样件存放管理工作指导书.doc

质量部样件存放管理工作指导书版权所有，注意保密第3页共3页1.0 目的 本程序规定了样件从接收、存放、领用到报废的全过程。2.0 范围 本指导书适用于成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司质量部样件的管理。3.0 职责3.1 质量工程师负责：3.1.1 确定样件类别和用途3.1.2 确认样件状态和存放期限3.1.3 确认到期需要报废的样件3.2 管理员负责：3.2.1 组织样件出入库登记表的填写3.2.2 对样件进行标识、定置、保管3.2.3 样件存放到期，及时通知存放人员处置3.2.4 定期更新、维护样件清单 3.3 样件存放委托人员负责：3.3.1 填写样件出入库登记表3.3.2 按要求将样件存放到指定位置3.3.3 及时处置存放到期样件3.3.4 对需要报废样件，填写样件报废申请表3.3.5 报废获批报废的样件3.4 各组质量责任工程师负责：3.4.1对委托存放样件的批准3.4.2对借出样件和样件报废申请表的批准4.0 流程4.1 样件分类原则质量工程师按照以下原则对存放样件进行分类：A.Cubing样件：包括最新状态的FAWAY-YFPO样件、供应商递交的样件等，限3套B.对比样件：CKD样件，需保存的FAWAY-YFPO、供应商内部对比样件、批次板等，如：缺陷样件（含有某项或某些不可接收的缺陷，作为缺陷展示）；极限样件（产品可接收的最低标准，作为产品生产和接收的依据）；内部标准样件（依据客户认可样件复制的内部使用样件）；当前控制状态样件（如首末件，参考首件确认管理规范要求）；等C.手工样件D.工程更改验证样件E.客户批准/认可/发放样件：客户根据外观、尺寸、装配等要求，批准/认可/发放的用于产品开发和批量生产过程参照的标准样件（板）或产品的样件，如移模样件，1分、3分认可样件，AAR样件，标准色板等F.临时存放样件样件类别 年 月 日 流水号4.2 样件编号原则4.3 样件管理流程4.3.1接收：对于A、B、C、D、E类样件：FAWAY-YFPO或供应商递交样件时，经相关质量工程师确认，明确样件类型、存放期限等信息，通知管理员组织填写样件出入库登记表。管理员使用样件标签进行标识，将样件存放到指定位置，定期更新、维护样件清单。对于F类样件：在获得各组责任工程师批准后，经相关质量工程师确认，明确样件类型、存放期限等信息，通知管理员组织填写样件出入库登记表。管理员使用样件标签进行标识，将样件存放到指定位置，定期更新、维护样件清单。4.3.2取出：对于A类样件：向客户递交Cubing样件时填写样件出入库登记表。如未递交而转为B、C、E类样件，需在样件出入库登记表重新登记，否则到期报废。对于B、C、E类样件：管理员通知存放委托人员取走到期样件，如需延期，更新样件出入库登记表和样件标识。对于D类样件：超过存放期限时，如转为C类样件，需在样件出入库登记表重新登记，否则到期报废。质量部以外人员须得到该组质量责任工程师的批准，并填写样件出入库登记表后方可借出样件。借出样件必须在约定期限内归还质量部，如样件到期不能归还或丢失，借出人员必须提供样件延期/丢失说明并向质量部备案。4.3.3报废超出有效期的样件和样板自动失效、样板样件遭到损坏时自动失效、工程变更发布新的样板样件后，原样板样件自动失效。对于A、B、C、D、F类样件：质量工程师确认样件需要报废后，填写样件报废申请表并递交各组责任工程师批准，予以报废。对于E类样件：在车型EOP后，质量工程师填写样件报废申请表并递交各组责任工程师批准，予以报废。样件报废申请表一式三份，管理员、质量工程师、废品库各一份。5.0记录/登记表6.0参考文件