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建设项目职业病危害控制效果评价报告专家评审表建设项目职业病危害控制效果评价技术导则作业场所职业卫生专项检查表15建设项目职业病危害控制效果评价报告专家评审表项目名称：* 报告编号：*评价单位：*审查内容存在问题评审依据报告书规范性要求建设项目职业病危害控制效果评价技术导则（GBZT197-2007）建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家安全监管总局令第51号）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）规范性报告书格式及语言规范性/评价依据应用正确、充分/评价范围确定准确、描述清晰*/评价目的、方法、内容描述清晰缺少职业卫生基础设施评判评价程序和质量控制方法清晰、合理/附图及附件内容设置合理/报告书技术性要求1.项目概况内容项目背景和企业概况描述清晰/建设内容、项目性质和规模描述清晰/项目选址和自然条件描述清晰/改扩建、技改项目利旧情况描述清楚/预评价报告建议落实情况与“三同时”执行情况描述清晰描述不清2.工程试运行情况分析工程施工建设情况、试运行时间/试运行生产状况小结/职业病危害防护设施试运行情况/预评价补充措施和职业病防护设计的落实情况无防护设施设计落实情况3.总体布局与设备布局项目总体布局调查清楚、分析评价合理/项目设备布局调查清楚、分析评价合理/4.职业病危害因素检测和评价生产工艺流程及说明描述简明、清晰/主要生产设备、布局及自动化生产水平描述清晰/主要生产原料、辅料、产品、副产品的名称、组分和用量等描述清晰（含MSDS等）/职业病危害因素描述清晰，主次清楚/劳动定员与岗位设置情况描述清晰，各工种接触职业病危害因素种类、方式、时间明确各工种接触职业病危害因素的描述不清晰职业病危害因素检测点（对象）的设置、检测方法、条件等描述清晰*/职业病危害因素检测种类符合相关标准要求，检测数据处理正确，检测结果分析合理*/5.职业病危害防护设施调查与评价职业病危害防护设施种类、数量、位置、形式及运行情况描述清晰*参照设计要求对职业病危害防护设施设置情况进行分析确认职业病危害防护设施防护效果分析合理/6.职业病危害防护措施调查与评价个人使用的职业病防护用品配置种类、数量、参数等描述清晰；个人使用的职业病防护用品的配置、使用、维护管理情况分析评价合理个人使用的职业病防护用品电焊工未描述建筑结构、采光照明、采暖通风、空气调节等建筑卫生学内容描述清晰，分析评价合理/工作场所办公室、生产卫生室、生活室等辅助用室描述清晰，分析评价合理生活用室及就餐室分析评价不合理职业卫生管理组织机构及人员，职业病防治计划、实施方案及执行情况，职业卫生管理制度与操作规程及执行情况，职业病危害因素定期检测制度，职业病危害的告知情况，职业卫生培训情况，职业健康监护制度，职业卫生档案管理，职业病危害防治经费落实情况等职业病防治管理情况描述清楚，分析评价合理/现场应急设施、医疗救护资源条件、应急救援预案及其演练情况描述清晰，分析评价合理/职业病危害警示标识及中文警示说明设置情况描述清晰，分析评价合理/7.职业健康监护职业健康监护管理制度完善情况评估合理/职业健康监护档案建立符合法规、标准情况的分析评价合理/职业健康检查方案、项目、内容符合性分析评价表达清楚/职业健康检查结果及处置等描述清晰，分析评价合理结果及处置描述不清晰8. 控制职业病危害的建议提出的控制职业病危害的措施和建议具有科学性、针对性、合理性、可行性（针对试运行存在的不足，具体提出包括组织管理、工程技术、个体防护、卫生保健、应急救援等方面措施建议）提出的建议没有针对性9.报告书评价结论结论正确*（应归纳分析建设项目的生产工艺水平、总体布局和设备布局、职业病防护设施、职业病危害、个人防护用品、建筑卫生学及辅助用室、职业卫生管理等调查与评价结果，指出存在的主要问题）/评审意见及建议：确认企业职业卫生“三同时”落实情况，完善建设项目“三同时”评价；完善职业卫生防护设施调查分析，参照相关设计要求，对企业设施设置情况进行认定，完善控制效果评价；对职业危害应急救援设施、设备的配备、管理进行分析、评价，完善职业健康监护管理调查分析及符合性评价；补充企业职业卫生落实现状情况调查、分析、并作出评价结论；完善评价结论，对存在的问题进行汇总、确认；针对性提出整改建议和措施，对整改情况进行确认；6、针对专家组提出的其他意见进行修改。评审结论：按专家组提出的意见修改完善经确认后，可报安全监管部门审查验收。评审专家（签名并附专家组名单、声明）： 评审日期：2014年11月4日*项目职业病危害控制效果评价报告书评审专家组名单序号姓名工作单位职称与评审工作有关的特长及连续工作年限所在职业卫生专家库联系电话12345专家评审意见客观性声明 郑重声明：本专家组全体专家符合国家安监总局、省安监局有关评审专家条件和回避的规定，出具的*目职业病危害控制效果评价报告书评审意见，是依据国家有关职业病防治的法律、法规、规章，相关行业职业病防治的标准、规范和有关政府主管部门的文件精神进行分析、评审所取得的。本专家组对本评价报告的评审意见的客观性负责，对评审结论的科学性负责。（全体专家签名）组长： 专家： 年 月 日建设项目职业病危害控制效果评价技术导则目 次 前言1  范围 12  规范性引用文件  13  术语和定义14  评价目的和基本原则25  评价依据26  评价范围与内容37  评价方法38  评价程序39  职业病危害控制效果评价方案编制410  职业病危害控制效果评价报告书编制 411  职业病危害控制效果评价报告表编制 6附录A(资料性附录) 建设项目职业病危害控制效果评价应收集的主要资料 7附录B(资料性附录)职业病危害控制效果评价工作程序8附录C(资料性附录) 建设项目职业病危害控制效果评价报告书格式 9附录D(资料性附录) 建设项目职业病危害控制效果评价报告表格式11 前 言根据中华人民共和国职业病防治法制定本标准。本标准的附录AD都是资料性附录。本标准由卫生部职业卫生标准专业委员会提出。本标准由中华人民共和国卫生部批准。本标准起草单位:中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、上海市疾病预防控制中心、山东省职业卫生与职业病防治研究院、山东省卫生厅卫生监督所、中国疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、河南省职业病防治研究所、湖南省劳动卫生职业病防治所、广东省职业病防治院、江苏省疾病预防控制中心。本标准主要起草人：陈永青、闫慧芳、吴世达、易继湖、张玉慧、缪庆、胡伟江、蔡立群、邵强、余善法、张贻瑞、丘创逸、朱宝立、温亚男。 建设项目职业病危害控制效果评价技术导则1  范围本标准规定了建设项目职业病危害控制效果评价的目的和基本原则、依据、内容、方法、程序和报告编写格式等。本标准适用于可能产生职业病危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目的职业病危害控制效果评价。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GBZ 1    工业企业设计卫生标准GBZ 2    工作场所有害因素职业接触限值GBZ 158    工作场所职业病危害警示标识GBZ 159    工作场所空气中有害物质监测的采样规范GBZ/T 160    工作场所空气有毒物质测定中华人民共和国卫生部令第23号（2002年）职业健康监护管理办法3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1建设项目 construction project新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目。3.2职业病危害 occupational hazard对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。3.3职业病危害因素 occupational hazard factors职业活动中影响劳动者健康的各种危害因素的统称。可分为三类：生产工艺过程中产生的有害因素，包括化学、物理、生物因素；劳动过程中的有害因素；生产环境中的有害因素。3.4职业接触限值 occupational exposure limit职业性有害因素的接触限制量值，指劳动者在职业活动过程中长期反复接触对机体不引起急性或慢性有害健康影响的容许接触水平。3.5职业病危害防护设施 facility for control occupational hazard 以消除或者降低工作场所的职业病危害因素浓度或强度，减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或影响，达到保护劳动者健康目的的装置。3.6职业病危害控制效果评价 effect-assessment for occupational hazard control 建设项目在竣工验收前，对工作场所职业病危害因素、职业病危害程度、职业病防护措施及效果、健康影响等做出综合评价。3.7评价单元assessment unit根据建设项目的特点和评价的要求，将生产工艺、设备布置或工作场所划分成若干相对独立的部分或区域。3.8职业病危害暴露 occupational hazard exposure从事职业活动的劳动者接触某种或多种职业病危害因素的过程。3.9接触水平 exposure level从事职业活动的劳动者接触某种或多种职业病危害因素的浓度（强度）和接触时间。3.10辅助用室 auxiliary room 工作场所办公室、生产卫生室（浴室、存衣室、盥洗室、洗衣房）、生活室（休息室、食堂、厕所）、妇女卫生室、医务室等。3.11应急救援设施 first-aid facility在工作场所设置的报警装置、现场急救用品、洗眼器、喷淋装置等冲洗设备和强制通风设备，以及应急救援使用的通讯、运输设备等。4  评价目的和基本原则4.1  目的4.1.1 贯彻落实国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准，从源头控制或消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康。4.1.2 明确建设项目产生的职业病危害因素，分析其危害程度及对劳动者健康的影响，评价职业病危害防护措施及其效果，对未达到职业病危害防护要求的系统或单元提出职业病控制措施的建议。4.1.3 针对不同建设项目的特征，提出职业病危害的关键控制点和防护的特殊要求。4.1.4 为卫生行政部门对建设项目职业病防护设施竣工验收提供科学依据。4.1.5  为建设单位职业病防治的日常管理提供依据。4.2  基本原则4.2.1 贯彻落实预防为主、防治结合的方针，对建设项目实行分类管理，综合治理。4.2.2 遵循科学、公正、客观、真实的原则，保证评价工作的独立性，排除非技术人为因素的影响。4.2.3 控制效果评价工作应在生产满负荷和正常生产情况下进行。4.2.4  控制效果评价工作应遵循国家质量管理的相关规定。5 评价依据5.1 法律、法规、规章依据我国有关职业病防治的法律、法规、规章执行。5.2 规范、标准按GBZ 1、GBZ 2、GBZ 158、GBZ 159、GBZ/T 160等有关职业病防治的规范、标准执行。5.3  基础依据卫生行政部门审核、审查文件；建设项目设计及试运行情况的有关资料；建设项目职业病危害预评价报告书；职业卫生调查、职业卫生检测和健康监护资料；控制效果评价工作委托书等。5.4  其他依据与评价工作有关的其他资料。6  评价范围与内容6.1 范围以建设项目实施的工程内容为准，主要针对试运行期间职业病危害防护设施及效果和职业卫生管理措施等进行评价。改、扩建和技术引进、技术改造项目应对利旧内容进行评价。6.2 内容主要包括总体布局及设备布局的合理性，建筑卫生学，职业病危害因素及分布、对劳动者健康的影响程度，职业病危害防护设施及效果，辅助用室，个人使用的职业病防护用品，职业健康监护，职业卫生管理措施及落实情况等。必要时还应对项目选址进行评价。7  评价方法根据建设项目职业病危害的特点，通过职业卫生现场调查、职业卫生检测、职业健康检查等方法收集数据和资料，并结合职业病防护设施、个人职业病防护水平和定量分级结果，对试运行期间作业人员的职业病危害因素接触水平及职业健康影响进行评价，并可通过检查表分析法评价职业卫生管理措施等。7.1 职业卫生调查在分析预评价报告的基础上，开展职业卫生调查。内容主要包括：工程概况、试运行情况、总体布局、生产工艺、生产设备及布局、生产过程中的物料及产品、建筑卫生学、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、辅助用室、应急救援、职业卫生管理、职业病危害因素以及时空分布、预评价报告与防护设施设计及审查意见的落实情况等。7.2  定量分级体力劳动强度分级等定量分级按照国家有关标准执行。7.3 职业卫生检测7.3.1 职业病危害因素检测根据检测规范和方法，对化学因素、粉尘、物理因素、生物因素、不良气象条件等进行检测。7.3.2 职业病防护设施效果及建筑卫生学检测根据检测规范和方法，对采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学内容进行检测，必要时应对职业病危害防护设施的防护效果进行检测。7.4 职业健康检查按照国家职业健康监护相关规定、标准执行。7.5  检查表分析法依据国家有关职业卫生的法律、法规和技术规范、标准等，列出检查单元、部位、项目、内容、要求等，编制成表，对评价项目的相关内容进行调查与评价。8  评价程序8.1 准备阶段主要工作为接受建设单位委托、签订评价工作合同、收集和研读职业病危害预评价报告书、初步设计、卫生行政部门对项目在可行性研究阶段及设计阶段的审查意见及有关技术资料、开展初步现场调查、编制控制效果评价方案并对方案进行技术审核，确定质量控制要点等。建设项目职业病危害控制效果评价应收集的主要资料参见附录A。8.2 实施阶段依据评价方案开展职业卫生调查、工作日写实、职业卫生检测、职业卫生管理措施核实等工作，并对职业健康检查结果进行分析。8.3  报告编制与评审阶段主要工作为分析、整理所得的资料、数据，并对其进行评价，得出结论，提出对策和建议，完成评价报告书的编制。对评价报告书进行评审、修改。职业病危害控制效果评价工作程序参见附录B。9  职业病危害控制效果评价方案编制9.1 评价方案是具体指导职业病危害控制效果评价的技术文件。应以科学性、实用性、针对性为原则，概述建设项目的职业病危害特征，明确评价重点、范围、内容、方法及质量控制措施。9.2  评价方案应在充分研读有关资料和初步现场调查后编制。9.3  评价方案内容9.3.1 概述简述评价任务由来、评价目的等。9.3.2 编制依据列出适用于评价的法律法规、标准和技术规范、职业病危害预评价报告书、卫生行政部门对项目在可行性研究阶段及设计阶段的审查意见等。9.3.3 评价方法、范围及内容根据建设项目的特点，选定适用的评价方法，确定评价范围、评价单元和评价内容。9.3.4 建设项目概况及试运行情况简述建设项目性质、规模、地点等基本情况，以及建设情况和试运行情况等。9.3.5 职业卫生调查内容在分析预评价报告和建设项目有关资料的基础上，确定职业病危害因素的分布、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、职业卫生管理措施及职业病危害关键控制点等调查内容。9.3.6 检测方案确定职业病危害因素检测项目、方法、检测点、检测对象和样品数等。9.3.7 组织计划主要包括评价程序、质量控制措施、工作进度、人员分工、经费概算等。10  职业病危害控制效果评价报告书编制职业病危害控制效果评价报告书应全面、概括地反映评价的内容，文字表述应简洁、用语应规范、结论应明确，需以数字或图片表达的内容，应尽可能采用图表和照片，以利于阅读和审查。原始资料及数据计算过程等不必在报告书中列出，必要时可编入附件。评价报告书主要由以下章节和内容组成：10.1 总论10.1.1 项目背景包括项目建设意义（社会效益和经济效益）、评价任务由来等内容。10.1.2 评价依据列出评价项目引用的法律、法规和规章；技术规范和标准；基础技术资料等的名称。10.1.3 评价目的按照本标准条款4.1的规定编制。10.1.4 评价范围根据评价项目的实际情况，按照本导则条款6.1的规定编制。对于改建、扩建项目和技术引进、技术改造项目还应包括工程的利旧范围。10.1.5 评价内容概述本导则条款6.2的规定。10.1.6 评价方法描述评价应用的职业卫生现场调查、职业卫生检测、职业健康检查的方法和检查表分析法、定量分级法等方法的内容。10.1.7 评价程序用文字结合框图的方式，表述评价工作过程。10.1.8 质量控制用文字结合框图的方式，简述评价全过程质量控制的措施。10.2 项目概况及试运行情况10.2.1 项目概况主要包括工程性质、规模、地点、建设情况、“三同时”执行情况等。对于改建、扩建建设项目和技术引进、技术改造项目还应明确工程的利旧情况。10.2.2 工程试运行情况10.3 总体布局和设备布局调查与评价10.4 职业病危害因素调查、检测与评价？10.4.1 职业病危害因素概述a) 生产工艺过程中的职业病危害因素及分布。b) 生产环境及劳动过程中的职业病危害因素。c) 劳动定员及人员接触职业病危害因素情况。10.4.2 职业病危害因素检测明确化学因素、粉尘、物理因素、生物因素、不良气象条件等各种职业病危害因素的检测方法、仪器、条件、频次、检测点设置等内容。10.4.3 职业病危害因素检测结果与评价检测结果经整理分析后，用简洁的文字、图表等进行合理表述，并对结果进行评价。10.5 职业病危害防护设施调查与评价10.5.1 防护设施设置及运行情况10.5.2 防护设施防护设计能力调查与检测调查内容主要包括防尘、防毒、噪声与振动控制、防暑降温、防潮防寒、防辐射、事故通风等。工作场所职业病危害因素的浓度或强度超标时，应对防护设施的防护效果进行检测，分析超标原因。10.5.3 防护设施维护情况10.5.4 防护设施评价10.6 个人使用的职业病防护用品调查与评价10.6.1 防护用品配置种类、数量及参数调查10.6.2 防护用品使用管理制度及执行情况调查10.6.3 防护用品评价10.7 建筑卫生学及辅助用室调查与评价10.7.1 建筑卫生学主要包括建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学的调查、检测（包括检测方法、仪器、条件、频次、检测点设置等内容）与评价。10.7.2 辅助用室主要包括工作场所办公室、生产卫生室（浴室、存衣室、盥洗室、洗衣房）、生活室（休息室、食堂、厕所）、妇女卫生室、医务室等的调查与评价。10.8 职业卫生管理情况调查与评价10.8.1 职业卫生管理组织机构及人员。10.8.2 职业病防治规划、实施方案及执行情况。10.8.3 职业卫生管理制度与操作规程及执行情况。10.8.4 职业病危害因素定期检测制度。10.8.5 职业病危害的告知情况。10.8.6 职业卫生培训情况。10.8.7 职业健康监护制度。10.8.8  职业病危害事故应急救援预案、设施及演练情况。10.8.9 职业病危害警示标识及中文警示说明的设置状况。10.8.10 职业病危害申报情况。10.8.11 职业卫生档案管理。10.8.12 职业病危害防治经费。10.9 职业健康监护情况分析与评价10.9.1 职业健康监护管理情况。10.9.2 职业健康检查结果。10.9.3 职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人的处置。10.10 结论在全面总结评价工作的基础上，归纳建设项目的职业病防护设施、职业病危害因素及危害程度、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学及辅助用室、职业卫生管理等的评价结果，指出存在的主要问题，对该建设项目职业病危害控制效果做总体评价。10.11 建议在对建设项目全面分析、评价的基础上，针对试生产阶段存在的职业病防护措施的不足，从组织管理、工程技术、个体防护、卫生保健、应急救援等方面，综合提出职业病危害控制措施的建议。报告书格式参见附录C。11  职业病危害控制效果评价报告表编制按照卫生部有关规定，建设项目职业病危害控制效果评价需编制报告表的，报告表格式参见附录D。附录A(资料性附录)建设项目职业病危害控制效果评价应收集的主要资料A.1 职业病危害预评价报告书、卫生行政部门对项目在可行性研究阶段及设计阶段的审查意见。A.2  项目的技术资料，主要包括：a) 建设项目概况；b) 生产过程的物料、产品；c) 生产工艺；d) 生产设备；e) 采取的职业病危害防护措施；f) 有关设计图纸；g) 有关职业卫生现场检测资料；h) 有关劳动者职业性健康检查资料。A.3  项目试运行情况。A.4 国家、地方、行业有关职业卫生方面的法律、法规、标准、规范。A.5 职业卫生管理的各类资料。 附录B(资料性附录)职业病危害控制效果评价工作程序 图B.1 职业病危害控制效果评价工作程序图*：质控审查由评价单位根据建设项目具体情况确定是否召开专家评审会或内审会。*：专家评审的组织、程序与内容按卫生部规定执行。附录C(资料性附录)建设项目职业病危害控制效果评价报告书格式格式1：适用于一个评价机构独立完成的评价报告书封页：         XXXX建设项目职业病危害控制效果评价报告书报告书编号评价机构名称(加盖公章)年  月   日封二：评价机构开展建设项目职业病危害控制效果评价资质证书影印件封三：报告书名称：XXXX建设项目职业病危害控制效果评价报告书评价机构名称：法人代表：项目负责人：  姓名、技术职务、资质证书号，签名报告书编写人：姓名、技术职务、资质证书号，签名报告书审核人：姓名、技术职务、资质证书号，签名报告书签发人：姓名，签名封四：目录正文：按照目录内容编写，纸型规格A4纸，字体为国标仿宋体，标准4号，28行/页，30字/行。页眉：XXXX建设项目职业病危害控制效果评价报告书、报告书编号，字体为国标宋体，标准小5号。页脚：评价机构名称，页码（第X页共XX页），字体为国标宋体，标准小5号。附件：职业病危害控制效果评价委托书、建设项目立项文件、地理（区域）位置图、总平面布置图、其他应该列入的有关资料。格式2：适用于有协作机构参与完成的评价报告书封页：         XXXX建设项目职业病危害控制效果评价报告书报告书编号评价机构名称(加盖公章)协作机构名称年  月  日封二：评价机构开展建设项目职业病危害控制效果评价资质证书影印件封三：报告书名称：XXXX建设项目职业病危害控制效果评价报告书评价机构名称：法人代表：协作机构名称：项目负责人：姓名、技术职务、资质证书号，签名报告书编写人：姓名、技术职务、资质证书号，签名报告书审核人：姓名、技术职务、资质证书号，签名报告书签发人：姓名，签名封四：目录正文：按照目录内容编写，纸型规格A4纸，字体为国标仿宋体，标准4号，28行/页，30字/行。页眉： XXXX建设项目职业病危害控制效果评价报告书、报告书编号，字体为国标宋体，标准小5号。页脚：评价机构名称，页码（第X页共XX页），字体为国标宋体，标准小5号。附件：职业病危害控制效果评价委托书、建设项目立项文件、地理（区域）位置图、总平面布置图、其他应该列入的有关资料。附录D（资料性附录）建设项目职业病危害控制效果评价报告表格式封页：                XXXX建设项目职业危害控制效果评价报告表报告表编号评价机构名称（加盖公章）年   月   日封二：评价机构开展建设项目职业病危害评价资质证书影印件封三：报告表名称：XXXX建设项目职业病危害控制效果评价报告表评价机构名称：法人代表：项目负责人：应注明技术职务、资质证书号，签名报告表编写人：应注明技术职务、资质证书号，签名报告表审核人：应注明技术职务、资质证书号，签名报告表签发人：应注明职务、签名附件：职业病危害控制效果评价委托书、总平面布置图、检测报告和其他应该列入的有关资料。一、建设项目基本情况项目名称 建设单位名称 项目性质新建    改建   扩建   技术改造   技术引进所属行业 隶属关系 法定代表人联系电话传真联系人联系电话传真总投资概算（万元）职业卫生投资概算（万元）设计规模劳动定员建设项目概况及试运行情况：主要生产工艺简介：二、建设项目存在的主要职业病危害因素及危害程度1 主要职业病危害因素及检测结果2 危害程度评价三、建设项目职业病危害控制效果评价评价内容评价依据结果判定备注符合不符合1 选址    2 总体布局    3 生产工艺和设备布局    3.1 生产工艺    3.2 设备布局    4 建筑卫生学    4.1 建筑物的间距    4.2 建筑物朝向    4.3 采光、照明    4.4 采暖    4.5 通风    4.6 空气调节     5.设置的职业病危害防护设施（防尘、防毒、防噪声、防电离辐射、其他防护设施）5.1 概述5.2 评价6 个人使用的职业病防护用品6.1 概述6.2 评价7 应急救援 7.1 概述  7.2 评价8 辅助卫生用室  8.1 概述  8.2 评价9 职业卫生管理结果判定备注符合不符合9.1 机构   9.2 人员   9.3 职业病危害因素监测制度   9.4 健康监护管理制度   9.5 职业卫生培训制度   9.6个人职业病防护用品管理制度   9.7其他职业卫生管理制度四、结论与建议1 结论  2 建议作业场所职业卫生专项检查表项目序号内容检查要点及标准检查情况备注一基本条件1国土资源部门评审备案的相应级别的井田勘查地质报告。检查报告2经煤炭行业管理部门审批的突出危险性鉴定报告。检查报告3国家授权机构提供的防尘用水的水质检测报告、粉尘中游离SiO2含量的检测报告和粉尘分散度检测报告。检查报告4煤矿建设项目职业病防护设施设计。检查设计5职业病危害防护设施设计、施工、监理单位具备相应资质。检查相应资质6矿井职业病危害防治工程中的设备及器材必须具备符合煤矿安全要求的相关证件。 检查相关证件7矿井粉尘防治工程中初步设计、施工设计图纸，综合防尘系统竣工图。检查初步设计及相关图纸8设计变更、工程更改的证明文件检查更改说明9矿井“五证”“一照” (必须在有效期内) (复印件一份)检查证照10上年矿井瓦斯等级鉴定批复文(复印件一份)检查批复文件11煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性的鉴定结果。煤尘爆炸性、煤层自燃倾向性(复印件一份)检查鉴定结果12煤矿采掘工程平面图、通风系统图、防尘洒水管路系统图、避灾路线图 (原图一份及电子版)。检查图纸13劳动定员汇总表劳动定员包括生产作业岗位名称、每班生产作业人数及班次、辅助岗位的人数、管理人员数等。劳动定员汇总表12二前期预防1申报职业病危害项目查申报回执。2建设项目预评价报告经安监部门审核通过检查用人单位2012年6月1日后即建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家安全监管总局令第51号）颁布以来新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目（首先查建设项目清单）职业病危害预评价报告及批复。3职业病危害严重的建设项目，其防护设施设计经过安监部门审查检查用人单位2012年6月1日后即建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家安全监管总局令第51号）颁布以来新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目职业病防护设施设计专篇审查及有关批复。4建设项目竣工时，职业病危害控制效果评价报告经安监部门审核通过，职业病防护设施经安监部门验收合格检查用人单位2012年6月1日后即建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家安全监管总局令第51号）颁布以来新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目职业病危害控制效果评价报告及验收批复。5建设项目进行职业病防护设施卫生验收查卫生验收报告、控制效果评价报告； 6“三同时”执行情况企业立项批复情况，职业病危害防护设施“三同时”落实情况。开展过职业病危害预评价、控制效果评价或职业病危害现状评价的企业，应说明对报告书提出的补充措施或建议的整改落实情况。三组织机构和规章制度建设1设立职业病防治领导机构查阅书面文件，领导小组包括最高决策者、职能部门；企业设有职业卫生管理机构，由矿长牵头，各级部门配合，行政业务划归人力资源部门管理，负责全矿的职业卫生管理工作。2配备专职或兼职的职业卫生专业人员查阅文件，危害严重或劳动者超过100人的用人单位应当配备专职的职业卫生管理人员；其他存在职业病危害的用人单位，劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。并当面核实管理人员的工作情况。3制定职业病防治计划和实施方案查阅书面的职业病防治计划和实施方案，计划应当包括目的、目标、措施、保障条件等内容。实施方案应当包括时间进度、实施步骤、技术要求、验收方法。4建立健全职业卫生管理制度查阅劳动合同有关制度，随机询问劳动者。管理制度要明确职业卫生管理责任人、组织机构及其职责、人员配备、经费保障等方面。（14项）职业病安全管理制度职业病防治工作目标职业病报告管理制度职业健康监护检查制度职业病健康体检制度个人防护用品管理制度职业病防治教育培训制度职业病危害防护设施管理制度职业病防治教育培训制度10、职业病危害防护设施管理制度11、职业病危害因素检测制度12、职业病危害事故应急救援预案13、职业卫生档案管理制度14、制定职业病防治工作计划及实施方案5设置岗位操作规程查阅书面的岗位操作规程；不同的岗位应当制定相应的操作规程； 6建立健全职业卫生档案职业卫生档案，应当包括单位职业卫生概况建设项目职业卫生档案职业病危害项目申报档案职业卫生管理制度档案职业卫生管理实施档案职业卫生宣传培训档案职业卫生监测档案职业健康监护档案职业病和疑似人员情况10、职业健康体检档案（至少三年）11、工艺流程12、防护设施清单7建立健全劳动者健康监护档案查阅劳动者清单，一人一份档案8建立、健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度检测及评价制度应当包括检测点的分布、检测周期、委托的机构、经费保障等内容。9确保职业病防治管理必要的经费投入职业病防治、管理经费纳入成本预算，包括人员、机构、预防和治理职业病危害、评价、防护设施配置与维护、个人防护用品配置与维护、职业病危害因素检测与评价、职业健康监护、职业卫生培训、职业病人诊断与管理、工伤保险等方面。10依法参加工伤保险查阅工伤保险号。四职业卫生培训1用人单位的主要负责人、管理人员接受职业卫生培训。查看培训记录。2对上岗前的劳动者进行职业卫生培训。查看培训记录。3定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。查培训记录。五告知义务项目1签订劳动合同，并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果。查看签订合同或合同中是否载明相关事项。2在醒目位置公布职业病危害事故应急救援措施。查看现场。3作业场所职业病危害因素监测、评价结果告知。查看现场通过公告栏、合同、书面通