双增双节活动实施方案.doc

xxxx股份有限公司二一五年度“双增双节”活动实施方案为贯彻落实集团2015年“双增双节”活动精神，重点抓好成本、费用控制及资金管理，狠抓产品质量，减少废次品损失，合理生产调度，提高劳动生产率，优化岗位结构，合理配置非生产人员，降低非生产性支出，促进企业健康发展，特制定本方案。一、目的及意义深入开展“双增双节”活动，以提高公司内部管理水平，强化开拓创新能力，增加企业经济效益为主要工作目标，为全面实现本年度生产经营任务目标及十二五规划目标奠定坚实的基础二、领导及组织机构（一）“双增双节”领导小组及职责组 长：副组长：成 员： 职责：领导和组织协调“双增双节”活动的实施，制定工作目标，确定“双增双节”工作内容及开展活动的范围，拟定“双增双节”工作责任状，审批具体工作措施和考核办法。（二）“双增双节”执行小组及职责组 长：成 员： 职责：依照活动具体目标，制定详细工作措施，督促相关人员全面完成本年度的“双增双节”工作任务。（三）“双增双节”考核兑现小组及职责组 长： 副组长： 成 员： 职责：制定具体考核办法及考核标准，对“双增双节”活动结果进行严格考核，并负责将最终考核结果报领导小组审批后监督兑现。三、“双增双节”活动考核范围及目标（一）考核范围1.管理费用2.财务费用3.销售费用4.包装物5.原辅料成本（二）考核目标1.管理费用：在年初计划基础上，下降xx%后，按费用发生额占销售收入比例考核，计划节约金额为xx万元。2.财务费用：在年初计划基础上，下降xx%后，按费用发生额占销售收入比例考核，计划节约金额为xx万元。3.销售费用：在年初计划基础上，下降xx%后，按费用发生额占销售收入比例考核，计划节约金额为xx万元。4.包装物：在年初计划基础上，下降xx%后，按费用发生额占实际生产成本比例考核，计划节约金额为xx万元。5.原辅料成本：在年初计划基础上，下降xx%后，按费用发生额占实际生产成本比例考核，计划节约金额为xx万元。具体内容，详见附件2015年双增双节活动计划表。四、“双增双节”活动主要措施（一） 突出增产节约，努力提高经济效益。“双增双节”活动要紧紧围绕增产节约做文章，在开展活动的同时要狠抓产品内在质量不放松，要夯实生产基础，强化日常管理，加强流程监控，积极开展技术攻关，在保证质量的前提下努力提高产品产量，实现量优质高。（二） 强化内部管理，大力降低费用支出。1.加强成本管理。要从小事做起，在生产过程中，每一度电、一滴水、一张标签、一个瓶盖，都要做到绝不浪费。认真落实成本目标管理责任制，降低生产成本，积极开展生产线之间、班组之间的竞赛活动，比速度、比质量、比费用节约情况。2.规范物资管理。要全面加大“双增双节”工作力度，突出“双增双节”工作中的物资管理考核，严格执行批量材料招标采购制度，努力降低物资采购价格；及时制定采购计划，科学确定库存数量，实现最优存储量，最大限度压缩资金占用成本。3.严控期间费用。要在“双增双节”领导小组指导下，将费用指标分解到每个部门，严格控制费用标准，只准结余，不准超支。4.提高生产工艺。要积极引进和推广新产品、新技术，从提高产品质量降废品、改进工艺降消耗上下功夫，动员全体职工，深挖内部潜力，确保各项目标指标实现。五、考核及兑现由公司“双增双节”领导小组制定具体指标与相关部门负责人签订目标责任状，全年分两次进行考核。其中:上半年考核暂不奖惩，年末以最终结果兑现奖惩。年末考核结果经公司总经理审查批准后兑现。2015年4月24日附件2015年“双增双节”活动计划表单位（盖章）： 总经理（签字）： 单位：万元 内容项目2014年成本费用计划额（上报集团年度数）2014年公司计划节约额（公司年度双增考核数）2014年公司实际节约额责任人备注主要原材料成本包装成本33550.85100 江 华原辅料成本22249.56100 余建国100吨小计55800.41200燃料动力成本水20.67电81.82煤小计102.490制造费用油墨耗材（含喷奖票）9.54低值易耗品15.54灌装机电维修、大修、水电配件14.78勾兑维修26.69叉车维修12.12叉车工资其他31.96小计110.630管理费用1669.4362赵先庆财务费用4646.00390周洁/谭君销售费用67537.53494.421谭 君总合计129866.491146.421秦道禄