阜阳三中保障运转支出项目绩效自评报告.docx

阜阳三中保障运转支出项目绩效自评报告一、基本情况（一）项目概况完善普通高中经费保障机制，解决普通高中运转经费不足问题，推动高中教育健康协调发展和教育公共服务均等化。（二）项目绩效目标保障教学正常运转，完成教学任务，满足家长、学生对优质教学的需求；保持学校平稳发展，保证在校学生生活平稳有序；提升教育、学习环境。二、项目资金的申报和使用情况（一）项目资金的申报及批复情况根据学校运转需求，申报水电费、学生宿舍管理费、物业费、校园日常维修维护费、教师培训费、开展教学业务活动费用等保障运转经费900万元，预算批复900万元。（二）资金计划、到位情况及使用情况2019年部门预算批复900万元，经调整，实际到位资金852.1万元。项目资金主要用于教育教学和后勤服务日常运转方面的支出，具体包括：教学业务费、教师培训费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费、专用材料费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维护等。（三）项目财务管理情况完善财务内控机制，成立采购招标小组、理财小组和收支审核小组，厉行勤俭办学，控制不合理开支，反对铺张浪费，建立了财务公开制度，定期公布公用经费支出情况，接受师生和社会监督。三、项目完成情况（一）项目完成任务量保障运转支出项目基本保障了学校的正常运转，已按照教育教学需求全部完成，主要包括：圆满完成周考160次、模考30次；顺利开展科技文化艺术节、公开教学周等大型活动开展9次；外聘生活老师31人，服务住校学生约3500人/学期；对供水设备、管道线路、电气设备等进行维修维护；完成11.98万平方米绿化养护，完成物业服务面积18万平方米。（二）项目完成质量保障学校教学正常运行，水电的正常供应，学校的安保及卫生状态得到进一步改善，学生住宿环境和生活老师的管理水平得到家长的认可，考试场次、数量、质量达到既定的教学目标。（三）项目完成进度：按照目标任务基本完成。（四）项目效益情况保障教学正常运转，完成教育教学任务。开展品德教育、艺体教育，培养德智体美全面发展的学生，满足新高考的需求。特色课堂初步打造成型，逐渐形成学校特色的教育教学体系。对新课标的研究逐步推进，并有老师参与了新课标的制定和编撰工作。师资队伍建设向更深层次迈进，教学教研能力增强，多位老师的教学教研专题获得国家、省、市级表彰。竟培中心数名学生获得省级以上的奥赛名次，艺体中心学生获得省级以上比赛名次。四、综合评价情况及评价结论2019年度，阜阳三中保障运转支出项目申请财政资金900万元，保障学校教育教学工作的正常开展，学校的管理水平进一步提高，得到了社会和家长的认可，达到预期目标，已完成绩效目标，达到预期效果。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）主要经验及做法一是实时了解资金使用和结余情况，根据教学业务的开展及课程的推进，及时将资金使用和结余情况向学校领导汇报，并提出下一步的支出重点；二是每年在编制年度部门预算时，要求学校各部门报送支出预算，理财小组成员根据往期数据及预算年度的工作安排，逐项审核后编制预算。预算执行过程中，理财小组成员审批每一笔支出，做到民主理财、科学理财。（二）存在的问题及原因分析一是预算不够精细，缺乏长远眼光，学校教学业务量大，涉及的经济业务多、经济内容范围广，因此精细化预算难度大；二是缺乏整体意识，学校的各项业务有的涉及一个部门，有的涉及多个部门，但各部门上报预算时仅考虑本部门的事情。