE4CED1D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C87D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF5D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFAD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFB6C8795AD29C91AFB6C8795AD29C91AFD1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8791AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFC91FE4CED1D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6CD1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF8795AD9C91FE4CED1D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C87D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF5D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFAD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFB6C8795AD29C91AFB6C8795AD29C91AFD1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFFE4CED1B6C8795AD29C91AFC8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFD1B6C8795AD9C91AFED1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8D1B6C8795AD9C91AFE4CED15AD9C91D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFFE4CED1B6C8795AD29C91AFC8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFD1B6C8795AD9C91AFED1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8D1B6C8795AD9C91AFE4CED195AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6CD1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF8795AD9C91FE4CED1D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C87D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF5D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFAD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFB6C8795AD29C91AFB6C8795AD29C91AFD1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFFE4CED1B6C8795AD29C91AFC8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFD1B6C8795AD9C91AFED1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF795AD9C91FE4CED1B6C8795ADD1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF29C91AF4CED1B6C8795AD1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFD1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFD1B6C8795AD29C91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C9D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF1AFD1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFD1BD1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF4CED1B6C8795AD29C91AFE4CED1B6C8795ADC6F554C62