经营计划样本—瑞思康达.ppt

瑞斯康达科技发展有限公司,二OO一年十一月八日,1,1、经营目标2、未来市场趋势3、当前业务状况4、核心竞争能力分析5、组织、人力、激励措施6、2002年年度经营计划,主要内容,2,1 经营目标（万元）,3,国内宽带网络建设规模（万户）,每30户使用一台收发器,国内光纤收发器用量（万台）,国内光纤收发器预测价格（元/台）,国内光纤收发器市场容量（亿元）,数据来源：中国广电总局数据网,结论：虽然国内光纤收发器用量逐年递增，但价格逐年下降，市场容量的增长不明显。要想提高销售收入，必须提高市场占有率或开拓海外市场，公司目前的国内占有率为20%，尚未进入国外市场。,2.1 未来市场容量,2 未来市场趋势,4,2.2 行业特征分析,厂家很多，行业进入门槛低，竞争激烈，容易引发价格战。小规模厂家生存困难。,单位：家,用户集中度高，以中国电信、中国网通、中国广电、企业集团用户为主。他们发展宽带的政策方向对公司影响很大。,宽带发展政策支持力度,行业盈利能力,小,大,高,低,行业地位分析,用户集中度分析（%）,2002年,2001年7-12月,2001年1-6月,5,2.3 技术发展趋势,IT行业，技术更新换代快，产品生命周期短。,单位：年,国内宽带解决方案目前主要有XDSL、Cable、以太网三种；光纤收发器主要用于以太网解决方案。,IT产品的寿命周期,光纤收发器是以太网解决方案的的过渡产品，根据预计，光纤收发器将会被新一代IP交换机等其他接入设备所替代。,单位：%,6,3 当前业务状况,结论：从以上对比可以看出，2001年612月份光纤收发器销售收入实际完成低于预计13.1%，这主要是受电信产业政策影响而导致销售收入降低。,数据来源：公司财务报表,3.1 2001年销售收入对比分析（万元）,7,3.2 2001年销售收入构成分析,结论：从以上对比可以看出，2001年612月份光纤收发器销售单价实际高于预计1.9%，销售数量低于预计14.7%。由此可见销售收入的下降主要由于销售数量的下降.,数据来源：公司财务报表,x,8,数据来源：公司财务报表,3.3 2001年净利润对比分析（万元）,结论：从以上对比可以看出，2001年612月份光纤收发器净利润实际完成高于预计15.8%。结合公司销售收入下降可以得出公司的销售净利润率实际比预计增大33.6%。,9,数据来源：公司财务报表,3.4 2001年总生产成本对比分析（万元）,结论：从以上对比可以看出，2001年612月份光纤收发器总生产成本实际低于预计19.1%。,10,3.5 2001年单位生产成本构成分析,612月单位生产成本(元),903,856,预计,实际,数据来源：公司财务报表,+,结论：从以上对比可以看出，2001年612月份光纤收发器单位生产成本降低(5.4%)的主要原因是采购成本降低(5.1%),而采购成本降低的原因主要是因为公司采购策略得当和整个原材料市场价格下降所致.,11,数据来源：公司财务报表,3.6 2001年销售费用与销售收入对比分析(%),结论：从以上对比可以看出，2001年612月份光纤收发器单位销售费用高于预计(2.3%),这主要是因为公司为了保持较高的价格水平和建设销售队伍而增加的开支,12,3.7 2001年管理费用与销售收入对比分析（%）,结论：从以上对比可以看出，2001年612月份光纤收发器单位管理费用高于预计(9.7%),这主要是因为公司人员的增加和工资水平的上升所致,13,结论：,RC101系列RC102系列RC201系列RC202系列RC301系列RC302系列RC001-16ACRC001-16DC,销售收入 营业利润 总生产成本,3.8 2001年产品系列对比分析（%）,14,4 核心竞争能力分析,4.1 竞争对手市场份额对比分析,结论：国内市场主要竞争对手有烽火网络、深圳飞通、天津广电和部分国外厂商。其他部分主要指企业集团用户。,单位：%,15,结论：（1）瑞斯康达产品成本低于竞争对手，原因在于当前原材料采购策略得当，规划的重点在于如何保持低成本。（2）售价高于竞争对手，必须提高产品质量和加强售后服务，才能维持优势。（3）由于国际市场上光收发器价格逐年下降，因此公司必须扩大销售量，加强销售网络建设，提高生产规模。,4.2 主要竞争对手综合竞争力对比分析,16,4.3 公司价值树分析,价值树,影响方面,销售收入,投资收益,采购成本,制造成本,销售费用,财务费用,无形资产,库存,应收款,研发费用,其他费用,销售数量,价格,净资产收益率,净利润,净资产,总收入,产品成本,费用,营运资金,固定资产,+,代理收入,管理费用,+,x,税收,现金和存款,+,+,+,产成品,半成品,原材料,备件（易耗品）,17,价值树分析结论,从价值树分析和公司经营现状可以看出:影响瑞斯康达经营效果的关键因素有:销售收入、研发管理和产品成本三方面；下面就从三方面展开分析。,18,东北地区,华北地区,京津地区,华东地区,华南地区,华中地区,西南地区,西北地区,直接销售收入,代理销售收入,销售数量,销售单价,+,+,+,+,+,+,x,销售收入,+,4.4.1 销售收入大区构成分析,4.4 销售收入分析,19,结论：虽然中国电信目前政策调整为“以XDSL为主，以太网接入为辅”，但光收发器市场总体容量仍然增大。因此在各个大区拓展销售收入仍有余地。,4.4.2 大区市场状况分析,20,影响销售收入的因素 可能的措施 预计效果 可行性,1、目标市场容量2、市场占有率3、产品技术优势4、整体员工素质5、销售队伍的建设6、市场体系的建设7、品牌效应8、客户分布状况9、投入资源状况10、技术支持、售后服务11、竞争对手了解程度12、市场把握程度（项目预见性）13、项目成功率14、老客户的丢失率15、新增客户贡献率16、销售利润率17、到期应收款回款率18、电信产业政策19、技术发展方向20、产品线21、销售费用 22、客户投诉率23、客户满意度24、销售人员满意度25、产品质量,1、积极宣传以太网接入的优越性2、加大销售力度，引进核心销售人员，加强销售队伍建设3、加强研发、保持技术领先4、加强培训、提高整体员工素质5、增加企业集团用户6、合理分配大区、匹配销售、技术人员7、引进技术型人才8、建立竞争对手档案和信息反馈制度9、建立一套信息收集制度10、充分把握市场状况，了解市场动向11、建立客户回访制度12、建立合理的激励机制13、加强上层沟通，预测政策变化14、完善销售费用 控制制度15、建立完善的技术、服务体系16、提高市场占有率17、严格按照ISO9002执行,1、增大目标市场容量2、提高市场占有率3、提升产品竞争力4、提高公司知名度5、增强销售力量、提高产品竞争力6、充分了解、把握市场状况7、实现品牌效应8、增大容量、提高市场占有率9、充分利用资源，节约成本费用10、增加客户满意度，提升品牌11、知己知彼，保证成功率12、降低销售的盲目性13、提高市场份额，打击竞争对手14、保证良好的客户关系15、提高销售人员积极性16、提高销售人员积极性17、加速资金周转，提高利用率,1、广告策略2、人力资源规划3、激励机制4、销售费用管理办法5、研发计划6、竞争对手档案7、售后服务记录卡8、ISO9000质量体系9、市场信息状况表,4.4.3 销售收入影响因素分析,21,可能的举措,可能的指标,销售收入市场占有率项目成功率项目预见率销售利润率销售费用到期应收款回款率老客户的丢失率 新增客户贡献率客户投诉率 客户满意率,建议的KPI,销售收入。市场占有率。项目成功率。项目预见率。销售利润率。销售费用。到期应收款回款率。老客户的丢失率。新增客户贡献率。客户投诉率。客户满意率,可行性,效果,小,大,高,低,A3,A5,A9,A12,A2,A11,A10,A8,A13,A4,A6,A1,A7,A1：提高市场占有率A2：加强研发、保持技术领先A3：加大销售力度，引进核心销售人员，加强销售队伍建设A4：严格按照ISO9002执行，保证产品质量A5：完善销售费用控制制度A6：建立完善的技术、服务体系A7：建立竞争对手档案和信息反馈制度A8：建立合理的销售激励机制A9：加强培训，提高整体员工素质A10：充分把握市场状况，了解市场动向A11：引进技术型人才A12：合理分配大区、匹配销售、技术人员A13：加强上层沟通，预测政策变化A14：增加企业集团用户A15：建立客户回访制度A16：积极宣传以太网接入的优越性A17：建立一套信息收集制度,A13,A14,A15,A16,A17,4.4.4 销售收入关键影响因素及其对策分析,22,产品成本,采购成本,制造成本,人工成本厂房库房租赁费办公费用外协件成本动力（水电）元器件损耗低值易耗品库存费用,4.5.1 产品成本构成分析,4.5 产品成本分析,23,1、国际国内原料价格走势2、供应商的数量和经营状况3、竞争对手需求状况4、重要原料替代品5、替代品厂商的发展情况6、原料供应商的价格谈判能力7、供应商的信用8、采购人员的综合素质9、公司本身的信用10、采购批量11、付款方式12、原材料质量13、与该供应商的关系14、产品升级换代,1、充分了解行业发展方向2、把握关键原料（A类、B类）供应厂商的数量及其供应能力3、比较同行业对手需求，认清本公司地位4、找出1-5家潜在的供应商，比较其产品的性能、价格、质量5、灵活运用原料采购策略，随机应对6、采购人员的选择和培训7、结合库存和实际生产需要，找出最佳采购批量和采购周期8、选择最低成本付款方式9、控制进库原料质量10、根据供应商信用评定结果决定原材料供应11、与客户建立战略联盟12、适时变更设计,1、降低采购成本2、选择同等质量原材料最低价3、增加本公司价格谈判筹码4、避免产生原料价格垄断5、根据市场变化适时降低该类原料采购价格6、避免因人为因素产生价格波动7、以最佳批量价格进货8、提高资金利用效率9、稳定质量，降低生产消耗10、稳定原料价格11、找出重要元器件替代品，12、避免价格控制,原材料价格走势动态数据库招投标管理办法高水平的分管领导和谈判采购管理流程供应商综合数据库研发管理计划,采购成本的影响因素,可能的措施,预计效果,可行性,4.5.2 采购成本影响因素分析,24,1、生产部人力资源结构2、工资水平3、生产效率4、工人出勤率5、技术工人的稳定性6、生产现场的秩序7、产品返修率8、劳动定额9、厂房租赁10、动力消耗11、外协件加工12、低值易耗品13、元器件损耗14、次品率和一次开箱合格率15、社会返修率16、设备故障率,1、定岗、定责、定员2、调整薪酬管理制度3、提高单人单日产量和生产部全员劳动生产率4、严格劳动纪律5、减少技术熟练工人的流动6、现场管理7、控制生产过程和出厂检验8、确定每个生产工序耗时9、厂房选址和车间布置10、优化工序和工艺流程11、制定外协件质量标准12、制定低值易耗品消耗定额13、确定工序的关键元器件损耗率14、加强生产过程各工序的质量检验，推行全面质量管理15、加强设备保养维护16、制定工艺操作标准17、职工定期培训制度18、购买先进的质量检验设备19、一线工人合理化建议反馈制度,1、明确员工的责任和事务，减少无谓人力资源浪费2、稳定薪资结构和总量3、降低单位产品人工成本和降低总体人工成本4、提高组织纪律性，降低生产管理人工费用5、稳定技术工人队伍，降低上岗培训费用6、减少无效操作数量，提高工作效率7、减少半成品和成品损耗，降低返修工时8、控制关键工序人力工时9、降低租赁费用10、降低能耗11、保证外协质量，降低外协加工费用12、减少非正常损耗13、提高产品合格率14、保证设备正常运转,各级岗位责任制生产部薪酬管理制度劳动定额和工时定额考勤制度生产技能培训制度和激励制度细化的生产计划和操作流程质量检验制度适用厂房库房的综合考察单位产品机时定额外协件加工管理程序消耗定额半成品、成品的质量控制程序设备的维护保养程序,制造成本的影响因素,可能的措施,预期效果,可行性,4.5.3 制造成本影响因素分析,25,A3,A5,C2,A2,C1,B3,B2,A4,B4,A1,B1,A1增加关键原材料供应的选择余地A2建立原材料动态数据库，跟踪其价格走势A3选择并培训采购人员A4控制进库原料质量A5选择最佳采购批量A6选择最低成本付款方式A7评定供应商及外协加工厂商等级A8变更设计B1定岗、定责、定员B2增加单日产量B3减少熟练工人流动B4加强质量检验B5现场管理C1确定生产各工序消耗定额C2选择最优质量外协生产商,可能的措施,可能指标,建议的KPI,低 高,效果,高 低,可行性,A6,A7,A8,B5,原材料采购价格原材料质量外协加工费用外协件加工质量人力成本应付帐款,采购价格与市场平均价格差异原材料价格变化趋势预测偏差率各工序质量合格率各工序原材料损耗率订单完成时限工资奖金总额工资水平与行业地域平均水平差异外协件质量合格率外协件加工费用与市场价格差异应付帐款总额和周期,4.5.4 产品成本关键影响因素及其对策分析,26,可能的措施,可行性,预计效果,队伍建设,A6：参加各种技术会议，交流A7：订阅相关期刊、资料,有必要加强意识,基本把握技术发展趋势和竞争对手的技术水平提出新方向，新项目,实验材料成本,A10：强调开发文档的详细完整性A11：定期薪酬调查与晋升评定,重视激励，企业文化建设,人员基本稳定，流失人员不影响后续开发,市场接受程度,A3：与目标客户沟通，依法 制定设计标准,可以寻找具体的客户，安排确定的时间客户意见反馈表,研发成果适应市场需求,生产可行性,A4：与生产部、制造厂商沟通,可以随时沟通,保证新品生产可行性,研发过程控制,A5：严格研发控制程序，按项目 管理制定工作程序,按计划今年完成,符合ISO9002标准,技术信息把握,A8：招聘，猎头，挖角A9：技术培训,所需时间不确定,研发队伍结构基本合理,B1：严格预算，领用审批,受材料市场的影响,减少不必要的损耗，降低成本,工资及相关费用,人员工作效率,研发设施折旧、维修费用,B5：多询价比较,我们缺少还价能力,加快了研发进度,租用设备和外协费用、外购费用,研发成果,研发成本,B2：同A11,B3：计划严密，检查到位,基本控制这部分费用,需要适应时间,成果时效性,A1：外购技术A2：严格进度计划,适时完成研发任务,按照研发计划,B4：提高使用率，加强保养,降低单位使用成本,按照研发、培训计划,4.6 研发管理分析,4.6.1 研发管理影响因素分析,27,可能的举措,可能的指标,建议的KPI,可行性,效果,小,大,高,低,A3,A1,B5,A2,B4,B3,A4,A5,A11,B1,A6：参加各种技术会议，交流A7：订阅相关期刊、资料,A10：强调开发文档的详细完整性A11：定期薪酬调查与晋升评定,A3：与目标客户沟通,A4：与生产部、制造厂商沟通,A5：严格研发控制程序，按项目管理,A8：招聘，猎头，挖角A9：技术培训,B1：严格预算，领用审批,B5：多询价比较,B2：同A11,B3：计划严密，检查到位,A1：外购技术A2：严格进度计划,B4：提高使用率，加强保养,1.计划完成程度2.与客户沟通的次数3.与生产沟通的次数4.违反程序的次数5.与外部交流次数6.期刊资料种类，传阅次数7.提出新方向，推荐新项目次数8.技术培训次数9.研发人员流动率10.文档的缺失比例11.薪酬调查与评定次数12.超出预算的比例13.研发人员平均工资14.维修费用,A7,A6,A10,A8,A9,1.计划完成程度2.与客户沟通的次数3.与生产沟通的次数4.违反工作程序的次数5.与外部交流次数6.技术培训次数7.提出新方向，推荐新项目次数8.文档的缺失比例9.研发人员流动率10.薪酬调查与评定次数,B2,4.6.2 研发管理关键影响因素及其对策分析,28,5 组织、人力、激励措施,5.1 组织结构,董事会,总经理,财务总监,技术支持部,财务部,技术总监,营销副总,董秘,生产副总,技术质量部,战略发展部,研发中心,综合办公室,监事会,生产部,行政副总,产品部,采购主管,原器件（A）,原器件（BC）,外协件,大区（7个）,29,领导：董事会,领导或参与的关键程序公司投资项目、年度经营计划、公司投资计划、融资计划：主持制定中长期战略规划程序：主持制定领导班子：主持组建人力资源程序：主持规划和考核研发方向和进度把握：参与制定,职位：总经理,使命与职责在董事会的直接领导下，制定公司的经营目标、组建公司经营班子，制定公司考核、激励机制确保公司管理体系的高效运作确保公司经营目标的实现在确保公司已有市场份额基础上，提高市场占有率把握电信产业政策走势把握产品技术发展方向，加强公司新产品研发,主要工作在董事会直接领导下，负责公司的全面工作负责完成董事会下达的各项经营目标负责制定公司中长期战略发展规划负责制定和实施公司年度经营计划负责制定公司投资、融资计划负责制定和完善公司各种规章制度负责公司团队建设、高层管理人员的业绩考核负责定期向董事会提供述职报告定期检查新产品研发、产品销售、产品成本完成情况。负责企业文化建设负责向董事会提交公司重大投资项目进度情况,技能与经验要求丰富的管理经验和理论知识，熟悉通信产业发展方向、政策和公司的整体运作。五年以上管理方面工作经历，且有三年以上外企或国内大型集团公司高级管理负责人的经历强有力的凝聚力，良好的沟通能力熟悉产品的技术、性能、应用范围具有立足长远，把握全局的意识性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案,关键业绩指标,净利润 25%销售收入 15%市场占有率 10%净资产收益率 10%净现金流 10%产品研发 10%经营班子建设 10%产品产量 5%成本费用 5%,5.2 岗位描述,5.2.1 总经理岗位描述,30,领导：总经理,领导或参与的关键程序公司年度经营计划：参与年度销售计划：制订年度销售计划销售体系建设程序：主持人力资源程序：主持销售部和技术支持部业绩考核会公司销售政策制定程序：主持,职位：营销副总,使命与职责在总经理的直接领导下，制定公司的销售政策建立公司销售体系并确保其高效运作确保公司销售目标的实现在确保公司已有市场份额及销售利润率的基础上，提高市场占有率把握电信产业政策走势把握产品市场走势和技术方向，随时掌握客户需求变化,主要工作在总经理直接领导下，全面负责公司销售工作确保公司销售目标的实现和市场份额的提升制定合理的营销方案、销售管理办法和销售激励机制把握市场趋势、跟踪技术发展方向和电信产业政策，为产品的升级换代和新产品研发提供必要的信息及时处理大区经理、销售人员、技术人员的反馈信息协调大区之间跨地区销售问题，协调销售大区、销售人员之间出现的其他问题监督、考核下属部门的工作，确保及时、准确的月度/季度/年度报告负责公司市场体系的培育和建设、培养建立一支优秀的销售队伍负责公司售前技术支持、售后服务体系的建设和完善负责A类原材料的采购随时掌握竞争对手的动态，并采取有效的竞争策略直接掌握重要客户资源控制应收帐款水平，加快资金周转负责总经理交办其他工作,技能与经验要求丰富的销售管理经验，敏锐的市场洞察力，熟悉通信产业发展方向、政策和和公司销售的整体运作及不同产品应采用的具体销售模式。五年以上销售方面工作经历，且有三年以上外企或国内大型集团公司销售负责人的经历强有力的凝聚力，良好的沟通能力、协调能力熟悉产品的技术、性能、应用范围具有立足长远，把握全局的意识性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案,关键业绩指标,销售收入 35%项目成功率 15%市场占有率 10%销售利润率 10%销售费用控制 10%销售队伍建设 10%到期应收款回款率 5%市场体系建设 5%,5.2.2 营销副总岗位描述,31,5.2.3 生产副总岗位描述,领导：总经理,领导或参与的关键程序生产调度和总结会议：主持质量分析会：主持部门内部业绩考核会：主持生产计划制订程序：主持公司年度经营计划：参与,职位：生产副总,使命与职责在总经理的直接领导下，制定公司的生产计划确保公司生产体系的高效运作确保公司生产计划的实现把握原料价格走势、原料厂家和外协厂家状况优化组合生产部人力资源控制产品质量,主要工作在总经理直接领导下，制定生产部、技术质量部、采购部管理政策制定有效的生产管理办法和激励机制及时处理部门经理、关键成本岗位人员、关键质量岗位人员的反馈信息和各种建议协调生产各部门之出现的人力、产品质量、资源调配及其他问题监督下属各部门的工作，确保及时、准确的月度/季度/年度报告培养建立一支尽职稳定的采购、生产和质量管理队伍控制合理的库存水平，加快库存物资周转向研发中心提出改进产品性能、质量的建议切实贯彻实施ISO9002质量管理体系负责总经理交办其他工作,技能与经验要求丰富的生产管理经验，熟悉产业发展方向和政策。五年以上生产和质量方面工作经历，且有三年以上外企或国内大型集团公司生产负责人的经历良好的沟通能力及与其它部门协调的能力熟悉产品的工艺流程和制造技术要求、原材料性能价格、应用范围具有立足长远，把握全局的意识性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案,关键业绩指标,采购成本控制程度 15%原材料抽样检验合格率 10%生产计划完成情况 20%一次开箱合格率 30%社会返修率 15%加工材料总损耗率 5%库存占用资金情况 5%,32,5.2.4 行政副总岗位描述,领导：总经理,领导或参与的关键程序规章制度的制订：质询并审议人力资源规划：参与质询销售政策制定程序：参与人力资源程序：主持下属部门业绩考核会,职位：行政副总,使命与职责在总经理的直接领导下，负责公司行政事务管理、人力资源管理和战略投资管理确保公司管理工作的规范化确保公司员工整体素质的提高开拓适合公司发展的产业和项目负责产品部工作,主要工作在总经理直接领导下，规范公司的各项行政管理事务，制定相关的规章管理制度制定有效的人力资源规划负责公司所需人员的招聘负责各部门之间协调负责公司代理项目的寻找负责代理产品和新产品的推广负责寻找投资、购并对象；并做项目论证领导公司综合办公室的其他工作负责总经理交办其他工作,技能与经验要求丰富的行政管理经验，敏锐的市场洞察力，熟悉产业发展方向和政策。五年以上行政方面工作经历，且有三年以上外企或国内大型公司行政负责人的经历良好的沟通能力及与其它部门的协调能力广泛的社会关系和良好的公关能力具有立足长远，把握全局的意识性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案,关键业绩指标,代理产品和新产品销售收入 30%代理产品和新产品的销售利润率 10%公司内部管理制度的完整性 20%公司人力资源状况 15%管理费用控制情况 10%投资项目的寻找与论证实施情况 5%行政工作 10%,33,5.2.5 技术总监岗位描述,领导：总经理,职位：技术总监,使命与职责在总经理的领导下，确定研发方向，制定项目研发计划 完善研发过程的管理，确保研发工作的高效率 建立结构合理的研发队伍,领导或参与的关键程序驱动设计和开发控制程序 参与年度战略规划程序,主要工作及时跟踪相关世界新技术、新产品，积极立项；确定项目负责人负责审核项目建议书、下达设计和（或）开发验证报告，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告、负责审核试产报告 及时了解中心各研发项目进展情况，帮助解决研发中遇到的问题，特别是与兄弟部门或外协单位之间的关系的协调工作 批准小试。选聘、培养合适的研发人才。监督研发计划的实施过程。负责总经理交办其他工作。,关键业绩指标 研发项目的确定 20%研发计划进度 30%技术培训次数及程度 15%研发费用控制 10%技术文档的保存 10%研发队伍建设 10%研发人员流失率 5%,技能与经验要求电子类专业，硕士以上学历 具有五年以上通信类产品研发，任项目负责人二年以上 具有计算机网络、数据通信等方面扎实的理论基础，熟悉嵌入式系统软硬件开发。具有较强的项目组织管理能力，并善于团结和发挥整个技术团队的作用 具有很强的责任心和进取心，为人正直公正,34,主要工作根据公司章程规定的职责和董事会的经营方针行使职权。编制并执行财务预算。拟订资金筹措和使用方案，有效地控制和使用资金；确保正常费用开支。全面负责公司的财务管理工作。对公司资产安全，财务信息以及生产经营活动中产生的重大问题反映和监督。进行成本费用预测、控制、核算和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。建立健全公司财务核算制度，运用财务会计资料进行经济活动分析。负责银行、税务、财政等有关部门的协调工作，做好税收策划和资金筹集、运用及管理工作。参与物资采购订价和产品销售订价以及有关的经济合同签订工作，对每一笔合同的执行情况进行全过程监管。督促公司的产品销售部门按照合同的规定进行款项的催收工作。以保证企业的资金能够及时得到回收，加速企业的资金周转。负责公司财务报表的及时准确编制和审计工作。严格按照财务预算进行控制，定期报送公司经营情况和财务状况的分析报告负责公司费用开支的审核工作。负责总经理交办其他工作。,5.2.6 财务总监岗位描述,领导：总经理,领导或参与的关键程序年度预算/计划程序：驱动、领导公司年度计划。质询并审议。年度战略规划程序：参与质询资金计划：驱动，主持资金委员会会议人力资源程序：主持业绩考核会,职位：财务总监,使命与职责在总经理的直接领导下，制定公司的财务目标、制度确保公司财务体系的高效运作确保公司经营的充足资金供应，及最小的利息和税务支出确保公司最优的财务/资本结构及财务安全对公司的投资决策把关,技能与经验要求丰富的财务与资本运作经验，熟悉税务法规和会计准则。五年以上财务方面工作经历，且有三年以上外企或国内大型集团公司财务负责人的经历良好的沟通能力及与部门的协调能力对业务的各个领域有基本的了解具有立足长远，把握全局的意识性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案,关键业绩指标投入资本的安全性公司总体投资资本回报率资本构成的合理性总融资额度及费用税务政策的利用程度投资预算的准确性各种财务报表、分析报告的及时与准确性公司财务体系及队伍的建立及培养成本费用控制,35,5.2.7 生产部经理岗位描述,领导：生产副总,领导或参与的关键程序生产计划程序：参与生产队伍建设：培训人力资源程序：参与业绩考核会,职位：生产部经理,使命与职责在生产副总的直接领导下，制定本部门的任务和目标确保本部门队伍的高效运作确保生产任务的实现把握生产流程，确保最优成本生产工艺确保产品质量合格率,主要工作在生产副总直接领导下，制定本部门生产作业计划为生产副总制订公司生产计划提供支持为生产副总制订生产方面的规章制度提供支持生产调度保持与其他部门良好关系提交本部门人力资源保障计划领导、监督生产部门人员现场工作负责本部门工作总结负责返修产品的维修负责上级领导交办其他工作,关键业绩指标,产品产量 30%生产计划的合理性 10%一次开箱合格率 20%社会返修率 15%加工材料总损耗率 10%现场管理水平 5%生产成本控制 10%,技能与经验要求丰富的生产管理经验，熟悉生产作业和流程。三年以上生产和质量方面工作经历。良好的人际沟通能力及与其它部门协调的能力熟悉产品的工艺流程和制造技术善于发现问题并快速决定解决方案,36,领导：生产副总,领导或参与的关键程序产品质量报告会：主持原材料、外协件、产成品质量评审会：主持人力资源程序：参与业绩考核会,职位：技术质量部经理,使命与职责在生产副总的直接领导下，建立、组织实施质量管理体系确保质量检验队伍的高效运作确保原材料和外协件、产成品的质量及其稳定性,主要工作在生产副总直接领导下，制定各关键原材料、外协件、产成品质量标准制定系统的质量检验程序为生产部提供技术支持和服务制定严格有效的质量检验方法监督质量管理体系的执行提交技术质量部人力资源计划向生产副总提供质量检验数据及分析报告负责上级领导交办其他工作,技能与经验要求大学专科或以上学历两年以上相关工作经验良好的沟通能力及协调能力熟悉产品的技术、性能、应用范围性格果断，敢于揭露问题,关键业绩指标,社会返修率 40%原材料质量标准完善情况 10%外协件质量标准完善情况 10%产成品质量标准完善情况 10%ISO9002贯彻情况 20%一次开箱合格率 10%,5.2.8 技术质量部经理岗位描述,37,5.2.9 采购主管岗位描述,领导：生产副总,领导或参与的关键程序采购计划程序：主持采购队伍建设：负责培训人力资源程序：参与内部业绩考核会采购谈判：主持,职位：采购主管,使命与职责在生产副总的直接领导下，制定采购流程确保生产部门所需材料及时到库协助生产任务的实现把握市场状况，熟悉市场行情，及时反馈信息确保最低采购成本,主要工作接受生产副总直接领导为生产副总制订生产决策时提供支持制定有效的采购计划保持与供应商的良好关系充分把握市场动态，寻找最佳供货商和后备供货商建立供货商档案，及时反馈信息供高层领导决策参考领导、监督下属采购人员的工作培养建立一支认真负责的采购队伍根据市场状况，确定安全库存点多方询价，选择元器件质优价廉的供应厂商多方询价，选择外协件质优价廉的供应厂商负责完成上级领导交办其他工作,技能与经验要求丰富的采购经验，熟悉产业政策，三年以上采购工作经历，且有一年以上外企或国内大型集团公司采购部门负责人的经历良好的沟通能力及协调能力大专以上学历熟悉光电类和机械加工产品的技术、性能审慎严密，善于通过比较发现问题,关键业绩指标 BC类原料采购成本 外协件加工成本采购的及时性外协件的回收速度元器件的质量外协件的质量,38,领导：营销副总,领导或参与的关键程序年度销售计划程序：驱动、领导年度销售计划。质询并审议销售队伍建设：领导、主持人力资源程序：参与业绩考核会,职位：大区经理,使命与职责在营销副总的直接领导下，制定本区的销售目标确保本区销售队伍的高效运作确保本区销售目标的实现把握市场状况，熟悉市场行情，及时反馈信息积极开拓市场，确保并提高市场占有率,主要工作在营销副总直接领导下，制定本区销售目标为营销副总制订公司销售目标、政策等提供支持制定有效的销售计划，利用各种销售手段，确保本区销售目标的实现保持与客户的良好关系，积极开拓市场充分把握市场动态，揭示潜在的经营问题供高层决策参考建立竞争对手档案，及时反馈信息供高层领导决策参考领导、监督下属销售人员的工作负责本区销售业绩月/季/年报表的报送工作培养建立一支优秀的销售队伍负责完成上级领导交办其他工作,技能与经验要求丰富的销售经验，熟悉产业政策，五年以上销售工作经历，且有三年以上外企或国内大型集团公司销售负责人的经历良好的沟通能力及协调能力熟悉产品的技术、性能、应用范围具有立足长远，把握全局的意识性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案,关键业绩指标,销售收入 35%销售利润率 15%市场占有率 10%项目成功率 10%项目预见率 5%到期应收款回款率 5%销售费用控制 5%,5.2.10 大区经理岗位描述,39,5.2.11 研发中心主任岗位描述,领导：技术总监,领导或参与的关键程序驱动设计和开发控制程序 参与年度战略规划程序,职位：研发中心主任,使命与职责在总经理的领导下，确定研发方向 完善研发过程的管理，确保研发工作的高效率 完善中心的管理，调动人员的工作积极性建立结构合理的研发队伍,主要工作及时跟踪相关世界新技术、新产品，积极立项；确定项目负责人；组织“输入评审”；审阅批准设计开发方案和设计开发计划书 及时了解中心各研发项目进展情况，帮助解决研发中遇到的问题，特别是与兄弟部门或外协单位之间的关系的协调工作 设计开发输出文件的“批准”；批准并组织设计输出评审和必要时的阶段评审；批准设计开发评审报告 确定产品样机验证方式：试验验证或送国家认可的机构检测；必要时组织和指导小批试产及检测；中心要综合填写试产总结报告；选择“新产品鉴定会”或“客户试用”或送国家授权的实验室试验等方式组织好新产品确认工作 注意各设计开发项目的更改。负责完成上级领导交办其他工作,技能与经验要求电子类专业，硕士以上学历 具有五年以上通信类产品研发，任项目负责人二年以上 具有计算机网络、数据通信等方面扎实的理论基础，熟悉嵌入式系统软硬件开发。具有较强的项目组织管理能力，并善于团结和发挥整个技术团队的作用 具有很强的责任心和进取心，为人正直公正,关键业绩指标 研发项目的确定 10%研发计划进度 40%技术培训次数及程度 10%研发费用控制 10%技术文档的保存 10%研发队伍建设 10%研发人员流失率 10%,40,领导：大区经理,领导或参与的关键程序项目投标：驱动、领导本区项目投标工作销售任务：领导、参与,职位：业务经理,使命与职责在大区经理的直接领导下，完成销售任务努力开拓销售市场保持与客户的良好关系，及时反馈信息,主要工作在大区经理的直接领导下，完成销售任务熟悉市场状况，收集市场信息，及时反馈信息供领导决策努力开拓新市场保持与新老客户的良好关系，挖掘潜在客户掌握竞争对手情况，及时反馈给上级领导完成领导交办的其它工作,技能与经验要求比较丰富的销售经验，三年以上销售方面工作经历良好的沟通能力对产品的技术、性能、应用范围有基本的了解具有立足长远，把握全局的意识性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案,关键业绩指标,销售收入 35%销售利润率 15%销售费用 控制 10%市场占有率 10%项目预见性 5%项目成功率 5%到期应收回款率 5%,5.2.12 业务经理岗位描述,41,领导：技术总监,领导或参与的关键程序技术支持工程师培训计划：主持客户培训计划：参与代理商培训计划：参与产品常见故障研讨会：主持,职位：技术支持部经理,使命与职责售前技术交流、撰写标书、产品测试和售后服务本公司网站更新、维护对公司员工及代理商培训技术文档的撰写、整理、存档配合市场部进行广告宣传、举办展会、企业策划等，并提供相关的技术文件和资料,关键业绩指标,客户投诉率 25%客户满意率 25%项目成功率 20%销售人员满意率 10%市场占有率 5%,5.2.13 技术支持部经理岗位描述,主要工作负责安排技术支持工程师协助销售人员解决与产品相关的技术问题，包括技术交流，问题解答，产品测试和售后服务等。负责监督公司网站内容及时更新，确保其正常运行审查并批准技术支持工程师出差安排。监督技术支持工程师出差后作出总结并记录负责总结整理公司产品常见故障及其处理办法负责整理技术支持工程师培训教材、代理商培训教材、客户培训教材并负责对其进行培训负责配合市场部进行广告宣传、举办展会、企业策划等，并提供相关的技术文件和资料负责完成上级领导交办其他工作,技能与经验要求吃苦耐劳的敬业精神，一丝不苟的工作态度丰富的技术经验，三年以上技术支持方面工作经历良好的沟通能力对产品的技术、性能、应用范围有基本的了解对产品常见故障十分了解，并有解决办法性格果断，敢于揭露问题并快速决定解决方案,42,领导：总经理,领导或参与的关键程序驱动文件控制程序 参与年度战略规划程序,职位：综合办公室主任,使命与职责负责全面主持、管理综合办公室工作负责组织实施综合办公室各项工作计划 负责公司各部门之间工作的总体协调 负责编制公司及部门有关管理制度,主要工作负责人事管理、外事管理、行政管理总体工作 负责公共关系、大型展览会和对外宣传工作 负责部门员工思想工作、培训工作，制定直接下级员工岗位描述及定期组织述职负责公司各部门之间的总体协调 负责编制人事管理、外事管理、行政管理等规章制度,技能与经验要求相关专业大专或以上学历 较丰富的管理工作经验 较强的公共关系能力，较强的组织协调能力，高度责任感，较强的团结合作精神，较强的与人沟通的能力敬业、勤奋、严谨的工作作风，办事公正、有较强的事业心、有一定的群众基础,关键业绩指标人员的流动率 制度的完整性和执行情况 对其他部门的支持情况对公司形象和影响力的提升,5.2.14 综合办公室主任岗位描述,43,领导：行政副总经理,领导或参与的关键程序年度预算/计划程序：驱动公司年度计划。质询并审议。年度战略规划程序：参与质询，组织编制,职位：战略发展部经理,使命与职责在行政副总经理的直接领导下，对公司的重大决策提供支持；针对公司投资方向做相关行业研究针