绥芬河市发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告.docx

绥芬河市发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据市财政局的部署，结合我局的具体情况，认真组织开展了2019年度绥芬河市发展和改革局部门预算绩效自评工作，现将我局2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况1.主要职能。(1)贯彻执行国家和省有关国民经济、社会发展和价格工作方面的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市国民经济、社会发展战略和价格改革中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策，提出运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。(2)负责监测全市宏观经济、社会发展态势；建立监测体系，承担预测预警、监督管理变化情况和信息引导的责任，研究宏观经济运行，总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织重要物资的紧急调度、交通运输协调和航空航线的培育。(3)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。(4)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要国家、省和市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市本级财政性建设资金，按规定权限，审核备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目，核准不使用政府性资金的企业投资建设重大、限制类项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽查工作。(5)推进全市产业结构战略性调整和升级；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策。拟定现代物流业发展战略、规划，组织拟订高科技产业发展、产业技术进步的战略规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担全市水库移民安置和后期扶持工作。(6)承担编制全市主体功能区实施规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟定振兴老工业基地、区域协调发展、促进各经济区崛起的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策。负责本区域经济发展的统筹协调。(7)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订市级战略物资储备规划。(8)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，提出全市社会事业发展战略性、体制改革及有关政策建议；衔接平衡教育、卫生、文化、民政等发展规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。(9)推进可持续发展战略，拟订全市能源发展战略、产业政策并组织实施。按规定权限负责煤炭、电力、新能源和可再生能源的产业管理。负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设规划、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，依据法律法规组织开展节能监察，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。(10)组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。(11)研究拟订地方性价格管理规范性文件并负责组织实施；参与相关规范性文件的起草；监督指导价格法律、法规、规章制度的贯彻实施；负责价格行政复议和行政应诉工作。(12)承办市政府交办的其他事项。2 .机构情况。绥芬河市发展和改革局设4个内设机构：办公室、国民经济规划科、固定资产投资科(社会事业科)、价格和收费管理科；4个下属事业单位：绥芬河市大项目建设服务中心、绥芬河市龙江丝路带建设推进中心、绥芬河市价格认证中心、绥芬河市粮食综合服务站。由于机构改革，市物价局并入市发改局，绥芬河市价格认证中心为新划入下属事业单位，绥芬河市粮食综合服务站为本年度新成立下属事业单位。3 .人员情况。核定编制数38人(其中：行政编制15人，事业编制23人)，在职实有人数32人(其中：行政编制15人，事业编制17人）。由于机构改革，本年度行政在职实有人数比上年新增6人，事业在职实有人数比上年新增4人。（一）2019年部门整体支出概况。1 .收入支出预算安排情况。本年度年初预算收入471.41万元，比上年增加18.56万元;年初预算支出471.41万元，比上年增加18.56万元。增加原因：绥芬河市物价监督管理局并入绥芬河市发展和改革局。2 .收入支出预算执行情况。本年度收入1360.67万元（其中：财政拨款收入1360.67万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。），同比上年收入减少521.25万元，主要原因为：哈绥俄亚集装箱补贴款减少。一般公共预算财政拨款收入1360.67万元，同比上年减少521.25万元，主要原因：哈绥俄亚集装箱补贴款减少。本年度支出1758.05万元，（其中：基本支出45L18万元，项目支出1306.87万元），同比上年增加258.81万元，原因：绥芬河市发展和改革局与绥芬河市物价监督管理局合并。一般公共预算财政拨款支出1758.05万元，同比上年增加258.81万元，原因：绥芬河市发展和改革局与绥芬河市物价监督管理局合并。比年初预算增加1286.64万元，原因：追加哈绥俄亚集装箱补贴款。政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元，原因:本部门没有安排相关支出。（二）整体支出绩效目标预决算公开：2019年，按照上级的要求，我局在政府网站上进行了预决算公开。“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”L79万元，其中：因公出国费用1.79万元。同时，按照上级的要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了财务管理制度、收入支出管理制度等一系列内部制度。项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2019年，我局按照城市发展总体要求，紧密围绕市委、市政府重点工作任务部署要求，认真贯彻落实自然资源管理各项方针政策，开拓创新，锐意进取，在年初预算内保证本单位运转及各项工作任务，保证本单位基本经费运行正常，保证专项资金拨付及时、到位。(S)部门整体支出情况分析。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，控制“三公经费”支出。尤其是在专项经费支出上，我们能做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委、市政府确定的工作目标任务。实行了先有预算、后有执行。二、绩效评价工作情况(一)绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。（二）绩效评价的主要过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。三、主要绩效及评价结论2019年，在市委、市政府正确领导下，认真贯彻落实各项方针政策，较好地完成了市委、市政府和上级部门交办的各项工作任务。重点工作任务推进情况L争取海关总署出台内贸货物跨境运输办法，将大铲湾港口列入内贸货物进境口岸，简化流程，降低成本。2019年2月18日，海关总署已批复我省，同意将深圳大铲湾港为黑龙江省内贸货物跨境运输进出境港口。2 .提高“哈绥俄亚”班列效率效益，力争开通中籍货轮经东方港、海参威港至华东、华南直航航线，扩大钢材、木材、粮食等内贸散货运输规模，开发返程货源，实现均衡往返。3 .争取亚开行贷款情况，贷款项目正在按照流程推进，现已完成亚开行鉴别组第一次审核，梳理列入贷款项目，积极与亚开行鉴别组沟通协调，按照审查流程继续跟进。正在进行优化完善项目，已经委托第三方设计院编制可行性研究报告。4 .固定资产投资审批情况。截至目前共审批、备案项目68个。审批37个，总投资IL05亿元；备案31个，总投资18.06亿元。全年受理咨询50余次，我局已充分简政放权，实现企业备案承诺制。5,持续深化重点领域价格改革。价格和收费管理方面，一是开展行政事业性收费统计工作，并以此为契机，落实国家和省有关行政事业性收费和价格的减免政策，二是规范物业服务收费。三是核定社会福利院基本养老服务费、垃圾处理费。四是做好游览参观点门票价格标准、民办教育收费备案收费管理工作。价格认证方面，全年共计完成50宗各类案件的价格认定工作。成本调查与价格监测方面，先后对大岭下、北寒村和别了洼村3个村8个成本调查点进行走访，召开农调户设施西红柿和设施黄瓜年度汇总工作会议。6社会事业工作有序推进。开展“十三五”社会事业领域中期评估工作。核查、完善水库移民档案信息，高质量完成2018年度水库移民绩效考核工作，确定2020年水库移民直补资金发放人数及计划实施项目情况。深入开展今冬明春煤炭保供工作，实行每周2次监测上报供热企业煤炭保供情况。双拥、创建节水型社会、糖尿病宣传活动、去产能企业情况等工作有序推进。7 .深入推进深化改革工作。深入推进经济体制改革和开放体制改革工作，坚持把发展开放型经济作为发展动力的重要引擎、补齐短板的重大举措。建立经济体制小组和开放体制小组微信群，每月向全市20个单位收集改革进展情况、台帐，向市委深改办报经济、开放体制综合信息篇。8 .紧扣国家政策导向和资金投向，加大对上争取力度。四、主要经验及做法、存在的主要问题项目支出严格按照会计法、预算法执行，无截留、挪用等现象，资金的使用也产生了较好的经济效益和社会效益，但是绩效目标设立不够明确、细化和量化，项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化，有待进一步完善。五、绩效评价结果应用建议通过绩效自评，使部门预、决算工作更具有规范化、标准化和制度化，保障了正常的工作运转，在以后的工作中不断加强绩效自评，不断优化完善部门预决算工作，使我局绩效自评工作更加规范、合理。六、其他需要说明的问题：无