《XX珠宝运营计划》 .ppt

XX珠宝2016年运营规划,目 录 MENU,市场分析营销规划人力资源规划货品规划财务规划战略控制,SWOT规划总则营销规划人力资源规划货品规划财务规划战略控制,XX珠宝SWOT,我们的优势,我们的劣势,利润/现金流投资资本回报,销售收入/规模盈利点/市场占有率,选择方案价值选择资源价值,衡量标准,业务能手,核心团队,建立业务/事业部负责,高瞻远瞩者,员工,财务,由少到多,机会/红,价值/股权,激励理念,利润,第一层面拓展并确保核心业务的运作,第二层面发展新业务,第三层面开创,时间安排,集中于业绩/文化/服务,营造创业环境/模式/文化/核心竞争力,探索/创造的地位/文化,关键成功因素,销售/管理/市场,通过购买或自己发展需要的能力/专家,能力/关系/把控资源能力,能力,SWOT营销规划人力资源规划货品规划财务规划战略控制,运营策略,运营经理、店经理、组长、店员,终端效益最大化,终端竞争力,强势售卖,推广体系,运营促销管理（流程管理）,2016年年度任务目标（一）直营部年度营销目标,（单位：万元人民币 计算方式采取同比量化公式）,全年三店营业销售目标总计：2800.00万元。相比2105年同期年度营业额增长15%。同比2015年1-11月销售情况，分解的月度营业销售目标依市场变化进行微调。,第一季度运营目标实施规划,本季度销售目标为：810万元/人民币。店铺员工在销售过程中，结合促销活动内容，重点以钻石、珍珠和翡翠销售为核心进行。为完成本月计划，具体讲分6个步骤来进行实施。1、结合本季度的活动内容，门店需将主推的钻石、珍珠和翡翠产品作为主陈列进行展示，占柜面积比不低于40%。店内布置要呈现出春节的氛围。2、通过电话与迎客送新春红包的方式邀约客户到店（新春红包：现金抵扣优惠劵、6个红包、猴年生肖开运符）。3、全季度，门店全场镶嵌货品按价签享受满5000减1000优惠（镶嵌货品不包含硬金产品）。4、本次活动与商场本身会员卡、钻石专享卡等折扣优惠可同时享受；会员卡按先折后减操作，及会员权益优惠后结算价满5000元可再减1000元。5、感恩专柜货品除享受9折之后再8折的特惠外，还可现场通过关注XX珠宝微信公众号参与“摇一摇”拿红包的现金抵扣活动。6、与百泰、爱迪尔、金一翡翠联合进行“封猴拜相”折上折再折的联动性促销活动。,本季度销售围绕元旦、春节、情人节、妇女节四个节点，结合新春商务送礼等需求来进行促销。,第二季度运营目标实施规划,本季度销售目标为：660万元/人民币。店铺员工在销售过程中，结合促销活动内容，重点以钻石和彩金配饰销售为核心进行。为完成本月计划，具体讲分6个步骤来进行实施。1、结合本季度的活动内容，门店需将主推的钻石和彩金配饰产品作为主陈列进行展示，占柜面积比不低于40%。店内布置呈现出万物复苏，生机盎然的和谐视觉氛围。2、通过通知客户到店免费清洗保养，与成都女企业家协会、四川省女企业家协会和江旗袍合作，通过合作推广邀约客户到店。3、全季度，门店全场镶嵌货品按价签享受满5000减1000优惠（镶嵌货品不包含硬金产品）。4、本次活动与商场本身会员卡、钻石专享卡等折扣优惠可同时享受；会员卡按先折后减操作，及会员权益优惠后结算价满5000元可再减1000元。5、感恩专柜货品除享受9折之后再8折的特惠外，妇女节当天，女性消费者还可再享满10000送女性健康体检大礼。6、女性消费者本季度可享受全场产品8折优惠，购买两件产品7.5折优惠，购买三件产品可享受7折优惠。,本季度销售围绕劳动节、母亲节、端午节、父亲节四个节点，结合中国传统文化等需求来进行促销。,第三季度运营目标实施规划,本季度销售目标为：630万元/人民币。店铺员工在销售过程中，结合促销活动内容，重点以销售翡翠、和田玉、碧玺、彩金首饰为核心进行。为完成本月计划，具体讲分6个步骤来进行实施。1、结合本季度的活动内容，门店需将主推的翡翠、和田玉、碧玺、彩金首饰产品作为主陈列进行展示，占柜面积比不低于40%。店内布置要呈现出高贵典雅的金色氛围。2、通过与商场客服中心合作，电话邀约等方式邀请客户到店。3、全季度，门店全场镶嵌货品按价签享受满5000减1000优惠（镶嵌货品不包含硬金产品）。4、本次活动与商场本身会员卡、钻石专享卡等折扣优惠可同时享受；会员卡按先折后减操作，及会员权益优惠后结算价满5000元可再减1000元。5、本季度全场进行真我个性意大利K金 促销推广计划，买意大利K金送“全家福大礼包”（金叶、金花等喷金饰品）6、本季度可享受全场产品8折优惠，购买两件产品7.5折优惠，购买三件产品可享受7折优惠。,本季度销售围绕七夕节、中秋节两个节点，结合中国传统文化和亲情文化的需求来进行促销。,第四季度运营目标实施规划,本季度销售目标为：690万元/人民币。店铺员工在销售过程中，结合促销活动内容，重点以钻石、和田玉和意大利K金销售为核心进行。为完成本月计划，具体讲分6个步骤来进行实施。1、结合本季度的活动内容，门店需将主推的钻石、和田玉和意大利K金产品作为主陈列进行展示，占柜比不低于40%面积。店内布置要呈现出欧式风情的氛围。2、通过与商场客服中心合作、高端4S店、高端俱乐部合作，电话邀约等方式邀请客户到店。3、全季度，门店全场镶嵌货品按价签享受满5000减1000优惠（镶嵌货品不包含硬金产品）。4、本次活动与商场本身会员卡、钻石专享卡等折扣优惠可同时享受；会员卡按先折后减操作，及会员权益优惠后结算价满5000元可再减1000元。5、凡购买意大利K金的顾客，再购买感恩柜货品立减200元。6、本季度可享受全场产品8折优惠，购买两件产品7.5折优惠，购买三件产品可享受7折优惠。,本季度销售围绕国庆节、圣诞节两个点，结合假日经济需求来进行促销。,营销规划加盟,2016年5月1日前开业 5实施步骤：以大成都范围为基础，覆盖青白江、彭州、崇州、都江堰、邛崃。3月开业2家、4月开业1家、5月1日前开业2家（仁和股东拥有加盟优先权）,加盟店开业时间节点,2016年10月1日前开业 5实施步骤：以川东北为发展线，覆盖绵阳、德阳、广元、巴中、达州。6月开业1家、7月开业1家、8月开业1家、9月开业1家、10月1日前开业1家。（仁和股东拥有加盟优先权）,2016年上半年加盟店开店收益分析（预估版本）计算公式,（5 X 150万元）+（5 X 4万元）+（5 X 5万元）+（5 X 15万元 X 7个月）（5 X 7 X 挂签费（素金）4000元人民币/月）=1334万元人民币,2016年下半年加盟店开店收益分析（预估版本）计算公式,（5 X 150万元）+（5 X 4万元）+（5 X 5万元）+（5 X 15万元 X 3个月）+（5 X 3 X 挂签费（素金）4000元人民币/月）=1026万元人民币,万元人民币,全年排除增值税、所得税、广告宣传、品牌物料等，经营利润毛利可控在15%范围，纯利可控在5%范围。,针对加盟商，我们将结合品牌中心1.0版本进行实施推进，同时在运营服务、培训上，我们将通过战略合作的模式与行业内国内知名运营培训服务公司合作。在降低运营开支成本的同时，能更有效的将1.0版本贯彻执行下去。,SWOT营销规划人力资源规划货品规划财务规划战略控制,XX珠宝人力资源发展规划,添加文本内容,添加标题,股权激励,KPI考核,主人翁文化,2016年是XX珠宝的发展元年。为了更好的夯实基础，我们将引进新的“血液”来充实我们的队伍。为了巩固团队和建设团队，公司将会不定期的组织培训学习，鼓励创新工作思维；提升福利；与优秀员工分享公司原始股份等。*团队发展人力需求依据公司发展需求进行实时补充。,SWOT营销规划人力资源规划货品规划财务规划战略控制,目前库存货品情况如下：,货品规划-滞销款的货品规划,滞销品：入库时间素金类、镶嵌类超过365天，18K饰品类超过270天，并且属于淘汰款的库存饰品。（一）滞销品的处理周期为每月中旬处理一次，如遇重大节假日或营销活动等情况，可停止滞销品处理。（二）滞销品处理规划：1、供应商退换货品处理：由商品部以及各连锁门店提供适合退换的“滞销品饰品清单”，自营货品若可以与供应商货品进行调换的，则可进行适当的调整；代销货品则可与供应商进行调换。2、直营店之间货品调整处理：由各直营店提供适合调整的“滞销品饰品清单”，商品部根据其款式价位以及对各个门店的定位分析，对其部分滞销货品进行调店试销处理。试销时间界定为2个月。3、市场营销活动处理：由商品部以及各连锁门店提供适合营销活动的“滞销品饰品清单”，由直营部通过营销活动进行处理。,4、公司员工内购处理：由商品部提供适合员工内购的“滞销品饰品清单”，对滞销品进行一定幅度的折扣后，组织员工进行内购。5、公关活动及其他处理：由商品部提供适合的“滞销品饰品清单”，通过公关活动或直营部的商场关系沟通进行必要的饰品赠送处理。6、熔料、拆石处理：由商品部提供最终难以处理的滞销品清单，并且进行饰品实物判断是否可拆可熔，按照相关规定由采购部进行熔料、拆石处理。7、供应商退换货品处理、市场营销活动为最优先处理级别，公司员工内购处理、相关的公关活动处理为次要级别处理，熔料、拆石为最终处理。,调换周期及数量界定：1.根据每月的补货单进行实时调整。2.每逢2个月进行一次货品调换，达到库存货品数量的10%周转。（一）货品调换的内容：不同直营店的部分滞销品。新产品入驻直营店时间超过3个月的货品并销售未达到预期占比的货品。（二）常规货品：直营店通过讨论认为靠柜率不高、成交率不高的货品。其他调整：根据公司的整体规划进行必要的调整。,货品调换：对直营店之间的货品款式及价位段部分调整,（一）畅销货品的统计：1、直营店每月根据销售进行统计，提交畅销货品清单及图片。2、商品部将每天销售的货品信息经过整理后，每月提交畅销货品清单及图片。（三）畅销货品持续补货建议：1、常规畅销货品：每月根据直营店和商品部的“畅销货品清单”，直营中心及货品中心进行会议讨论，会议通过则可持续下单补货。2、季节性的畅销货品：每月根据直营店和商品部的“畅销货品清单”，直营中心及货品中心进行会议讨论后，可根据季节变化暂停补货。,畅销货品的规划,SWOT规划总则营销规划人力资源规划货品规划财务规划战略控制,SWOT规划总则营销规划人力资源规划货品规划财务规划战略控制,目 标,制定评价标准,评价工作成绩,监测与控制,反馈或纠正,营销 财务 实施服务,调整战略规划调整战略部署调整组织结构调整运营规划,谢 谢！,