非招标材料认质认价审核流程.doc

非招标材料认质认价审核流程 非招标材料认质认价审核流程一目的为了加强对工程材料采购的管理规范工作流程提高工作效率有效的控制成本确保所采购的材料符合工程质量和工程进度要求二范围本流程适用于非招标材料的采购审核认价三材料认质认价流程1工程部对施工单位提出的材料计划核价表负责审核材料规格型号档次等技术参数及质量是否符合施工图要求对土建装饰景观材料方面根据施工图提供材料的样品及色彩交合同采购部核价市场上没有近似或相同材料工程部陪同确认样品确认后由供应商制作两份经工程部经理签样确认后一份交合同采购部存公司备查对乙方提交的材料认质认价审核表工程部应根据设计要求及施工图对其所报材料的规格型号品牌有此项要求的进行严格审核涉及材料变更的应检查其是否附有材料设计变更确认单或在备注栏注明材料设计变更编号图纸号并审核是否属实2合同采购部工程部提供的材料认质认价审核表对其所报材料的数量进行严格审核负责对乙供材料设备的询价比价提供比价表负责到各类材料市场询价确认材料价格涉及景观材料和装饰面层材料时组织工程部专业工程师共同参与负责填写核价单价并报分管领导审批3总工对以上部门材料的价格再次抽查及审核4总经理审批审批材料价格确认是否同意按此价格执行以上流程均应形成书面材料由相关人员签字认可交公司留档5时间要求乙方应提前30天向甲方工程部申报计划一般材料及小型设备每月5日报次月计划15日补报一次一般材料计划提前20天提供计划工程部2天合同采购部审计各15天技术负责人1天分管领导1天 总经理1天 对装饰材料应提前30天提供计划工程部5天合同采购部审核15天技术负责人5天分管领导3天总经理2天设备计划应提前30天提供工程部合同采购部各10天技术负责人5天分管领导3天总经理2天6特殊采购对于正常的材料设备采购定价应按公司的材料设备采购流程实施如遇特殊采购因甲方图纸变更或施工现场特殊情况造成可能延误工期以及经济损失的如景观材料等必须报经公司总经理同意后可采用以下特别采购流程由工程部合同采购部根据工程项目的特点确定所选材料的品牌规格型号相关技术参数商家厂家以及使用数量后一同对选定产品封样认价由公司分管领导报经公司总经理后先行采购后审批签字7非招标材料认质认价流程附件71项目工程乙购材料认质认价审核表重庆市贵尔达房地产开发有限责任公司项目部二一一年二月二十三日非招标材料认质认价流程示意图施工单位提供材料计划表对材料计划表上规格品牌严格工 程 部 审查对有样品要求的采样提供技术标准 询价审核材料计划合同采购部 填询价单核价单财 务 审 核 价 格总 工 审核材料价格财务总监 审 批 总经理 最终审定 合同采购部施工单位实施 工程部材料设备询价比较表 NO采价人员时间 年 月 日报价厂商财务部审计价序号材料名称规格型号单位数量单价备注单价备注单价备注单价备注经办人意见财务部意见东田XXX项目工程甲定乙购材料认质认价审核表单位工程名称致 根据承包合同条款的 条第 款约定我单位应对下列甲定乙购材料设备的质量单位以及单价的核定报请审批附件1有关质量证明文件 2乙购材料价格确认申报表监理单位签章专业监理工程师意见建设单位签章工程部意见合同采购部意见财务部审核意见总工意见财务总监总经理贵尔达 项目工程乙购材料认质认价审核表单位工程名称致 根据承包合同条款的 条第 款约定我单位要求监理单位建设单位确认下列乙购材料设备的质量及单位报请审批附件1有关质量证明文件 2乙购材料价格确认申报表施工单位签章项目部意见监理单位签章专业监理工程师意见建设单位签章工程部意见合同采购部意见总工意见总经理意见2