青岛市渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金专项转移支付2017年度绩效自评报告.docx

青岛市渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金专项转移支付2017年度绩效自评报告一、基本情况青岛市财政局下达了2017年渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金（海船和内河船部分）支出预算167.85万元，专项用于海船提前报废更新补助（项目代码：Z2；政府收支分类科目：其他公路水路运输支出）。2017年渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金（海船和内河船部分）转移支付绩效目标表青岛市年度目标目标：2017年完成拆解海船2238吨二级指标三级指标指标值数量指标完成拆解海船吨位（吨）2238经济效益指标带动船舶工业发展效果明显改善船舶运力结构效果有效果生态效益指标降低船舶能耗排放效果有效果二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备。接到市财政局关于提报2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评材料的函，市交通运输委及时学习研究，拟制了关于编报2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评材料的通知。（二）组织过程。市交通运输委及时将通知转发委港航局组织项目企业自评，项目企业认真组织学习相关文件精神，明确要求，结合实际组织了自评并报告，市交通运输委根据企业自评报告进行分析，查看船舶拆解报告材料，2次现场督导，确认该船拆解项目已完成。（三）分析评价。青岛富瑞得海运有限公司船舶报废拆解项目完成拆解海船吨位2238吨，带动船舶工业发展效果明显，有效改善船舶运力结构效果和降低船舶能耗排放效果。三、综合评价结论青岛富瑞得海运有限公司船舶报废拆解项目完成拆解海船吨位2238吨，带动船舶工业发展效果明显，有效改善船舶运力结构效果和降低船舶能耗排放效果，有较好的节能减排效果。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析。L项目资金到位情况分析。项目资金到位167.85万元，已全部到位。2.项目资金执行情况分析。到位项目资金167.85万元，已全部拨付到青岛富瑞得海运有限公司。（二）项目绩效指标完成情况分析。1 .产出指标完成情况分析。(1)项目完成数量。青岛富瑞得海运有限公司“珍珠泉”轮报废拆解工作已全部完成，该船拆解海船吨位2238吨。(2)项目完成质量。已按计划全部完成拆解工作，符合财政部船舶报废拆解和船型标准化补助资金管理办法的有关要求并申领了船舶报废拆解补助资金。(3)项目实施进度。项目已完成。2 .效益指标完成情况分析。该船拆解并获得国家补助资金167.85万元，有力促进并带动船舶工业发展，对有效改善船舶运力结构，有效改善并降低船舶能耗排放效果明显，达到了市财政局下达的转移支付绩效目标。附：中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表附件:中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2017年度）专项（项目）名称2017年渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金（海船和内河船部分）支出项目中央主管部门交通运输部地方主管部门青岛市交通运输委员会实施单位青岛富瑞得海运有限公司项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额：167.85167.85100%其中：中央补助167.85167.85100%地方资金其他资金（包括结转结余）年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况完成海船拆解2238吨，中央补助资金及时到位，带动船舶工业发展效果明显，改善船舶运力结构、降低船舶能耗排放有效果完成海船拆解2238吨，达到预期效果绩效指标级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标完成拆解海船吨位（吨）22382238效益指经济效益指标带动船舶工业发展效果明显明显改善船舶运力结构效果有效果有效果标生态效益指标降低船舶能耗排放效果有效果有效果说明无注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。2 .定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100V80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。3 .资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。