青岛市省级地表水环境质量补偿资金2021年度绩效自评报告.docx

青岛市省级地表水环境质量补偿资金2021年度绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况（一）下达省级地表水环境质量补偿资金转移支付预算和绩效目标情况。2021年4月29日，根据山东省财政厅关于下达2021年度省级生态文明建设财政奖补资金预算指标的通知（鲁财资环指2021）11号），下达我市地表水环境质量补偿资金2700万元。后根据青岛市财政局关于调整2021年度省级生态文明建设财政奖补资金（地表水生态补偿）预算的通知（青财资环指2021）14号），实际下达2200万元。（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况1 .资金安排、分解下达预算情况。资金安排及预算下达情况2021年度的省级地表水环境质量补偿资金前期共支持8个项目，其中市本级7个分别为青岛市入海排污口监测与溯源项目、青岛市重点河湖雨季农业面源入河调查、46个水质自动监测站防洪评价项目、青岛市饮用水水源保护条例修订项目、新一轮青岛市饮用水水源地专项整治三年行动（一期）、青岛市入河湖排污监控管理系统（一期）、青岛市水质自动站填平补齐。莱西市项目1个，为入河排污口溯源及模块化管理系统试点项目。2021年7月14日，根据青岛市财政局关于调整2021年度省级生态文明建设财政奖补资金（地表水生态补偿）预算的通知（青财资环指（2021）14号），安排：764.62万元用于青岛市入海排污口监测与溯源项目；330万元用于青岛市重点河湖雨季农业面源入河调查；106万元用于46个水质自动监测站防洪评价项目；48万元用于青岛市饮用水水源保护条例修订项目；380万元用于新一轮青岛市饮用水水源地专项整治三年行动（一期）；241.38万元用于青岛市入河湖排污监控管理系统（一期）；130万元用于青岛市水质自动站填平补齐项目；200万元用于入河排污口溯源及模块化管理系统试点项目。资金分解情况2021年5月31日，青岛市生态环境局分别主持召开了岛市重点河湖雨季农业面源入河调查等10个项目的实施方案专家评审会，评审认为青岛市入海排污口监测与溯源项目、青岛市重点河湖雨季农业面源入河调查、46个水质自动监测站防洪评价项目、青岛市饮用水水源保护条例修订项目、新一轮青岛市饮用水水源地专项整治三年行动（一期）、青岛市入河湖排污监控管理系统（一期）、青岛市水质自动站填平补齐、入河排污口溯源及模块化管理系统试点项目等8个项目符合省级环境污染防治资金支持范围，测算合理。建议给予支持。按照财务管理要求，市生态环境局党组对项目的资金使用情况进行了研究，市生态环境局水处按照要求进行了办理。2 .绩效目标情况。已分别制定市本级、莱西市区域整体绩效目标。区域整体绩效目标分为年度总体目标和绩效指标。其中，市本级一级指标3个，二级指标6个，三级指标26个。一级指标2个，为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标6个，产出指标3个，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标1个，为生态效益指标；满意度指标1个。三级指标31个，包括编制青岛市重点河湖（大沽河产芝水库至移风坝段）雨季农业面源入河调查报告、青岛市高氟地区（南胶莱河及主要支流）地表水氟化物超标调查研究报告等。二、项目组织实施情况（一）项目主要实施过程L项目实施情况青岛市入海排污口监测与溯源项目项目包括：对初步溯源工作中来源不清、来源存在异议的入海排污口，开展二次溯源，完善排污口信息及责任单位信息，完善入海排污口台账，建设入海排污口管理信息系统。项目预算资金764.62万元，中标成交供应商为国家海洋局北海环境监测中心，年内支出764.62万元。项目实施单位不存在调整。青岛市重点河湖雨季农业面源入河调查项目项目包括：1.研究青岛市重点河湖（大沽河产芝水库至移风坝段）农业面源污染来源以及雨季农业面源污染主要污染物入河特征，有针对性地提出农业面源污染控制对策及建议，编制青岛市重点河湖（大沽河产芝水库至移风坝段）雨季农业面源入河调查报告，为我市加强农业面源污染控制提供决策支持，为改善水环境质量、打好水污染防治攻坚战提供技术支撑。2.编写青岛市高氟地区（南胶莱河及主要支流）地表水氟化物超标调查研究报告。分析青岛市南胶莱河及主要支流氟化物监测数据时空分布规律，开展氟化物超标原因调查和监测，针对每个超标断面制定氟化物防控对策。项目预算资金330万元，招标方式为竞争性磋商，中标成交供应商为青岛市环境保护科学研究院，最终成交价格为329万元。项目实施单位不存在调整。46个水质自动监测站防洪评价项目项目按照山东省河道管理范围内建设项目管理办法山东省胶东调水条例山东省涉水建设项目防洪与输水影响评价技术要点暂行规定涉水建设项目防洪与输水影响评价技术规范等法规、规范要求，编制防洪评价。预算资金106万元。项目招标方式为公开招标，中标成交供应商为青岛市金水水资源科技有限责任公司，最终成交价格为105万元。项目实施单位不存在调整。青岛市饮用水水源保护条例修订项目项目完成青岛市饮用水水源保护条例修订及人大立法审查，并向社会公开发布。预算资金48万元。项目招标方式为竞争性评审，中标成交供应商为青岛市环境保护科学研究院，最终成交价格为45.8万元。项目实施单位不存在调整。新一轮青岛市饮用水水源地专项整治三年行动（一期）项目项目根据山东省人民政府关于撤销和调整青岛市集中式饮用水水源保护区的批复文件精神，启动新一轮青岛市饮用水水源地专项整治三年行动。2021年计划开展调整后集中式饮用水水源地污染源排查。共分为一级排查和二级排查,其中一级排查以无人机飞航为主，形成疑似污染源清单；二级排查以人工复核为主，确定污染源问题清单，形成底数图斑，在此基础上建设水源地GlS管理系统。项目预算资金380万元，项目招标方式为竞争性磋商，中标成交供应商为青岛市环境保护科学研究院（联合体牵头单位）、青岛云世纪信息科技有限公司、杭州绿洁环境科技股份有限公司，最终成交价格为379万元。项目实施单位不存在调整。青岛市入河湖排污监控管理系统（一期）项目项目包括优化水环境质量的监测布点，将入河排污口监管、人工监测、水质自动站自动监测、涉水重点源监控、水环境基础设施运行监控、水源地监控等进行整合，建立形成一套完整的水环境监控管理系统。项目预算资金241.38万元，项目招标方式为公开招标，中标成交供应商为杭州绿洁环境科技股份有限公司，最终成交价格为215.2万元。项目实施单位不存在调整。青岛市水质自动站填平补齐项目项目省要求，根据李村河流域、棘洪滩水库、产芝水库6个自动站水站填平补齐的参数需要，将各水站的监测因子扩充至10参数，增加所有化学参数的质控单元，并符合国家关于水质自动监测站的相关标准和要求。项目预算130万元,项目招标方式为公开招标，中标成交供应商为杭州绿洁环境科技股份有限公司，最终成交价格为127.4万元。项目实施单位不存在调整。入河排污口溯源及模块化管理系统试点项目项目溯清排污口源头，建立排污口模块化管理系统。项目预算202万元，项目招标方式公开招标，中标成交供应商为青岛华益环保科技有限公司，最终成交价格为199.8万元。项目实施单位不存在调整。2 .目标完成情况严格贯彻落实青岛市落实水污染防治行动计划实施方案有关工作要求，各项工作均达到目标进度。形成了青岛市重点河湖（大沽河产芝水库至移风坝段）雨季农业面源入河调查报告和地表水氟化物超标调查研究报告,编制了46个水质自动站的防洪评价报告，完成了青岛市饮用水水源环境保护条例修订，开展了新一期的水源地突出环境问题排查整治，初步建成了青岛市入河湖排污监控管理系统，完成了6水质自动站的填平补齐，对2020年入海排污口溯源排查等相关工作。3 .财务管理情况一是健全专项资金管理制度，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。二是严格专项资金申请拨付审批，根据合同约定，及时办理专项资金的申请、拨付等审批手续。三是保障会计核算准确、财务资料完整，真实反映项目资金管理使用的动态过程。（二）项目实施效益。项目通过提升水环境管理水平，水环境质量持续改善,水源地安全保障水平有效提升，入海排污口、入河排污口的监管能力得到进一步加强。（三）项目进度滞后、重大调整原因分析。无三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。1 .项目资金到位情况我市将资金共计用于8个项目：764.62万元用于青岛市入海排污口监测与溯源项目；330万元用于青岛市重点河湖雨季农业面源入河调查；106万元用于46个水质自动监测站防洪评价项目；48万元用于青岛市饮用水水源保护条例修订项目；380万元用于新一轮青岛市饮用水水源地专项整治三年行动（一期）；241.38万元用于青岛市入河湖排污监控管理系统（一期）；130万元用于青岛市水质自动站填平补齐项目；200万元用于入河排污口溯源及模块化管理系统试点项目。2 .项目资金执行情况年初下达预算资金2200万元，项目实际中标金额2164.02万元，目前已拨付资金2025.42万元，资金预算执行率92.1%,其中：青岛市入海排污口监测与溯源项目使用资金764.62万元；青岛市重点河湖雨季农业面源入河调查使用资金329万元；46个水质自动监测站防洪评价项目使用资金105万元；青岛市饮用水水源保护条例修订项目使用资金45.8万元；新一轮青岛市饮用水水源地专项整治三年行动（一期）使用资金379万元；青岛市入河湖排污监控管理系统（一期）使用资金215.2万元；青岛市水质自动站填平补齐项目使用资金127.4万元；入河排污口溯源及模块化管理系统试点项目，使用资金198万元。其中市本级7个项目预算总额2000万元，执行资金1966.02万元，均按照合同要求，在2021年12月前拨付到位，资金执行率98.3%,资金拨付率100%,项目实施至今，能够达到前期制定的绩效目标和要求，各项工作有序推进。莱西市项目预算总额200万元，中标金额198万元，目前执行资金59.4万元。按照合同要求，已拨付30%,剩余70%需在验收后拨付。项目能够达到前期制定的绩效目标和要求,各项工作有序推进，但受目前疫情影响，无法进行验收，因此剩余资金暂无法拨付。3 .项目资金管理情况资金分配合理合规，严格按照要求管理，确保专款专用，不存在超期滞留财政部门现象；按要求拨付资金，不存在专项资金支出进度缓慢、滞留在业务主管部门等问题。（二）总体绩效目标完成情况分析。（1）区域总体目标完成情况2021年，形成了青岛市重点河湖（大沽河产芝水库至移风坝段）雨季农业面源入河调查报告和地表水氟化物超标调查研究报告，编制了46个水质自动站的防洪评价报告，完成了青岛市饮用水水源环境保护条例修订，开展了新一期的水源地突出环境问题排查整治，初步建成了青岛市入河湖排污监控管理系统，完成了6水质自动站的填平补齐，对2020年入海排污口溯源排查开展了相关工作，完成莱西市入河排污口初步溯源、建立入河排污口管理台账。经自评，2021年省级地表水环境质量生态补偿专项资金项目绩效评价综合得分97.2分，等级“优”。具体详见下表。2021年度省级地表水环境质量生态补偿专项资金绩效自评得分表一级指标分值（分）得分（分）得分率资金指标IO9.292%产出指标504899%效益指标3030100%满意度指标1010100%合计10097.297.2%（三）绩效目标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。项目产出指标满分50分，自评得分50分,得分率100%。具体详见下表。一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值分值得分出标产指数量指标（20分）青岛市重点河湖（大沽河产芝水库至移风坝段）雨季农业面源入河调查报告1份1份11青岛市高氟地区（南胶莱河及主要支流）地表水氟化物超标调查研究报告1份1份11完成水质自动站防洪影响评价个数1份1份22青岛市饮用水水源环境保护条例1份1份11青岛市饮用水水源环境保护条例修订注释稿1份1份11青岛市饮用水水源环境保护条例参考材料汇编1份1份11青岛市16处城镇级及以上集中式饮用水水源保护区污染源排查报告（文本、清单）1份1份11青岛市16处城镇级及以上集中式饮用水水源保护区数字正射影像1套1套11青岛市饮用水水源地管理信息化系统软件（一期）1套1套11青岛市入河湖排污监控管理平台1套1套22完成填平补齐水站个数6个6个22二次溯源排污口数量2200个26011建设入海排污口管理信息系统1套1套11提交验收报告及二次溯源台账各1份各1份22莱西市入河排污口管理台账1套1套11莱西市入河排污口初步溯源档案1套1套11质量指标（10分）验收通过率100%100%44系统全年正常运行时间99%100%44莱西市入河排污口监测、初步溯源等档案通过验收基本完成、未签收20时效指标（10分）在规定时间内完成2021年12月2021年12月1010成本指标（10分）控制在预算范围内2000万元1966.02万元55控制在预算范围内202万元198万元55合计5048（I）数量指标。编制青岛市重点河湖（大沽河产芝水库至移风坝段）雨季农业面源入河调查报告1份、青岛市高氟地区（南胶莱河及主要支流）地表水氟化物超标调查研究报告，编制水质自动站防洪影响评价1套，完成青岛市饮用水水源保护条例修订、形成青岛市饮用水水源环境保护条例修订注释稿1份、青岛市饮用水水源环境保护条例参考材料汇编1份，形成青岛市16处城镇级及以上集中式饮用水水源保护区污染源排查报告（文本、清单）1份、青岛市16处城镇级及以上集中式饮用水水源保护区数字正射影像1套，初步建成青岛市入河湖排污监控管理平台，完成6个水质自动站的填平补齐，二次溯源排污口260个、建设入海排污口管理信息系统1套、提交验收报告及二次溯源台账各1份。（2）质量指标。一是项目均按照要求进行了验收；二是青岛市入河湖排污监控管理平台中已建成部分全年正常运行。三是莱西市入河排污口监测、初步溯源等档案已基本完成、目前未验收。（3）时效指标。项目均按照前期制定的绩效目标，2021年底前均按要求取得了相应进展。（4）成本指标。一是市本级项目市级投资1966.02万元，控制在2000万预算范围内；二是莱西市项目投资198万元，控制在202万预算之内2.效益指标完成情况分析。一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值分值得分效益指标生态效益指标(40分)提升地表水氟化物污染物管理水平提出地表水氟化物污染防控对策提出55提升农业面源污染管理水平提出农业面源污染控制对策提出55提升水环境管理水平定期开展水质情况通报已定期开展55水环境质量持续改善完成与省签订的水质目标责任书完成55促进环境在推进环境改善方面发挥的基础性支撑作用质量改善的程度不断改善不断改善55水源地安全保障水平提升提升55入海排污口监管能力有效提升提升55莱西市入河排污口管理数字化、精细化水平大幅提升提升55合计4040(1)经济效益。项目均不涉及。(2)社会效益。项目均不涉及。(3)生态效益。项目针对地表水氟化物污染物提出了防控对策、针对农业面源污染提出了防控对策，定期开展水质情况通报，完成了与省签订的水质目标责任书，水生态环境质量不断改善，提升了水源地安全保障水平，入海排污口监管能力有效提升，莱西市入河排污口管理数字化、精细化水平大幅提升。(4)可持续影响。项目均不涉及。3.满意度指标完成情况分析。一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值分值得分满意度指标服务对象满意度指标(10分)群众满意度280%，901010项目均涉及服务对象满意度指标，从项目实施情况来看,相关服务单位均满意。四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施2021年省级空气质量生态补偿资金的安排使用，全部按照计划逐步推进，基本完成预期绩效目标。五、绩效自评结果拟应用和公开情况及时通过青岛市生态环境局官网将我市省级地表水环境质量补偿资金使用计划、绩效目标、自查评估、绩效自评等信息进行公开。在使用管理其他资金时充分借鉴经验成果,提高资金使用绩效。绩效自评结果将作为以后年度水污染防治资金分配的重要依据。六、其他需要说明的问题无附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表联系人：青岛市生态环境局王朔，青岛市生态环境局2022年4月11日