增值税专用发票.ppt

增值税发票系统升级版培训资料,金鹏科技有限公司,报税处理,增值税发票系统升级版。,（四）软件启动,安装启动,增值税发票系统升级版。,（四）软件启动 运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级。,安装启动,安装启动,（四）软件启动 运行开票软件后，系统弹出登录界面如下。（密码默认为12345678；证书口令默认为12345678证书密码输错次需必到税局信息中心制证（切记）,安装启动,（四）软件启动,硬件设备,报税处理,系统设置,系统设置,销方资料,录入本单位开票资料,系统设置,（3）基本参数设置 用于设置安全接入服务器地址。如默认服务器不联通，可在参数设置修改为下面备用服务器http:/59.41.129.23:443 http:/59.41.129.23:444,客户编码,填写客户信息,填写正解客户资料,点击保存,商品信息,点击新增按钮,填写商品内容,录入商品信息.选择正确税目,点击保存,硬件设备,报税处理,发票管理,（一）发票领用管理 发票读入、退回、分配等功能操作中均增加了介质选择。,发票读入,读入新购买发票,核对读入成功的发票份数,发票管理,（二）发票开具管理联网状态下开票实现即开即传；系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（含农产品收购发票和农产品销售发票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票；红字专用发票和红字货运发票增加了通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票的方法；增加抵扣发票下载导出功能。,发票管理,（1）即开即传 登录开票软件后，系统自动检测网络状态，如果联网则同步税务端参数与系统状态，开票实现即开即传。发票可以有四种报税状态：未报送，报送中，已报送，报送失败。,点击发票填开,选择对应发票种类填写,（2）正数发票开具,发票管理,核对发票种类和发票号码,发票管理,（2）正数发票开具-增值税专用发票：,（2）正数发票开具-货物运输业增值税专用发票：,发票管理,（2）正数发票开具-机动车销售统一发票 第一步：选择机动车销售统一发票填开，弹出发票代码号码确认窗口。,发票管理,（2）正数发票开具-机动车销售统一发票 第二步：选择机动车发票版式。,发票管理,（2）正数发票开具-机动车销售统一发票（旧版）第三步：进入发票填开界面。,发票管理,（2）正数发票开具-机动车销售统一发票（新版）,发票管理,发票管理,（三）红字发票信息表红字发票“申请单”和“通知单”均更名为“信息表”；增加红字货物运输业增值税专用发票信息表填开功能；增加红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出功能；,（1）“申请单”和“通知单”均更名为信息表,原“申请单”修改为“信息表”。,原“通知单”修改为“信息表”。,发票管理,红字发票信息表,增值税专用发票申请单,填写需开红字发票的内容,（2）红字货物运输业增值税专用发票信息表填开,发票管理,（2）红字货物运输业增值税专用发票信息表填开,发票管理,金额必须为正数,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第一步：点击“红字发票信息表/红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。,发票管理,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第二步：进入信息表查询导出界面后，界面中列出该月已填开的所有货运红字发票信息表的明细，选择要导出的货运红字发票信息表，点击“导出”按钮。,发票管理,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第三步：点“确认”按钮后，提示选择保存文件的路径，“确定”后导出xml文件在保存路径下，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具信息表。,发票管理,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 信息表也可直接通过开票软件上传到税务端。第一步：首先选中一条或多条要上传的信息表条目，然后点击“上传”按钮，弹出上传确认提示框。,发票管理,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第二步：点击“确定”按钮后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新。,发票管理,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第三步：点击“下载”按钮弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，设置条件后点“确定”按钮。,发票管理,（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 第四步：显示下载更新结果。,发票管理,（3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第一步：选择“红字”按钮下的“导入网络下载红字发票信息表”菜单项。,发票管理,（3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第二步：系统弹出信息表选择窗口，在网络连通的状态下点击“下载”按钮。,发票管理,（3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第三步：系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，设置好查询条件后，点击“确定”按钮。,发票管理,（4）已开发票查询中-销项抵扣导出 此功能可以选择导出已开具的增值税专用发票和增值税普通发票，供企业申报使用。,发票管理,（3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第四步：系统根据查询条件显示查询结果，选中一条红字发票信息表，点击“选择”按钮。,发票管理,只有审核通过的信息表才可以导入,（3）填开红字发票-导入网络下载红字发票信息表 第五步：发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，点击“打印按钮。,发票管理,（5）抵扣发票下载导出 此功能用于下载导出本企业待抵扣或已抵扣的增值税专用发票、货运增值税专用发票和新版机动车发票数据，供企业申报使用。,发票管理,（5）抵扣发票下载导出 第一步：点击“发票管理/抵扣发票下载导出”菜单，弹出抵扣发票下载导出界面。联网状态下点击“下载”按钮。,发票管理,（5）抵扣发票下载导出 第二步：系统弹出抵扣发票下载窗口，用户选择要下载的发票种类、发票代码、发票号码和开票日期后，点击“下载”按钮。,发票管理,（5）抵扣发票下载导出 第三步：点击“查找”按钮，弹出查询条件窗口，根据需要选择查询条件，查找符合条件的抵扣联发票信息。,发票管理,（5）抵扣发票下载导出 第四步：根据查询结果，用户可选择需要导出的发票数据。,发票管理,硬件设备,报税处理,报税处理,（一）报税管理“报税处理”更名为“办税厅抄报”，支持征期和非征期；增加征期远程抄报管理，不支持非征期；,（1）办税厅抄报请按下面流步骤程操作:办税厅抄报 远程抄报 上传申报文件清缴税款 远程清卡,报税处理,（1）办税厅抄报,报税处理,打印开票软件报表,选择对应报表查询打印,（2）远程抄报 第一步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程抄报”菜单项。,报税处理,（2）远程抄报 第二步：弹出“数据上传成功”界面，点击“确定”按钮。,报税处理,（2）远程抄报 第三步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程清卡”菜单项，系统执行清卡操作，清卡成功后，弹出“清卡成功”界面，确定后退出并重新启动开票软件。,报税处理,（2）远程抄报 注意：1、必须保证所有授权票种均未进行征期报税。2、远程抄报不支持非征期抄报。3、远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传，否则系统给出错误提示。,报税处理,报税处理,（二）金税设备管理-金税设备信息,报税处理,（二）金税设备管理-增值税专用发票及增值税普通发票,报税处理,（二）金税设备管理-货物运输业增值税专用发票,报税处理,（二）金税设备管理-机动车销售统一发票,增加角色权限,谢谢！,