集团公司仓库物资验收方法管理规定.docx

集团公司仓库物资验收方法管理规定1目的为保证生产的需要，避免不合格物资流入生产过程，造成损失，对所有入库物资进行认真的验收。2范围适用于企业所有的入库物资。3程序活动3. 1验收方法以下验收方法，集团公司所有仓库保管员及相关验收人员都必须熟练掌握并灵活运用，才能保证进厂物资的质量。4. Ll核对资料、证件：1）核对物资的采购定单、过磅单、分析报告单等相关单据。2）核对物资质量证明书、说明书、图纸、装箱单及发货明细表等。3）核对物资质量检验合格证、有中文标明的产品名称、厂名和厂址、规格、型号、等级以及所含主要成份的名称和含量等；限期使用的物资，应认真查对生产日期和安全使用期或者失效日期。4）剧毒、危险、易碎、储运中不能倒置以及有其它特殊要求的物资，其包装必须符合相应要求，有警示标志或者中文警示说明储运注意事项。3.1.2视觉检验：1）视觉检验包括的范围最广，凡是直接能用眼分辨的质量要求，验收人员都可以采用视觉验收法。2）视觉检验除核对资料、证件、物资包装外，主要还用来检查物资的外形特征，如形状、结构、颜色、光泽、透明度、表面疵点、花纹等。3.L3嗅觉检验：1）凡是有气味要求的，需要用嗅觉器官来鉴别物资质量的，都可称为嗅觉检验。如：检验柴油、液化气是否有刺激性气味等。2）另外，还有味觉检验、听觉检验、触觉检验都是验收人员在实际工作中能经常使用的方法。如：机器各部件配合不正常，运转中就会产生杂音与异响；瓷器、金属器皿可用听觉来检验其结构有无破裂；电声产品通常采用听觉来检验其质量；物资表面粗糙度、光滑细致程度、软硬及冷、热、干、湿程度等指标可用触觉检验。3.L4实物数量验收：进厂物资在经历了上面第1、2、3项的资料、证明、包装核对，眼看、手摸、耳听、鼻闻等一系列的外观检验后，还要进行关键的数量核对。数量验收的办法应根据物资的特点、来源、包装等情况而进行，分全部清点和抽点两种办法:1）全部清点是指对入库物资的数量、重量、长度、面积等逐件进行实数验收。按件数供货的，应按件清点；计重量的物资一律按净重计算；按长度或面积计量的物资应逐一丈量或量方。这种方法因其工作量大，一般适用于大部件、数量不是很大、件数比较小的物资验收。2）抽点是对数量大、件数多而包装完整的物资所采取的随机抽样的验收方法。一般情况下，凡按件标明重量的物资;包装严密、打开包装容器容易损坏质量的物资；属于理论换算的物资；规格整齐一致的物资等，仓库保管员均可采用随机抽样的方法进行数量验收。3）按盘、捆等供货但有长度标准的物资，如：电线、电缆、各类丝、线等物资，可以任意抽出一盘或一部分进行丈量，然后再称重，其余待检物资按重量进行比较验收即可。如此既保证了验收的准确性又减少了保管员的工作量，提高了效率。3.L5“五对一检查"、“四准”、“四个不收”：要做好物资验收工作，把好仓库物资入库前的数量关、质量关、单据关，保管员除了综合利用以上验收方法外，还必须要做到“五对一检查”、“四准”和“四个不收”：1) “五对一检查”：即对产地、对货号、对品名、对规格、对数量，检查入库物资在质量上是否符合合同要求。2) “四准”：即看秤准、记秤单准、计算准、登帐准。3) “四个不收”：即凭证不全不收、手续不齐不收、数量不符不收、质量不合格不收。3.2注意事项和处罚3.2.1 对于个别非标准件、特制配件以及定点加工无产品合格证的入库物资，仓库保管员也必须按照上述验收方法对产品质量和数量进行全面的验收，质量合格产品经仓库负责人请示单位领导批准后，方可入库。3.2.2 有些入库物资数量、长度均符合要求后，保管员还要善于对一些细微方面进行测量。如，入库螺丝帽数量符合，厚度和直径是否符合标准？电线、电缆长度符合，内在铜芯直径是否达标？这些验收工作需要保管员的责任心和细心。3.2.3 因保管员和验收人员工作不负责任而造成不合格物资进入集团公司的，视情况给予相关验收人员罚款或调离工作岗位的处理。3.2.4 凡是保管员及验收人员与供货方合伙作弊的，查实后一律开除出厂或追究其法律责任。4附则本规定自颁布之日起实施，解释权归纪检监察部。