绥芬河市体育彩票管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

绥芬河市体育彩票管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告市财政局：按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）概况绥芬河市体育彩票管理中心成立于2013年，主要负责电脑型体育彩票销售点申力、审核，日常监督管理，服务指导，组织培训；即开型体育彩票的组织、宣传、销售和监督管理。机构下设财务部、技术部、即开部、宣传部、业务部五个部门。总编制人数5人，其中：事业编制5人,在职实有人数4人。（二）项目绩效目标1 .项目绩效总目标。年初总收支预算情况预算项目合计（万元）财政拨款年初预算48.86本年收入合计48.86本年基本支出43.86项目支出5.00本年支出合计48.86预算绩效目标为在年初预算额度内完成部门全年工作任务。一：努力开拓竞彩市场，打造新的增长点。二：自主宣传使销量稳步增长。三：加大专管员寻访力度，帮助店面整改提升，进一步提高销售网点的信心,并提高网点销量。2 .项目绩效阶段性目标。业务费、项目费按实际需求拨付；基本经费等资金按月分配。二、基本项目单位绩效报告情况1、明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施，严格按照财务制度的规定，合理使用，我中心根据实际情况，按照财政资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，并严格控制资金的使用，年末形成绩效报告。2、项目资金属于业务费，我中心根据实际情况，按照财政资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，并严格的执行相关政策，年末形成绩效报告。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。四、基本项目绩效评价指标分析情况（一）基本项目资金情况分析L基本项目资金到位情况分析2020年度财政拨款收入46.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26.60万元，政府性基金财政拨款收入20.22万元。我中心为保障体彩中心日常运营，对各项资金的预算和拨付及时、足额、准确，确保中心正常运行。2 .基本项目资金使用情况分析2020年支出情况：一般公共预算财政拨款支出26.04万元，政府性基金财政拨款收入支出20.33万元。本年度基本支出46.37万元，（其中：工资福利支出44.29万元，商品和服务支出2.06万元，对个人和家庭的补助0.02万元。项目支出0万元。人员经费比上年减少2.31万元，原因：去年补缴以前年度的职业年金，所以今年支出减少；日常公用经费支出减少0.52万元，原因：压缩经费支出。3 .基本项目资金管理情况分析2020年体彩中心日常运营资金款项，各项费用支出均按照相关的流程审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。（二）基本项目实施情况分析L基本项目组织情况分析该资金基本项目款项属于体彩中心日常运营费用，都是按照年初预算进行支付，在支付过程中都是通过严格的审批程序进行支付。项目支出款项根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的。实施进程都是按照相关的财务管理制度来执行。4 .基本项目管理情况分析该资金基本项目款项年初预算设定依据充分、明确、合理，符合财政预算标准。在资金使用过程中体彩中心严格把关，由财务部门人员严格审核，做到款项合规性。（三）基本项目绩效情况分析L基本项目经济性分析（1）基本项目成本（预算）控制情况体彩中心日常运营一般公共预算财政拨款26.04万元；政府性基金财政拨款20.33万元。工资福利支出44.29万元,商品和服务支出2.06万元，对个人和家庭的补助0.02万元。我中心严格控制资金的支出，在日常维护、日常办公经费、工资福利支出等支出上做出严格规定，节省支出。(2)基本项目成本(预算)节约情况基本预算43.86万元，实际支出46.37万元。项目预算5.00万元，实际支出O万元。由于经费不足，我中心严格控制压缩经费的支出，以最低成本发挥最大作用，提高资金使用效益。5 .基本支出的效率性分析。(1)基本支出的实施进度。体彩中心人员经费基本按照按月分配原则支出，到2020年底基本完成了全部工作目标；中心由于经费不足，业务费按照实际需求支付，压缩经费支出。(2)完成质量基本支出46.37万元，完成年初预算的106%。原因：由于人员经费增加，基本支出有所增加。项目支出0万元，完成年初预算的0%。原因：压缩经费，减少支出。6 .基本项目的效益性分析。(1)基本项目预期目标完成程度中心由于经费不足，减少支出，保障机构正常运行。(2)实施对经济和社会的影响通过提高我市体育彩票的销量，来增加分配给我市的体彩公益金收入，体彩公益金主要用于我市体育、教育、文化等方面的公益性支出。五、综合评价情况及评价结论2020年，我中心按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账实相符，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。根据对我中心2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我中心部门整体绩效自评分84分。六、绩效评价结果应用建议今后我中心将按照预算法按时完成预决算编制、绩效评价，并按照财政文件要求及时公开。七、主要经验及做法、存在的问题和建议由于发行费收入不足，机构正常运转所需经费不足，需要财政补助差额经费，保障中心工作顺利推进。八、其他需要说明的问题：无绥芬河市体育彩票管理中心2021年9月8日