镇安县2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目计划完成情况及竣工财务决算报告.docx

镇安县2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目计划完成情况及竣工财务决算报告根据镇安县林业局关于贯彻落实镇安县实施乡村振兴战略农业产业扶持办法扶持发展板栗核桃中药材产业实施细则（镇林发（2021）259号）、镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于下达2022年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（镇衔接领组办发（2021）47号）和镇安县财政局关于下达2022年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（镇财办农专（2022）1号）等政策文件精神，县林业局制定下发了关于印发2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目实施方案的通知（镇林发（2022）15号）文件。由镇安县林特产业发展中心牵头，14个镇（办）政府组织实施的2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目已全面完成建设任务，财务报账全部结束，达到了项目建设的预期目的。现将工程项目建设完成情况以及竣工财务决算情况报告如下：一、项目投资计划及资金到位情况（一）项目投资计划。镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于下达2022年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（镇衔接领组办发（2021）47号）下达310万元林业产业发展资金，用于2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目。（二）项目资金到位情况。镇安县林特产业发展中心零余额账户到账资金310万元。二、项目完成情况（一）红仁核桃基地建设2022年通过单一来源招标采购，春秋两季从商洛盛大实业股份有限公司调回红仁核桃苗木67100株，由永乐街道办八亩坪村、庙沟镇蒿坪村等14个镇办32个村组建32支专业队，采取整地、栽植、浇水、覆膜、定干、套袋等技术措施，完成红仁核桃基地建设项目建园3050亩（春季完成573亩、秋季2477亩）。其中：永乐街道办340亩（八亩坪100亩、太坪村100亩、木园村60亩、金花村20亩、中合村60亩）；青铜关镇丰收村300亩；茅坪回族镇150亩（腰庄河村100亩、元坪村50亩）；西口回族镇200亩（东庄村100亩、石门村100亩）；云盖寺镇200亩（西洞村IOO亩、金钟村100亩）；大坪镇244亩（庙沟村144亩、芋园村50亩、凤凰村50亩）；铁厂镇205亩（姬家河村50亩、西沟口村59亩、铁铜村96亩）；达仁镇200亩（春季实施丽光村100亩、枫坪村100亩）；高峰镇150亩（升坪村100亩、三台村50亩）；回龙镇340亩（枣园村46亩、和坪村83亩、回龙村136亩、双龙村75亩）；柴坪镇桃园村116亩（春季实施）；木王镇米粮寺村205亩（春季实施57亩、秋季实施148亩）；月河镇200亩（黄土岭村100亩、先进村60亩、先锋村40亩）；庙沟镇蒿坪村200亩（春季实施）。经过县、镇（办）、村三级联合检查验收，达到合格标准。（二）稀有品种核桃建园：春季通过招标采购，从江苏省常州市金土地农牧科技服务有限公司调回28#、35#、3#、ZL碧耕源1#和波尼6个碧耕源品种中树700株，挂果母树5株，由镇安县庙沟镇三联村股份经济合作社组建专业队实施庙沟镇三联村美国薄壳山核桃（品种碧耕源）引种试验示范园50亩。经过县、镇（办）、村三级联合检查验收，成活率达到90.6%,为合格工程。秋季调回碧耕源3#、波尼、3Z和20号4个品种70株进行了补植。建标志牌1座。三、资金决算情况项目实施过程中的苗木通过政府招标采购，统一调运到项目村，肥料、地膜、生根粉等材料采取分散采购，统一发放到项目村；栽植管护由专业队实施，补助费用通过签订施工合同，开具正式发票，由工队长发给务工者，全部实行了国库集中支付。项目决算支出310.00万元,占计划投资的100%,占到位资金100%。其中：苗木费.00元，占项目规划242.30万元的99.83%；栽植管护补助支出518100.00元,占项目规划51.06万元的101.47%；土地流转费10.00万元，占项目规划10.00万元的100%;其他费用支出62942.00元，占项目规划6.64万元的94.79%。分项目决算如下：（一）红仁核桃基地建设。共计支出244.00万元，占项目计划244.00万元的100%。其中：L红仁核桃苗木费。采购红仁核桃苗木67100株，支出.00元。占项目计划201.30万元的99.93%。2 .栽植管护费。支付32支专业队栽植管护补助402600.00元。占项目计划40.26万元的100%o3 .物料费。支出25742.00元，占项目计划2.44万元的105.5%o其中：地膜9100.00元、生根粉15300.00元、修枝剪等物料1342.OOtco（二）稀有品种核桃基地建设。支出66.00万元，占项目计划66.00万元的100%o其中：1 .稀有品种薄壳山核桃碧耕源苗木费。采购碧耕源中树、挂果母树705株、大苗70株，支出407300.00元。占项目计划41.00万元的99.34%o2 .栽植管护费。支付专业队栽植管护及补植补助115500元。占项目计划10.80万元的106.94%O3 .土地流转费。支出IOOOoO.00元，占项目计划10.00万元的100%；4 .其它费用。支出37200.00元，占项目计划4.2万元的88.57%o其中：苗木倒运费842LoO元，饼肥19000.00元，药械等支出4679.00元，工程标识牌5100.00元。四、联农带农情况2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目工程的实施，新建良种核桃园3100亩，受益农户1024户4120人。其中脱贫户（监测户）360户1390人1150.9亩。实现494人就地就业，获得务工补助518100.00元，其中脱贫户监测户274人，获得务工补助263574.00元（红仁核桃268人221574.00元、稀有品种核桃6人42000.00元）。（一）红仁核桃基地建设2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目工程，新建红仁核桃园3050亩，受益农户1021户4109人（脱贫户监测户360户1390人1150.9亩）。实现478人就地就业，获得务工补助426000.00元,其中脱贫户监测户268人，获得务工补助221574.00元。项目各相关镇（力、）村（社区）受益情况详见附表。镇安县2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目完成情况统计表。（二）稀有品种核桃基地建设2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目工程，新建稀有品种美国薄壳山核桃引种试验示范园50亩，受益农户3户11人，获得土地租金10.00万元（农户7.50万元、镇安县庙沟镇三联村股份经济合作社提留管护费2.50万元）。实现16人就地就业,获得务工补助115500.00元，其中脱贫户监测户6人，获得务工补助42000.OO元。该示范园由庙沟镇人民政府、县林特产业发展中心和镇安县庙沟镇三联村股份经济合作社签订了三方合作共建协议书，建成后，由镇安县庙沟镇三联村股份经济合作社自主经营10年，生产的核桃产品及良种穗条收入归合作社所有，建立了经营性资产管理台账，资产移交清单，进行了资产移交。五、存在问题及建议（一）存在的问题一是由于我县山大沟深，受国家耕地红线政策的限制，红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目地块为25度以上坡地和退耕还林地块，立地条件差，项目建设施工难度比较大，水源比较远，加之夏季干旱，影响了春季项目基地建设成活率。二是受资金的影响，后期管护无资金保障，只能号召农户（合作社）进行自主管护，确保项目尽早达产达效。（二）建议L各项目镇办村（社区）要引导农户（合作社）强化红仁核桃、稀有品种核桃基地后期管理，做好除草、摘除幼果、施肥、修剪等常规管理工作。2.建议政府继续加大对核桃产业资金的投入。附件：镇安县2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目完成情况统计镇安县2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目完成情况统计表单位：亩、个、元、天镇办/村（社区）树种建设面积苗木数量工数投人用工数量补助标准元/天/人补助金额受益情况备注受益户其中：脱贫户监测户户数人数户数人数面积务工人数务工收入全县合计3100678054944174.15181001024412036013901150.9274263574红仁核桃3050671004783264.14026001021410936013901150.9268221574山核桃5070516910115500311642000一.永乐街道办3407480743744488016370365259154.632210001.八亩坪村红仁核桃100220019110120132004220352010.12,太坪村红仁核桃10022001111012013200763014016256896003.木园村红仁核桃60132018661207920186651220525204.金花村红仁核桃204408221202640106021213.5518005,中合村红仁核桃601320186612079201773135355147080二.青铜关镇30066001329539600683021874895171101.丰收村红仁核桃300660013295130-1803960068302187489517110三.茅坪回族镇1503300241651980052196259867.122186001.腰庄河村红仁核桃100220013110120132002510113535013132002.元坪村红仁核桃501100115512066002795124517.195400四.西口回族镇20044003722026400391451661771396001.东庄村红仁核桃10022001711012013200175661932646802.石门村红仁核桃10022002011012013200228910424574920五.云盖寺镇2004400382202640054229166666.3128640L金钟村红仁核桃10022002111012013200145451639851602.西洞村红仁核桃1002200171101201320040175115027.343480六.大坪镇244536845309.1322081335573213557.530264081.庙沟村红仁核桃144316818184.4100-1501900885370156821.512168082.芋园村红仁核桃50HOO1562.7100-150660034138135220734003.凤凰村红仁核桃5011001262100-1506600144941516116200镇安县2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目完成情况统计表单位：亩、个、元、天镇办/村（社区）树种建设面积苗木数量投工人数用工数量补助标准元/天/人补助金额受益情况备注受益户其中：脱贫户监测户户数人数户数人数面积务工人数务工收入七.铁厂镇205451063225.52706062253239379.540172201.姬家河村红仁核桃501100185512066001354623241242002.西沟口村红仁核桃5912982764.912077881360313161753883.铁铜村红仁核桃96211218105.61201267236139145739.5117632八.达仁镇20044003726426400109436391486832228001.丽光村红仁核桃100220018132100132006727218692017127002.枫坪村红仁核桃10022001913210013200421642179481510100九.高峰镇150330017165198003315119768853360L三台村红仁核桃5011007551206600136451918533602.升坪村红仁核桃100220010110120132002087145770十.回龙镇340748034275448801385244114410816214561.枣园村红仁核桃4610127401506072198652311325502.和坪村红仁核桃8318268542001095648179154523.58109563.回龙村红仁核桃1362992121151501795258210165840.5237504.双龙村红仁核桃751650766150990013495183334200十一.柴坪镇116255220116153121978135477.418136321.桃园村红仁核桃116255220116140153121978135477.41813632十二.木王镇205451025221.52706065216206372.519210001.米粮寺村红仁核桃205451025221.5120-1502706065216206372.51921000十三.月河镇200440032188264006725227988218123001.黄土岭村红仁核桃100220010881501320035130114525333002.先进村红仁核桃60132013601327920134092840952803.先锋村红仁核桃40880940130-140528019827251763720十四.庙沟镇250510535113014190022786216412504481.蒿坪村红仁核桃20044001922012026400196762164684482.三联村山核桃5070516910120115500311642000