啤酒公司大区月度业务计划模板.ppt

1,Xx大区x月度计划模板,2013.6,2,1、大区考核指标说明当月,一、当月业务情况回顾,简述考核指标完成情况 与原预测差异 销量利润,3,1、大区考核指标说明累计,一、当月业务情况回顾,4,2、市场份额变化动销份额,容量为年度分月容量 终端库存=抽样终端库存*总终端数,库存变化原因,大区,本页主要测算份额数据来源,一、当月业务情况回顾,5,2、市场份额变化-简析,大区,本页份额数据来自于上页的测算,该部分为业务重点审核项目,一、当月业务情况回顾,6,2、市场份额变化动销,容量为年度分月容量,办事处,本页主要测算份额数据来源,一、当月业务情况回顾,7,2、市场份额变化销量,办事处,本页份额数据来自于上页的测算,一、当月业务情况回顾,8,3、分区域销量变化当月,一、当月业务情况回顾,大区,审核重点：1、与原预测差异原因：工作未按进度推进？市场环境变化？。,9,3、分区域销量变化当月,一、当月业务情况回顾,办事处,10,3、分区域销量变化累计,一、当月业务情况回顾,大区,11,3、分区域销量变化累计,一、当月业务情况回顾,办事处,12,4、精酒及重点品种当月,一、当月业务情况回顾,审核重点：同比增长情况、月审会完成情况1、纯生2、勇闯3、听装,13,4、精酒及重点品种累计,一、当月业务情况回顾,14,5、大区损益表总额,一、当月业务情况回顾,15,5、大区损益表千升酒,一、当月业务情况回顾,收入差异原因终端费用差异原因消费者促销费用差异原因其他,16,5、累计大区损益表总额,一、当月业务情况回顾,17,5、累计大区损益表千升酒,一、当月业务情况回顾,18,1、大区考核指标说明下月,二、下月业务情况预计,简述考核指标完成情况 销量差异 利润差异,19,2、市场份额变化动销,容量为年度分月容量,大区,本页主要测算份额数据来源,大区、业务部门审核重点：1、库存变化预计：挤库？2、当月提货量判断是否准确？如不准确，确定修正值,二、下月业务情况预计,20,2、市场份额变化,大区,二、下月业务情况预计,大区、业务部门审核重点：1、份额变化是否符合逻辑2、操作方向是否正确？3、业务动作是否支持份额变化,21,2、市场份额变化动销,容量为年度分月容量,办事处,本页主要测算份额数据来源,大区、业务部门审核重点：1、库存变化预计：挤库？2、下月提货量是否符合要求？如不符，明确调整目标,二、下月业务情况预计,22,2、市场份额变化,办事处,二、下月业务情况预计,23,3、分区域销量变化,二、下月业务情况预计,审核重点：1、与原预测差异原因：工作未按进度推进？市场环境变化？。,大区,24,3、分区域销量变化-当月,审核重点：1、与原预测差异原因：工作未按进度推进？市场环境变化？。,办事处,二、下月业务情况预计,25,4、精酒及重点品种,二、下月业务情况预计,26,5、产品促销投入计划,二、下月业务情况预计,祥见分办事处产品促销投入计划表,27,6、终端投入计划,二、下月业务情况预计,28,7、消费者投入计划,二、下月业务情况预计,消费者投入说明：。,29,8、促销品计划,大额促销品计划,二、下月业务情况预计,大额促销品按终端需求投入，由客户购买，根据实际投放核查情况兑付,30,8、促销品计划,小额促销品计划,31,9、促销员计划,二、下月业务情况预计,32,10、推广计划,二、下月业务情况预计,33,11、下月大区损益表总额,二、下月业务情况预计,34,11、下月大区损益表千升酒,二、下月业务情况预计,收入差异原因终端费用差异原因消费者促销费用差异原因其他,35,