2017年年度培训资料-ef178b2c8025.ppt

体系知识培训,目录,一、四合一体系二、能源管理体系、两化融合管理体系,四合一体系,四合一体系主要内容：质量管理体系 依据GB/T19001-2008食品安全管理体系 依据GB/T22000-2006环境管理体系 依据GB/T24001-2004职业健康安全管理体系 依据GB/T28001-2011,四合一体系,四合一体系主要文件：管理手册-管理手册阐述了公司的质量、食品安全及清真保证、环境和职业健康安全方针和目标，概括描述了公司的质量、食品安全及清真保证、环境和职业健康安全管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”循环的方法。覆盖了公司所应控制的质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系要求，并就涉及到与质量、食品安全及清真保证、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做出了明确规定，是公司实施质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系的法规性、纲领性文件。程序文件-具体流程作业文件-具体操作方法二级文件-工厂具体规程,四合一体系,四合一体系主要文件：管理手册主要包含以下内容：公司简介、前言、目标和使用范围、管理手册发布令、管理者代表任命令、方针和目标发布令、引用标准、术语和定义、管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析确认验证和改进,四合一体系,程序文件,22个程序文件文件记录控制程序 环境因素识别评价控制程序危险源辨识风险评价控制程序 法律法规及其他要求控制程序协商与交流控制程序 设备设施控制程序安全生产控制程序 废弃物控制程序与顾客有关过程控制程序 设计开发控制程序采购控制程序 应急准备与相应控制程序生产运行控制程序 监视和测量设备控制程序合规性评价控制程序 内部审核控制程序顾客满意监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序不符合控制程序 绩效监视和测量控制程序纠正预防措施控制程序 验证及认证产品一致性控制程序,四合一体系,作业文件,管理手册-外包方评价准则安全防御管理制度 批号管理作业指导书食堂卫生管理制度 数据分析规程产品防护管理办法 原辅材料技术指标程序文件-管理体系文件编制导则特种设备管理制度 设备检修规程设备检修制度 检验管理制度包装物管理办法,二级文件,岗位操作规程前提方案HACCP计划中间检验指导书最终产品检验指导书原材料检验指导书,四合一体系,管理手册发布令,四合一体系,管理者代表任命令,四合一体系,方针和目标发布令,四合一体系,程序文件文件/记录控制程序,四合一体系,程序文件安全生产控制程序,四合一体系,程序文件生产运行控制程序,四合一体系,程序文件监视和测量设备控制程序,四合一体系,程序文件监视和测量设备控制程序,四合一体系,程序文件产品的监视和测量控制程序,四合一体系,程序文件不符合控制程序,四合一体系,作业文件检验管理制度,四合一体系,作业文件产品防护管理办法,四合一体系,作业文件产品防护管理办法,四合一体系,常用记录注意事项：姓名栏内容需提前打印出来，签到为本人亲笔签名。,四合一体系,常用记录注意事项：整改验证需写明验证人和验证时间。,四合一体系,运行现状及主要问题,一、缺乏对体系文件的系统学习。二、对体系文件培训方面还存在薄弱环节。三、组织对存在问题改进方面缺乏系统性。四、台帐的建立不是很完善。五、生产现场的规范管理存在缺陷，存在质量隐患。六、过程控制中存在问题。,四合一体系,一、缺乏对体系文件的系统学习。,在日常运行过程中，管理人员对体系运行依据的管理手册、程序文件等不熟悉。二、对体系文件培训方面还存在薄弱环节。各单位虽然在年度培训计划中对管理体系制定了一系列的培训，但培训未达到预期效果，部分人员未掌握本岗位所涉及的体系文件内容。,四合一体系,三、组织对存在问题改进方面缺乏系统性。,车间在对检查存在问题的整改方面缺乏系统性，只是针对存在问题的岗位进行了整改，没有按照系统的方法对其他岗位进行同类问题的排查，从而导致不合格的重复出现。四、台帐的建立不是很完善。例如：*车间提供的监视和测量设备台账未及时更新。台账中白度仪、紫外可见分光光度计、酸度计下次的检定时间为 2015.04.27（已经过期），查看现场实物加贴的标识有效期为 2016.04.26。,四合一体系,五、生产现场的规范管理存在缺陷，存在质量隐患。,生产现场的规范管理存在缺陷，主要表现在包装区域。例如：1、*车间编号为20150311001的包装电子秤表头与秤杆相连接的螺丝已掉落，现场用临时材料捆绑。2、*车间放料口使用的布袋表面起毛未及时更换，有异物落入产品的风险。3、*车间放料现场及放料口堆积粉尘多，包装人员头发外露。4、*车间包装区灭蝇灯蚊虫多，没有清理。5、*车间包装区未对产品套袋劳务人员的衣物、水杯、钥匙、手机等私人物品进行管控。,四合一体系,六、过程控制中存在问题,过程控制中不按要求操作，记录填写错误，未按时填写记录等。例如：1、4月5日检查发现单氟混料时间与通知要求不一致。2、查4月8日六偏中和记录，3#、4#白班合格料浆PH4.98、4.20；比重1.62g/cm3，与中控检验记录PH值，比重不一致。3、记录提前填写，4月5日检查发现单氟流动炉岗位14：11已将14：30的记录填写完毕。4、各类专项检查应进一步加强，应根据文件规定的内容，对实际管理和操作现状进行实地检查，而不是仅仅填写一份检查记录，如：中控合成岗位符合要求。,四合一体系,体系精髓PDCAPDCA作为全面质量管理体系运转的基本方法，其实施需要搜集大量数据资料，并综合运用各种管理技术和方法。主要包含4个阶段，8个步骤。,四合一体系,四合一体系,四合一体系,四合一体系,主要原因：,1、领导不重视-人力、物力、考核机制等2、不能全员参与-仅部分人员参与3、未系统分析问题出现的根本原因，导致重复出现。-举一反三4、不能持续改进-不能满足现状,四合一体系,改进措施及方法,1、领导高度重视体系运行工作，给予足够人力、物力支持，建立各级人员的考核机制。2、制定合适机制，做到全员参与。3、解决处理问题时，全面考虑、举一反三，制定措施有可操作性。4、持续进行体系运行检查、改进，不断提高管理水平。,四合一体系,分析问题时应：1、查找依据，是否有相关文件的规定？2、分析文件的规定是否合理，是否具有可操作性？3、岗位人员是否熟悉文件的规定？文件培训是否到位？4、岗位人员是否按要求进行操作?5、是否有监督、考核？,四合一体系,纠正措施制定应：1、编写、更改文件，增加、与问题相关的规定，做到“有法可依”。2、进行培训、规范操作，避免重复发生，同时收集培训证据。3、验证，在规定时间内对涉及区域或单位再次进行现场检查验证，查看培训效果，判断整改是否有效，同时收集整改证据。,四合一体系,事实描述：*中间不合格品台账显示5月15日夜班、5月16日白班分别有2吨产品主含量不合格，但不能提供对应的中间检验原始记录。原因分析：*中间检验指导书对中间不合格产品有明确规定，但15日夜班及16日白班化验员检测*产品主含量不合格时，通知班长对不合格产品包废吨袋处理，但未及时将不合格数据记录在检验原始记录，只是将不合格产品数量记录在不合格品台账上。整改措施：要求各车间中控化验员严格按中间检验指导书规定执行，及时记录检验结果，确保中控检验原始记录的不合格品与中控不合格品台账中不合格项、不合格数量保持一致。车间工艺员、化验班长负责对记录进行检查，如果再次发生错误将给予考核。,案例：,能源管理体系、两化融合管理体系,一、两化融合是指工业化与信息化融合。二、两化融合管理手册经公司两化融合领导小组审定，符合国家有关法律法规、标准要求和公司生产经营实际，现正式批准发布，自2015年9月18日起实施。三、两化融合方针是整合集成、创新引领、需求驱动、高效务实。,四合一体系文件OA存储位置：登录OA点击“知识中心”点击“四合一体系”点击“左侧三角板”两化融合管理体系文件OA存储位置：登录OA点击“知识中心”点击“两化融合管理体系”点击“左侧三角板”,THANKS,