邵阳县塘渡口第四完全小学部门整体支出绩效评价指标评分表.docx

邵阳县塘渡口第四完全小学部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注得分投入预算配置19财政供养人员控制率1以100%为标准。在职人员控制率100%,计1分；每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门2016年决算编制数为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。1“三公经费”变动率3“三公经费”变动率W0,计3分；“三公经费”>0,每超过一个百分点扪0.3分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度"三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额X100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。3“三公经需”管理3招待费用明确招待标准和招待人数，1分;车辆维护、燃油使用政府定点，1分。制定“三公经费”管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止。2公务招待费变动率2“公务招待费”变动率0,计2分；“公务招待费变动率”>0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。公务招待费变动率=（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额）/上年度“公务招待费”总额X100%o2公务用车购置运行费变动率2“公务用车购置运行费”变动率W0,计2分；“公务用车购置运行费变动率”>0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。公务用车购置运行费变动率=（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/上年度“公务用车购置运行费”总额×100%o2商品和服务支出变动率2“商品和服务支出”变动率W0,计2分；“商品和服务支出”变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。“商品和服务支出"变动率=（本年度''商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出”总额X1002重点支出安排率2重点支出安排率290乐计2分：80%（含）-90%,计1分；70%（含）-80%,计0.5分；低于70%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：县政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。2非税收入管理2实行收支两条线，1分；未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。2一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注得分非税收入完成率2非税收入完成率100%,2分，每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。非税收入完成率=（2016年度非税实际收入完成数/2016年度非税收入预算数）×100%,有减免因素的，以非税局确定的为准。2预算执行10预算调整率2预算调整率=0,计2分；0-20%（含），计1分；大于20%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）Xlo0%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2预算完成率2完成率1,计2分，完成率=1,计1分，完成率1,不得分。预算完成率=（预算完成数/预算数）Xlo0%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。2金余资结2结余超过10%（不含），2分；结余在OT0%（含）的，1分；本年超支不得分。本项结余不含未完工项目资金的结转数。2“三公经费”控制率2以100%为标准。三公经费控制率100%,计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%o2府购政采2编制政府采购年度预算并上报的，0.5分：追加并编制政府采购预算的，0.5分；政府采购执行率=IO0计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）XlOo%。应实行政府采金额以湘财购201227号文件为标准。2一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注得分预算管理24管理制度健全性6已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；会计人员继续教育，1分；会计人员、机构按规定设置，1分:会计基础工作健全，1分；会计档案符合规定要求，1分；项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。6过程资金使用合规性13支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。重大财务事项经由集体研究决策；1项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效；无超范围、超预算开支。无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。13预决算信息公开性和完善性5按规定内容公开预决算信息，2分；按规定时限公开预决算信息，1.5分：基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注得分资产管理20管理制度健全性2已制定资产管理制度，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况2资产管理安全性16资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；清查盘点：每年至少清查盘点一次；产权明晰，权证齐全；按标准购置固定资产。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分；未按时报送2016年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。15固定资产利用率2固定资产利用率，100%,2分，每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%1.8绩效管理16目标管理7本单位所有专项资金均实行目标管理的,2分，每少一个专项扣1分，扣完为止;资金在10万（含）以上的项目资金实行目标管理的，2分，每少一个项目扣1分，扣完为止；编制并报送2016年度财政项目预算绩效目标的，2分；在规定时间内报送以上目标的，1分，否则不得分。邵阳县财政局关于报送2017年县直部门财政项目预算绩效目标的通知（邵财绩（2016）6号）7效价理绩评管7开展2017年度专项资金绩效自评的，2分，每少一个专项资金的自评扣1分，扣完为止；开展2017年度已完工项目绩效自评的，2分，每少一个项目扣1分，扣完为止；开展2017年度部门整体支出绩效自评的，2分；在规定时间内报送以上自评报告材料的，1分。1.邵阳县财政局关于做好2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知（邵财绩（2017）5号）7评价结果运用2根据2017年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2分，否则不得分。2一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注得分产出职责履行6重点工作完成率3该项得分=重点工作完成率X3重点工作为县政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。3工作质量3以绩效考核评估结果为标准，优秀，计3分；良好，2分；合格，1分；不合格，O分。2.2效果履职效益5经济效益3此三项指标可根据部门实际并结合2017年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。2社会效益生态效益社会公众或服务对象满意度290%（含）以上计2分；800（含）-90%,计1分；70%（含）-80%,计0.5分；低于70%,计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式（不少于10份）。2合计96自评单位：邵阳县塘渡口镇第四完全小学日期：2022年3月5日邵阳县塘渡口镇第四完全小学整体支出绩效自评报告为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财务科学生精细化管理水平。根据邵阳县财政局关于做好2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知（邵财绩20211号）的要求，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：一、部门概况我单位是政府举办的非营利性公益一类教育服务单位，属县财政全额预算事业单位，现有在职工作人员20人，其中专业技术人员20人。内设办公室、教导室、后勤室、政工室、大队部、工会、党建办等机构。主要职责是贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规；协助县教育局及镇中心学校管理全校教育教学工作；负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督全校教师教育教学工作及学校教育教学经费使用；完成上级交办的其他工作等。二、部门整体支出规模及使用情况（一）2021年预算执行情况:年初预算为182.9万元，其中基本支出：工作福利支出180.43万元，商品和服务支出2.47万元,对个人和家庭的补助0万元，专项经费支出0万元。（二）基本支出使用管理情况：2021年度财政拨款基本支出308.71万元，其中：人员经费249.66万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金、奖励金。公用经费59.05万元，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。；2021年度我单位三公经费总支出O万元，其中公务用车运行维护费为0万元、公务接待费0万元，本单位严格按照财政相关部门规定没有超标。（三）专项支出管理和使用：年初预算为0万元，支出决算为169万元，主要用于付2019年动工，2020建成的教学楼工程欠款。三、资产管理情况1.建立资产管理长效机制，增强相关管理人员的责任意识。2运用信息技术进行资产管理，把单位的资产管理和财务管理，资产的价值管理和实物管量结合起来。四、综合评价结果2021年本单位部门整体支出综合评价情况良好，预算配置、执行、管理、资产管理、绩效管理、职责履行执行及完成情况良好，社会公众或服务对象满意度较高。五、主要绩效从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2021年度在网站上公开部门预算信息及单位整体财务情况，做到主动接受社会公众的监督。六、存在的主要问题对于绩效评价的认识不够深入，实际工作中存在把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核，绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。七、意见建议规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况，为今后资金实施方向及管理方式的改进提供指导。邵阳县塘渡口镇第四完全小学2022年3月5日单位履行职责情况调查问卷单位：邵阳县塘渡口镇第四完全小学职业：财务主管性别：男年龄：47L你对该单位履行职责情况是否满意？(A)A.满意B.基本满意C.不满意2 .你对该单位干部作风建设情况是否满意？(A)A.满意B.基本满意C.不满意3 .你对该单位的“三公经费”使用是否满意？(A)A.满意B.基本满意C.不满意4 .你对该单位的“信息公开”是否满意？(A)A.满意B.基本满意C.不满意5 .你对该单位的办事效率是否满意？(A)A.满意B.基本满意C.不满意6 .你对该单位的服务态度是否满意？(A)A.满意B.基本满意C.不满意7 .你对该单位对“公车”的管理是否满意？(A)A.满意B.基本满意C.不满意8 .你对该单位的“固定资产”管理是否满意？(A)A.满意B.基本满意C.不满意9 .你对该单位的项目(包括招投标、项目建设等)管理情况是否满意？(A)A.满意B.基本满意C.不满意10 .你对该单位的党风廉政建设情况是否满意？(A)A.满意B.基本满意C.不满意11 .你对该单位处理、解决群众所反映的问题是否满意？(A)A.满意B.基本满意C.不满意12 .你对该单位为民办实事的工作是否满意？(A)A.满意B.基本满意C.不满意13 .你对该单位在落实政策、执行制度方面是否满意？(A)A.满意B.基本满意C.不满意14 .你对该单位干部的敬业精神评价如何？(A)A.满意B.基本满意C.不满意15.你对该单位在履行职责、作风建设方面有哪些意见建议？充分发扬民主，推进素质教育。绩效目标自评表（2021年度）项目名称无项目负责人及电话主管部门实施单位资金情况全年预算数（A）全年执行数分值执行率（B/A）得分（万元）(B)年度资金总额：其中：本年财政拨款-其他资金-年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况综述绩效指标级标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及采取的改进措施出标50,产指<分数量指标量标质指效标时指本标成指益标30效指分济益标经效指会益标社效指态益标生效指持影指下可续响材意指示1O>满度打1分务象意指示服对满度机总分1