锁南镇2020年度部门决算情况说明.docx

锁南镇2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责主要职责是：镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。根据党章和地方组织法的规定，结合当前农村经济社会发展的新形势，新时期乡镇重点履行以下职能：1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村的各项方针政策，切实落实国家强农惠农政策措施。结合当地实际和做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变经济发展方式。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，推广农业先进事业技术，抓好粮食生产。发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。2、强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣发展农村文化。提高农村人口素质,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保户，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的规划和实施，不断改善农村人畜饮水道路等基础设施。3、加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安综合治理，加强乡镇信访和人民调解工作，维护农村社会公共秩序，确保农村社会稳定。协同相关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农民社会公平正义。推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。（二）机构设置1、党政综合办公室主要负责镇党委、人大、政府日常工作；负责镇纪检监察、组织人事、工会、团委、妇联、信访接待、档案管理和机关后勤等工作。2、党建工作办公室主要负责党的政治建设，组织建设，党风廉政建设和反腐败建设工作，群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作;负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。3、经济社会发展办公室主要负责镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；负责扶贫开发和惠农强农政策措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度等工作；负责镇社会发展规划的拟定及组织实施；负责镇宣传、统战、民族宗教、教育、民政、科技、文化、卫生、体育、广播影视工作；负责村镇建设、环境保护的监管等工作；4、社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子），主要负责统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。5、社会治理和应急管理办公室（加挂禁毒办公室牌子）主要负责政法、村（社）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作、维护辖区社会稳定。事业机构：1、农业农村综合服务中心负责镇农业、农技、农机技术推广工作；负责镇林业、水利、渔业等各类服务工作；负责镇植物疫情监管防控工作;负责镇农产品质量安全监管服务等工作。2、农经财政服务中心负责农村经济经营管理、镇企业服务工作；负责镇各类惠农资金核算核拨工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；3、社会事务服务中心负责镇社会保障工作；负责镇劳务输出和劳动争议等工作。4、文化服务中心负责镇文化建设和群众性文化体育活动；负责镇文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。二、2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表收入支出决算批复表部门：临夏州东乡族自治县锁南镇政府收入项目行次金额项目栏次1栏次一、一般公共预算财政拨款收入114,554,634.70一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出四、上级补助收入40.00四、公共安全支出五、事业收入50.00五、教育支出六、经营收入60.00六、科学技术支出七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入81,842,923.00八、社会保障和就业支出9九、卫生健康支出10十、节能环保支出11十一、城乡社区支出12十：、农林水支出13十三、交通运输支出14十四、资源勘探工业信息等支15十五、商业服务业等支出16十六、金融支出17十七、援助其他地区支出18十八、自然资源海洋气象等支19十九、住房保障支出20二十、粮油物资储备支出21二十一、国有资本经营预算支22二十二、灾害防治及应急管理23二十三、其他支出24二十四、债务还本支出25二十五、债务付息支出26二十六、抗疫特别国债安排的本年收入合计2716,397,557.70本年支出合计使用非财政拨款结余280.00结余分配年初结转和结余290.00年末结转和结余30总计3116,397,557.70总计表二：收入决算表部门：临夏州东乡族自治县锁南镇政府科目编码科目名称本年收，类款项栏次1合计16,397,201一般公共服务前10,601,20101人大事务30,行政运行30,20103政府办公厅（室）及相关机构事务10,087,行政运行10,062,其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25,20123民族事务70,民族工作专项70,20129群众团体事务51,工会事务51,20132组织事务342,其他组织事务支出342,20199其他一般公共服务支出20,其他一般公共服务支出20,208社会保障和就业支出2,289,20805行政事业单位养老支出824,机关事业单位基本养老保险缴费支出824,20807就业补助1,405,公益性岗位补贴378,其他就业补助支出1,027,20820临时救助60,临时救助支出60,210卫生健康支出336,21012财政对基本医疗保险基金的补助336,财政对职工基本医疗保险基金的补助336,212城乡社区支出526,21208国有土地使用权出让收入安排的支出100,农村基础设施建设支出100,21210国有土地收益基金安排的支出426,征地和拆迁补偿支出426,213农林水支出2,643,21307农村综合改革2,643,对村民委员会和村党支部的补助2,643,表三：支出决算表部门：临夏州东乡族自治县锁南镇政府科目编码科目名称本年支H类款项栏次1合计16,397,201一般公共服务支出10,601,20101人大事务30,行政运行30,20103政府办公厅（室）及相关机构事务10,087,行政运行10,062,其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25,20123民族事务70,民族工作专项70,20129群众团体事务51,工会事务51,20132组织事务342,其他组织事务支出342,20199其他一般公共服务支出20,其他一般公共服务支出20,208社会保障和就业支出2,289,20805行政事业单位养老支出824,机关事业单位基本养老保险缴费支出824,20807就业补助1,405,公益性岗位补贴378,其他就业补助支出1,027,20820临时救助60,临时救助支出60,210卫生健康支出336,21012财政对基本医疗保险基金的补助336,财政对职工基本医疗保险基金的补助336,212城乡社区支出526,21208国有土地使用权出让收入安排的支出100,农村基础设施建设支出100,21210国有土地收益基金安排的支出426,征地和拆迁补偿支出426,213农林水支出2,643,21307农村综合改革2,643,对村民委员会和村党支部的补助2,643,表四：财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算批复表部门：临夏州东乡族自治县锁南镇政府收入项目行次金额项目行次栏次1栏次一、一般公共预算财政拨款114,554,634.70一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出409九、卫生健康支出4110十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计2714,554,634.70本年支出合计59年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余60一般公共预算财政拨款290.0061政府性基金预算财政拨款300.0062国有资本经营预算财政拨款310.0063总计3214,554,634.70总计64表五：一般公共预算财政拨款支出决算表部门：临夏州东乡族自治县锁南镇政府科目名称科目编码合计类款项栏次1合计201一般公共服务支出20101人大事务行政运行20103政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20129群众团体事务工会事务20132组织事务其他组织事务支出20199其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出20807就业补助公益性岗位补贴其他就业补助支出210卫生健康支出21012财政对基本医疗保险基金的补助财政对职工基本医疗保险基金的补助213农林水支出21307农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：临夏州东乡族自治县锁南镇政府人员经费科目编码科目名称决算数科目编码301工资福利支出7,635,729.54302商I30101基本工资3,370,958.163020130102津贴补贴2,916,915.343020230103奖金186,711.003020330106伙食补助费0.003020430107绩效工资0.003020530108机关事业单位基本养老保险缴费824,319.043020630109职业年金缴费0.003020730110职工基本医疗保险缴费336,826.003020830111公务员医疗补助缴费0.0030209A30112其他社会保障缴费0.003021130113住房公积金0.003021230114医疗费0.003021330199其他工资福利支出0.0030214303对个人和家庭的补助3,243,261.593021530301离休费0.003021630302退休费0.003021730303退职（役）费0.003021830304抚恤金0.003022430305生活补助2,643,261.593022530306救济费0.003022630307医疗费补助0.003022730308助学金0.003022830309奖励金600,000.003022930310个人农业生产补贴0.003023130311代缴社会保险费0.003023930399其他对个人和家庭的补助0.0030240730299人员经费合计10,878,991.13表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表项目行次预算数统计数栏次12一、“三公”经费支出1（一）支出合计23,148.373,148.371.因公出国（境）费30.000.002.公务用车购置及运行维护费43,148.373,148.37（1）公务用车购置费50.000.00（2）公务用车运行维护费63,148.373,148.373.公务接待费70.000.00（1）国内接待费80.00其中：外事接待费90.00（2）国（境）外接待费100.00表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：临夏州东乡族自治县锁南镇政府科目编码科目名称合计类款项栏次1合计三、2019年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计.7元，支出总计.7元。与2019年决算数相比，收入增加.5元，增加6.88%,支出增加.5元，增加6.88虬主要原因是城乡社区支出、农林水支出和人员经费相应增加。本部门2020年度收入合计.7元，其中：财政拨款收入.7元,占0.56%；其他收入元，占77%。本部门2020年度支出合计.7元，其中：基本支出.7元。本部门2020年度年末结转和结余0元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入.7元，较上年决算数增加768603.5元，增加6.58%o主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加.7元，增长24%。主要原因是社会保障和就业支出、人员经费增加。本部门2020年度财政拨款支出.7元，较上年决算数增加768603.5元，增加6.58%o主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加.7元，增加24%。主要原因是社会保障和就业支出、人员经费增加。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出.07元，占65%,较年初预算数增加.07元，主要原因是人员经费和专项经费增加。社会保障与就业支出.04元，占23%。农林水支出.59元，占28%,较年初预算数增加.41元，主要原因是专项支出增加。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出.7元。其中：人员经费.13元，较上年增加.55元，主要原因是人员增加，经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资.16元、津贴补贴.34元、奖金186711元、机关事业单位基本养老保险缴费824319.04元、职工基本医疗保险缴费336826元、对个人和家庭的补助.59元、生活补助.59元、奖励金600000元。公用经费.57元，较上年增加863694.05元，主要原因是维护维修费、劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费.12元、手续费1329元、电费178054.92元、取暖费20000元、差旅费4480元、维修（护）费378965.36元、劳务费元、委托业务费624800元、工会经费61852.8元、公务用车运行维护费3148.37元。四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计3148.37元，较年初预算数减少2185L63元。（二）“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国（境）费用。元，公务车购置费0元，公务车运行维护费3148.37元，公务接待费0元，费用支出较年初预算数减少21851.63元，较上年支出数减少6775.63元。（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为。辆；国内公务接待0批次，0人，2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出.57元,机关运行经费主要用于办公费.12元、手续费1329元、电费178054.92元、取暖费20000元、差旅费4480元、维修（护）费378965.36元、劳务费元、委托业务费624800元、工会经费61852.8元、公务用车运行维护费3148.37元。机关运行经费较2019年增加863694.05元。（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是垃圾车和洒水车。（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额560321元，其中：政府采购货物支出560321元。（四）预算绩效管理情况说明。无六、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。